Оформление документов СМК (стр. 3 )

Оценка результативности процесса управления документацией производится ПРК не реже чем один раз в год на основании отчета, предоставляемого внутренними аудиторами по результатам проверки настоящего процесса. Оценка результативности производится по следующим критериям:

-  соблюдение процедуры управления документацией СМК;

-  наличие документов СМК в отделах (подразделениях), согласно имеющемуся перечню;

-  отсутствие на рабочих местах незарегистрированной или устаревшей документации СМК;

-  отсутствие случаев использования отмененных документов СМК.

11 Конфиденциальность

Настоящий документ является внутренним документом Организации и не подлежит представлению другим сторонам без разрешения руководителя Организации (за исключением аудиторов органов по сертификации СМК при проведении аудитов)

12 Ответственность

12.1 Начальники отделов (подразделений) несут ответственность за: организацию порядка работы с документами СМК в отделах (подразделения), хранение документов в отделах (подразделениях), выполнение требований документов СМК.

12.2 ПРК несет ответственность за контроль всего процесса управления внутренней документацией;

12.3 ДП несет ответственность за: регистрацию, учет, хранение подлинников документов СМК и изменений к ним, обеспечение документами СМК работников (рассылку документов), своевременное изъятие отмененных документов, учет копий, выданных в отделы (подразделения) Организации.

Приложение А

(обязательное)

Форма Листа согласований документа СМК

Внесено: ________________________________ (должность) ______________ ____________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия) «_____» ___________________ 20__ г. Введен в действие приказом Генерального директора (директора филиала) ФГУ «Авиаметтелеком» № ___ от «___» __________ 20__ г. Взамен __________________________ обозначение/наименование документа

Согласовано: ________________________________ (должность) ______________ ____________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия) «_____» ___________________ 20__ г.

Примечания

1 Гриф «Внесено» заполнят ответственный исполнитель разработки документа

2 Количество грифов согласования зависит от числа согласующих лиц

3 Если документ не вводится приказом, то гриф «Введен в действие приказом» не проставляется

4 Если документ СМК вводится впервые, вместо слов «Взамен _______________» указывают «Введен впервые».

обозначение/наименование документа

Приложение Б

(обязательное)

Форма Инвентарной книги регистрации подлинников

1

Инвентарный номер	Дата введения	Обозначение	Кол-во листов	Формат	Наименование	Разработчик	Место хранения	Примечание

Приложение В

(обязательное)

Форма Листа рассылки

_______________________

Наименование документа

1

Экз. №	Наименование отдела (подразделения)	ФИО начальника отдела (подразделения)	Подпись ДП	Дата	Уничтожение документа

Приложение Г

(рекомендуемое)

Форма Перечня документов СМК отдела (подразделения)

1

Обозначение	Наименование документа	Дата введения	Дата отмены	Номер последнего изменения

Приложение Д

(обязательное)

Форма Листа регистрации ознакомлений

1

Дата	Номер изменения	ФИО	Подпись

Приложение Е