Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Томск» (стр. 9 )

Темп роста доходов за 2010 год к уровню 2009 года – 15 % или на 1 203 449,9 т. р. больше поступило в отчетном году (с 8 050 229,3 т. р. до 9 253 679,2 т. р.).

Вместе с тем в 2010 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» (без учета субвенций) по сравнению с 2009 годом сократилась на 1,8 процентных пункта за счет роста доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, учитывающихся при определении данного показателя.

Бюджет муниципального образования «Город Томск» по расходам за 2010 год исполнен в сумме 9 362 371 т. р. или на 96,8 % к уточненному плану 2010 года. К уровню 2009 года темп роста расходов бюджета города составил 109,%3 за счет увеличения темпа роста безвозмездных поступлений и собственных доходов.

В структуре бюджета в 2010 году на долю расходов социальной сферы приходится 46% всех расходов бюджета муниципального образования «Город Томск», на жилищно-коммунальное хозяйство - 25%, национальную экономику-20% и прочие расходы - 9%, включая расходы на содержание органов местного самоуправления.

Расходы на содержание социальной сферы увеличены в 2010 году на 15% или на 567 958,6 т. р. (с 3 804 491,5 т. р. в 2009 году до 4 372 450,1 т. р. в 2010 году), в частности, на:

новые системы оплаты труда работников муниципальных учреждений;

стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

денежное поощрение коллективам муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, победивших в конкурсном отборе;

приобретение и распространение путевок в загородные лагеря всех форм собственности;

ремонт и переустройство жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны годов;

приобретение автотранспортных средств для МЛПМУ «Городская больница скорой медицинской помощи»;

капитальный ремонт учреждений социальной сферы;

мероприятия в честь празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, фестиваля «Лето в городе», Томского карнавала, новогодних праздничных мероприятий.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем бюджетных инвестиций в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом в связи с уменьшением объема поступлений из федерального бюджета по объекту «Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области». Кроме того, в рамках реализации Федерального закона -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения не предусматриваются (в 2010 году была произведена оплата кредиторской задолженности за 2009 год).

По разделу «Дорожное хозяйство и транспорт» снижение расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств обусловлено снижением объема средств, выделенных в 2010 году из федерального бюджета на условиях софинансирования по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники.

Значительное изменение показателей 2011 года и планового периода связано, в первую очередь, с сокращением суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета в соответствии с Законом Томской области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период годов» -ОЗ с учетом изменений, внесенных Законом Томской области -ОЗ.

В течение финансового года при уточнении областного бюджета безвозмездные поступления местным бюджетам, в том числе и бюджету муниципального образования «Город Томск» увеличиваются. Так, по состоянию на 25.04.2011 года бюджету муниципального образования «Город Томск» в соответствии с Законом Томской области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период годов» на 2011 год безвозмездные поступления увеличены на 1 т. р., на 2012 год увеличены на 149 456,2 т. р., на 2013 год утверждены в сумме 1 570 445,1 т. р.

Муниципальные услуги

№ и наименование показателя по Распоряжению 1313-р	2009	2010	2011	2012	2013
141	Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, ед.	12	12	29	29	29
142	Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, ед.	25	25	53	53	53
143	Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, ед.	6	6	29	29	29

В соответствии с Федеральным законом -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2010 году проведена инвентаризация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» и разработан перечень муниципальных услуг носящих заявительный характер, включающий ряд первоочередных услуг, определенных распоряжением Правительства РФ -р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».

IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

№ и наименование показателя по Распоряжению 1313-р	2009	2010	2011	2012	2013
144	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия, кВт. ч на 1 проживающего	1232,6	1302	1280	1250	1230
тепловая энергия, гкал на 1 кв. м общей площади	0,3084	0,318	0,31	0,307	0,3
горячая вода, куб. м на 1 проживающего	19,7	19,5	19,3	19,1	19
холодная вода, куб. м на 1 проживающего	46,2	41,2	40	39	38
природный газ куб. м на 1 проживающего	231,7	263,1	250	240	220
145	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
	электрическая энергия, кВт. ч на 1 чел. населения	56,6	55,5	53,8	52,2	50,6
тепловая энергия, Гкал. ч на 1 чел. населения	0,27	0,273	0,273	0,27	0,27
горячая вода куб. метров на 1 человека населения	-	-	-	-	-
холодная вода куб. метров на 1 человека населения	2,3	2	1,94	1,88	1,83
природный газ куб. метров на 1 человека населения	-	-	-	-	-

Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости муниципального продукта, производимого на территории муниципального образования "Город Томск". Такой вариант развития отрицательно повлияет на привлечение инвестиций в промышленность и экономику муниципального образования, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг на российском рынке.

Процесс энергосбережения в г. Томске можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в городе.

Постановлением администрации Города Томска от 01.01.2001 N 896 утверждена городская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2годы»

Реализация программы позволит осуществить первоочередные мероприятия, необходимые для полномасштабного внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства на территории муниципального образования "Город Томск", а также достичь уровня назначенного потенциала энергосбережения.

Снижению удельного энергопотребления населением Города Томска энергетических ресурсов будет способствовать оборудование жилищного фонда общедомовыми приборами учета.

В результате проведения энергосберегающих мероприятий в 2010 году по органам администрации Города Томска и подведомственным им учреждениям произошло снижение потребления электроэнергии на 190 тыс. кВт, водопотребления на 126 тыс. м3.

Лимиты потребления энергоресурсов доведены с учетом планового сокращения их удельного потребления в каждом муниципальном учреждении.

Что позволило снизить объем планируемых расходов на 2011 год по сравнению с фактом 2009 года по:

1. электроэнергии на 5,5%

2. тепловой энергии – 9,5%

3. водоресурсов – 24,4%

В соответствии с п.2 статьи 24 Федерального закона РФ от 01.01.2001 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», муниципальные учреждения и органы администрации Города Томска осуществляют до 2014 года ежегодную плановую экономию не менее 3% от фактического потребления энергоресурсов 2009 года при сопоставимых условиях. В связи с этим в годах планируется сокращение расходов энергетических ресурсов.

Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров:

·  реформирование сети муниципальных учреждений;

·  мониторинг финансового состояния муниципальных предприятий и учреждений;

·  доведение лимитов потребления энерго-, водоресурсов, ГСМ и услуг связи учреждениям, финансируемых из бюджета МО «Город Томск», проведение ежемесячного мониторинга потребления.