УТВЕРЖДАЮ
Директор
______________
«___» __________ 2011 г.
Введен в действие:
Приказ № _______ от ________
Стандарт организации
Система менеджмента качества
STO SMK 08-2011
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
2011
СОДЕРЖАНИЕ
1. Назначение | 3 |
2. Область применения | 3 |
3. Нормативные ссылки | 3 |
4. Термины и определения | 3 |
5. Ответственность | 4 |
6. Описание процедуры | 4 |
7.1. Общие положения | 4 |
6.2. Входные данные для анализа СМК со стороны руководства | 5 |
6.3 Проведение анализа СМК со стороны руководства | 8 |
6.4 Выходные данные анализа СМК со стороны руководства | 8 |
7. Документирование | 9 |
Приложение 1 Форма отчёта по выполнению целей в области качества и пример заполнения | 10 |
Приложение 2 Форма отчёта по внутренним аудитам | 11 |
Приложение 3 Форма отчёта по удовлетворённости потребителей и обратной связи примером заполнения | 12 |
Приложение 4 Отчёт о функционировании процесса | 13 |
Приложение 5 Форма отчёта о соответствии продукции | 14 |
Приложение 6 Форма отчёта о статусе предупреждающих и корректирующих действиях | 15 |
Лист согласований ………………………………………………………….. | 16 |
Лист регистрации изменений ……………………………………………… | 17 |
1 НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящий стандарт организации (далее – стандарт) устанавливает порядок сбора информации о функционировании СМК, проведения анализа системы менеджмента качества со стороны руководства и принятия решений по улучшению.
2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Требования настоящего стандарта организации распространяются на деятельность всех работников организации.
3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте организации даны ссылки на следующие документы:
- PO SMK 02 «Положение о совете по качеству».
4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе применяются следующие термины с их определениями:
Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.
Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства – официальная оценка высшим руководством состояния системы менеджмента качества и достижения целей.
Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Несоответствие - невыполнение требования.
Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.
Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Директор организации несёт ответственность за проведение анализа со стороны руководства СМК и принятие решений по улучшению её функционирования.
Представитель руководства несёт ответственность за своевременность и полноту предоставляемой информации, касающейся СМК, директору для анализа со стороны руководства.
Менеджер по качеству несёт ответственность за сбор всей необходимой информации по функционированию СМК и своевременную передачу представителю руководства.
Руководители структурных подразделений и специалисты организации несут ответственность за своевременность и полноту предоставления информации, касающейся функционирования СМК менеджеру по качеству и представителю руководства.
6 Описание процедуры
6.1 Общие положения
6.1.1 Анализ функционирования СМК проводится высшим руководством предприятия с целью:
- подтверждения соответствия действующей СМК установленным требованиям;
- определения степени реализации принятой политики и достижения поставленных целей;
- выработки решений по улучшению СМК, отдельных процессов и процедур;
- определения необходимости внесения изменений в СМК.
6.1.2 Периодичность проведения анализа - один раз в год, в январе. Директор организации вправе инициировать внеочередное проведение анализа со стороны руководства.
Анализ СМК со стороны руководства проводится в рамках заседаний совета по качеству.
Состав постоянных участников совещаний по оценке СМК соответствует составу членов совета по качеству. По инициативе директора и/или представителя руководства на совещание по оценке СМК могут быть привлечены другие специалисты организации.
Состав участников и порядок проведения совета по качеству установлены PO SMK 02.
Совещание по оценке функционирования СМК проводится на основании обобщенного отчета, представляемого директору представителем руководства в виде презентации.
6.1.3 Процедура анализа СМК со стороны руководства состоит из следующих этапов:
- подготовка отчетов владельцами процессов, руководителями структурных подразделений, должностными лицами и представление их менеджеру по качеству;
- сбор, обработка, систематизация отчетных данных менеджером по качеству и передача их представителю руководства;
- анализ всей полученной информации и формирование обобщённого отчёта в виде презентации представителем руководства;
- планирование и подготовка совещания по оценке СМК;
- проведение совещания по оценке СМК;
- оформление решений, принятых на совещании по оценке СМК;
- доведение до персонала решений, принятых по результатам анализа и их исполнение.
6.2 Входные данные для анализа СМК со стороны руководства
6.2.1 Перечень входных данных, сроки предоставления и ответственные лица указаны в таблице 1.
Наименование данных | Ответственный | В срок до |
Отчёт по выполнению целей в области качества | Руководители структурных подразделений | |
Отчёт по внутренним аудитам | Менеджер по качеству | |
Отчёт по удовлетворённости потребителей и обратной связи | Начальник отдела логистики | |
Отчёт о функционировании процессов | Владельцы процессов | |
Отчёт о соответствии продукции | Начальник отдела качества | 20 января |
Отчёт о статусе предупреждающих и корректирующих действиях | Менеджер по качеству | 19 января |
Сведения о действиях, предпринятых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства | Менеджер по качеству | 17 января |
Сведения о реализации политики в области качества | Представитель руководства | |
Сведения об изменениях, которые могли бы повлиять на СМК | Представитель руководства | 17 января |
Рекомендации по улучшению | Все работники организации | 20 января |
6.2.2 Отчёт по выполнению целей в области качества составляется на основании поставленных целей на год в рамках структурных подразделений. В отчёте перечисляются поставленные цели, их значения и степень выполнения каждого показателя с указанием всех причин, которые повлекли не полное выполнение или невыполнение поставленных целей. Форма отчёта по выполнению целей в области качества приведена в приложении 1.
6.2.3 Отчёт по внутренним аудитам подготавливается на основании проведённых аудитов в течение года и информации, полученной по ним.
Отчет по внутренним аудитам состоит из следующих сведений:
- количество проведенных внутренних аудитов, планово и по факту;
- количество выявленных несоответствий по каждому структурному подразделению в сравнении с прошлыми годами;
- характер выявленных несоответствий в процентном соотношении в целом по предприятию и в отдельности по подразделениям;
- количество не устранённых несоответствий в целом по предприятию и в отдельности по каждому подразделению в сравнении с количеством выявленных несоответствий. Форма отчёта по внутренним аудитам приведена в приложении 2.
6.2.4 Отчёт по удовлетворённости потребителей и обратной связи включает в себя планируемое общее по всем направлениям значение запланированного коэффициента удовлетворённости потребителя и фактическое, рассчитываемые по установленной методике. Также оценки (план, факт) удовлетворённости потребителя по каждому направлению работы предприятия с потребителем.
Все значения в отчёте должны содержать объяснения причин снижения удовлетворённости потребителя, а в случае увеличения, разъяснения того, какие меры позволили добиться таких результатов.
В отчёте также указываются какие действия осуществлялись для обратной связи от потребителей.
Форма отчёта по удовлетворённости потребителей и обратной связи приведена в приложении 3.
6.2.5 Отчёт о функционировании процесса должен содержать следующую информацию:
- цели процесса и фактический результат, с разъяснением по каждому показателю;
- количество сбоев в процессе и их причины;
- рекомендации по наращиванию материальной базы и улучшению процесса в целом. Форма отчёта приведена в приложении 4.
6.2.6 Отчёт о соответствии продукции включает:
- общее число партий выпущенной продукции по видам;
- информацию о количестве партий продукции соответствующих спецификации (требованиям организации);
- количество партий продукции соответствующей техническим нормативным правовым актам (требованиям законодательства);
- количество партий несоответствующей продукции, с указанием причин;
- выводы с учётом планового уровня качества и фактического, предложения по улучшению.
Форма отчёта о соответствии продукции приведена в приложении 5.
6.2.7 Отчёт о статусе предупреждающих и корректирующих действиях должен содержать:
- количество всех выявленных несоответствий в течение года в сравнении с прошлым;
- количество несоответствий по видам проведенных аудитов (внутренние аудиты СМК, внешние аудиты контролирующих органов, несоответствия при операционном контроле мастерами на участках и т. д.) в сравнении с предыдущим годом;
- процентное распределение несоответствий по структурным подразделениям;
- анализ текущего состояния по количеству выявленных несоответствий в сравнении с плановым значением.
Форма отчёта о статусе предупреждающих и корректирующих действиях приведена в приложении 6.
6.2.8 Сведения о действиях, предпринятых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства, оформляются на основании имеющегося протокола предыдущего совещания совета по качеству в рамках анализа СМК со стороны руководства. Оценивается выполнение всех поставленных задач и их результативность. Оформление сведений о действиях, предпринятых по итогам предыдущих анализов СМК, осуществляется в виде отдельных слайдов презентации обобщённого отчёта.
6.2.9 Представитель руководства, на основании и всей имеющейся информации о функционировании СМК и достижении поставленных целей проводит оценку выполнения всех направлений политики в области качества. Сведения по данному анализу включаются в обобщённый отчёт.
6.2.10 Представитель руководства анализирует существующие планы по развитию предприятия и оценивает степень влияния их на существующую СМК. Информация включается в обобщённый отчёт.
6.2.11 Рекомендации по улучшению СМК предоставляются любым доступным способом работниками предприятия в течение всего года менеджеру по качеству, который их регистрирует и обеспечивает внесение на повестку дня ближайшего заседания совета по качеству.
Сведения по улучшению содержат все предложенные идеи за год, а также решения по ним. Данная информация передаётся представителю руководства для включения в обобщённый отчёт.
6.3 Проведение анализа СМК со стороны руководства
Вся информация по функционированию СМК консолидируется представителем руководства в обобщённый отчёт, который оформляется в наглядной и удобной для анализа форме в виде презентации, включающей в себя набор таблиц, графиков и диаграмм.
На совещании совета по качеству, которое проводится в промежутке 24-30 января осуществляется анализ СМК со стороны руководства в следующем порядке:
- представитель руководства докладывает о функционировании СМК и демонстрирует обобщённый отчёт в виде презентации всем участникам;
- по каждому пункту доклада делаются выводы и принимаются решения по улучшению с занесением в протокол совета по качеству;
- в конце доклада подводится итог по всем направлениям и вырабатываются корректирующие и предупреждающие действия.
6.4 Выходные данные анализа СМК со стороны руководства
Выходными данными анализа СМК со стороны руководства являются:
- сводный отчёт по анализу СМК со стороны руководства;
- протокол совета по качеству с указанием мероприятий, ответственных и сроков;
- план корректирующих и/или предупреждающих мероприятий;
- приказы, распоряжения директора.
На выходе анализа СМК со стороны руководства должна быть чёткая картина о функционировании всех подразделений предприятия и выполнения всех пунктов стандарта ISO 9001, кроме того должны быть определены новые цели подразделений, процессов, актуализирована политика в области качества, а также предусмотрены мероприятия по улучшению выполнения отдельных процедур.
Ответственный за контроль выполнения решений, принятых по итогам анализа СМК со стороны руководства – представитель руководства.
7 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
Наименование документа | Исполнитель (должность, структурное подразделение) | Место хранения контрольного экземпляра | Срок хранения |
Отчёт по выполнению целей в области качества | Руководители структурных подразделений | Менеджер по качеству | 5 лет |
Отчёт по внутренним аудитам | Менеджер по качеству | Менеджер по качеству | 5 лет |
Отчёт по удовлетворённости потребителей | Нач. отдела логистики | Менеджер по качеству | 5 лет |
Отчёт о функционировании процесса | Владелец процесса | Менеджер по качеству | 5 лет |
Отчёт о соответствии продукции | Начальник отдела качества | Менеджер по качеству | 5 лет |
Отчёт о статусе предупреждающих и корректирующих действиях | Менеджер по качеству | Менеджер по качеству | 5 лет |
Обобщённый отчёт по анализу СМК | Представитель руководства | Представитель руководства | 5 лет |
Протокол заседания совета по качеству по анализу СМК со стороны руководства | Менеджер по качеству | Менеджер по качеству | 5 лет |
Приложение 1
Форма отчёта по выполнению целей в области качества
и пример заполнения
|
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
