Стандарт организации. Система менеджмента качества STO SMK 08-2011. Анализ со стороны руководства (стр. 2 )

Приложение 2

Форма отчёта по внутренним аудитам

ОТЧЁТ по внутренним аудитам СМК Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение Результат Количество проведённых внутренних аудитов Количество выявленных несоответствий по каждому структурному подразделению в сравнении с прошлым годом Отдел главного инженера Участок производства продукции Отдел качества Отдел снабжения Отдел логистики Всего выявлено несоответствий Характер выявленных несоответствий в целом по предприятию, % Управление документацией Управление записями Инфр. и производств. среда Компетентность, осведомлённость и подг. персон. Управление оборудованием для мониторинга и измерений Идентификация и прослеж. Характер выявленных несоответствий по подразделениям Текущий год Прошлый год Докум. Записи Инфр Комп. Обор. Идентиф. Отдел главного инженера Участок производства продукции Отдел качества Отдел снабжения Отдел логистики Выводы: Предложения: В целях более наглядного представления информации к данному отчёту прилагаются графики и диаграммы.

 

Приложение 3

Форма отчёта по удовлетворённости потребителей и обратной связи

с примером заполнения

УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела логистики ____________ «____»___________2011 г. ОТЧЁТ по удовлетворённости потребителей и обратной связи Показатель Плановое значение Факт Пояснения Общий коэффициент удовлетворённости потребителя 3.75 4.05 Выполнено за счёт структурных реформ и активной маркетинговой политики Удовлетворённость потребителя по направлениям Качество продукции 4.55 4.6 Превышено плановое значение за счёт установки нового оборудования Удобство упаковки 3.8 4.5 Превышено плановое значение за счёт установки нового оборудования и выпуска продукции в новой упаковке Цена 4.6 4.3 Цена стала менее привлекательной из-за более высокой себестоимости упаковки Сервис 4.9 4.9 Уровень сервиса остался на прежнем уровне Обратная связь Опросы потребителей 8 8 Количество поросов не изменилось Анкетирование 5 10 Увеличилось количество проведённого анкетирования с целью определения направлений улучшения Дегустации 7 5 Меньше дегустаций в связи с сокращением нескольких позиций ассортимента Участие в выставках 3 3 Участие в выставках осталось на прежнем уровне

Приложение 4

Отчёт о функционировании процесса

УТВЕРЖДАЮ _____________________ ______________________ «____»___________20__ г. ОТЧЁТ по функционированию процесса Цель процесса Плановое значение Факт Пояснения Основные сбои в процессе и их причины Рекомендации по улучшению

 

Приложение 5