Программа энергоресурсоэффективности г. Казани на годы (стр. 4 )

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, проектов и программ энергоресурсосбережения осуществляется с помощью финансово-экономических механизмов, обеспечивающих мобилизацию всех средств, предусмотренных Федеральной целевой программой "Энергоэффективная экономика" на 2годы и на перспективу до 2010 года, Законом Республики Татарстан -ЗРТ “Об энергосбережении”, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.01.2001. № 000 “О реализации Республиканской целевой программы “Энергосбережение в Республике Татарстан на годы“ и мерах по повышению энергоресурсоэффективности экономики Республике Татарстан на период до 2010 года”, и методов стимулирования энергоресурсосбережения, используемых в мировой практике.

Ежегодно программные мероприятия и проекты, предусмотренные к выполнению в наступающем году, вносятся Исполнительным комитетом г. Казани на рассмотрение Казанской городской Думы в рамках Программы социально-экономического развития г. Казани. Наиболее значимые энергосберегающие мероприятия и проекты включаются в Республиканскую целевую программу «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на годы», республиканскую инвестиционную программу и финансируются из республиканского бюджета, а также в федеральные целевые программы и финансируются из федерального бюджета.

Бюджетное финансирование Программы по годам осуществляется в пределах средств, определенных на ее реализацию. Общий объем финансирования работ по установке и эксплуатации приборов учета и энергосберегающего оборудования из средств бюджета с 2006 по 2010 годы составляет 175,85 млн. руб. Ежегодные объемы финансирования утверждаются при рассмотрении бюджета г. Казани. Общая экономия средств от внедрения энергоресурсосберегающих технологий и оборудования за этот период по ориентировочным расчетам составит 262,85 млн. руб.

Схема реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере за счет целевых бюджетных средств может быть представлена в следующем виде.

Установка, ремонт и обслуживание приборов учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы и мониторинг энергоресурсопотребления осуществляется подрядной организацией, определенной на конкурсной основе. Информации о платежах по приборам учета и полученной при этом в сравнении с нормативами экономии получателями бюджетных средств представляются в Исполнительный комитет г. Казани, который также осуществляет мониторинг выполнения энергоресурсосберегающих мероприятий и учитывает их при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.

После установки приборов учета бюджетное учреждение включается в реестр учреждений, оснащенных данными приборами, и в нем осуществляются мониторинг и обучение персонала работе с этими приборами. С момента установки прибора учета потребитель энергоресурсов обязан производить расчет за потребленные энергоресурсы по прибору, проводить мероприятия по обеспечению работоспособности и метрологической поверке в сроки, указанные в техническом паспорте прибора. Контроль за проведением бюджетными организациями расчетов по приборам учета осуществляет отраслевое подразделение Исполнительного комитета г. Казани, которому ответственна бюджетная организация. Если прибор учета находится в рабочем состоянии, а расчеты ведутся по нормативу, то энергосервисная компания для принятия соответствующих решений информирует об этом структурное подразделение, которому ответственна бюджетная организация.

Для успешной реализации Программы и обеспечения экономии бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов и воды, в учреждениях будет внедрена система стимулирования выполнения мероприятий по энергоресурсосбережению. Для этого будут разработаны энергетические паспорта зданий бюджетных учреждений, на основе которых будут определены лимиты энерго - и водопотребления. Заинтересованность бюджетных организаций в экономии энергетических и других ресурсов будет обеспечиваться тем, что часть средств, сэкономленных от установленных лимитов энерго - и водопотребления, будет оставаться в бюджетных учреждениях для укрепления материально-технической базы, проведения дополнительных мероприятий по энергосбережению и премирования сотрудников. На стимулирование выполнения мероприятий по энергоресурсосбережению в бюджетной сфере г. Казани будет направляться до 10% от средств, сэкономленных бюджетными учреждениями в расчете от базового периода (начало реализации Программы).

Более подробная схема проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере г. Казани приведена на рисунке 3.

В жилищной сфере средства на проведение энергоресурсосберегающих мероприятий могут быть инвестированы из:

- средств населения;

- средств управляющих компаний;

- кредитных средств, привлекаемых энергосервисными компаниями.

Возврат средств, привлекаемых для установки приборов учета и проведения энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере, обеспечивается за счет фактического снижения потребления энергоресурсов и воды, учитываемого установленными приборами учета от нормативного. В результате эксплуатации приборов учета сэкономленные средства аккумулируются на счетах энергосервисной компании и направляются на погашение полученных кредитов, оплату услуг самого энергосервисного центра и дальнейшее проведение энергосберегающих мероприятий.

Общая схема реализации энергоресурсосберегающих мероприятий за счет обеспечения возврата сэкономленных в жилищной сфере средств может быть представлена в следующем виде:

Между поставщиком энергоресурсов, подрядной организацией, определенной на конкурсной основе для проведения энергосберегающих мероприятий, и организацией, представляющей квартиросъемщиков, заключается трехсторонний договор, в котором определяются порядок и сроки проведения энергоресурсосберегающих мероприятий. На период окупаемости энергосберегающего проекта оплата энергоресурсов потребителями осуществляется исходя из существующих нормативов. Поставщикам энергоресурсов и воды оплата производится по показаниям приборов учета. Фактическая экономия средств, образующаяся от снижения потребления энергоресурсов и воды по установленным приборам учета в сравнении с нормативом, выплачивается подрядной организацией, определенной на конкурсной основе, компании для возврата привлеченных на проведение мероприятий средств.

Для внедрения финансово-экономических механизмов в целях обеспечения реализации программных мероприятий в жилищной сфере подрядной организацией, определенной на конкурсной основе для проведения энергосберегающих мероприятий, будут оказываться следующие основные виды услуг:

- установка и обслуживание приборов учета энергоресурсов и воды;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- проведение метрологического обеспечения установленных приборов учета;

- проведение энергетических обследований и энергоаудита;

- установка и эксплуатация энергоресурсосберегающего оборудования;

- биллинговые услуги (снятие показаний счетчиков, расчеты потребленных объемов для каждого потребителя, выставление счетов на оплату энергии).

На рисунке 4 приведена схема проведения энергосберегающих мероприятий в товариществах собственников жилья (ТСЖ), на рисунке 5 - схема проведения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилом фонде.

На проведение энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах муниципальных предприятий средства могут быть инвестированы из:

- бюджета г. Казани;

- республиканского бюджета;

- собственных средств предприятий;

- привлеченных средств (кредиты, займы).

Этапы внедрения энергосберегающих проектов на муниципальных предприятиях:

1) энергетическое обследование и энергоаудит предприятий;

2) подготовка энергоресурсосберегающих проектов, их технико-экономическое обоснование, составление бизнес-планов;

3) поиск источника и организация финансирования энергоресурсосберегающих проектов;

4) реализация энергоресурсосберегающего проекта;

5) обучение персонала предприятия управлению энергосберегающим проектом.

6) управление энергопотреблением объектов в течение срока реализации проекта;

На рисунке 6 приведена схема проведения энергосберегающих мероприятий на муниципальных предприятиях г. Казани.

Рис.3

Схема проведения энергосберегающих мероприятий

в бюджетной сфере г. Казани

 

бюджетные платежи

платежи за энергоресурсы по нормам

 

Рис.4

Схема проведения энергосберегающих мероприятий

в товариществах собственников жилья (ТСЖ)

 

платежи за энергоресурсы по нормам до погашения кредита

возврат средств

Рис.5

Схема проведения энергосберегающих мероприятий

в муниципальном жилом фонде

 

энергоресурсы

оплата энергоресурсов

оплата услуг

возврат средств

 

Рис.6

Схема проведения энергосберегающих мероприятий на муниципальных предприятиях г. Казани

 

утверждение бизнес-проекта по энергоресурсо- эффективности

отчет

гарантии

инвестиции на реализацию энергосберегающих мероприятий

средства на погашение

Обозначения:

Финансовые потоки

Соглашения, гарантии, услуги и отчеты

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

6.1. МЕРОПРИЯТИЯ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Для повышения энергоресурсоэффективности бюджетных организаций необходимо снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений. Энергоресурсосбережение в бюджетной сфере г. Казани представлено единым проектом оснащения приборами учета потребления тепла и воды организации, финансируемых из городского бюджета г. Казани. Программа предусматривает реализацию мероприятий по техническому обслуживанию, поверке приборов учета, проведению энергетических обследований на объектах бюджетной сферы с большим удельным потреблением энергоресурсов.

Целью проведения программных энергоресурсосберегающих мероприятий является сокращение расходов бюджета г. Казани за счет экономии потребляемых бюджетными учреждениями энергоресурсов путем создания условий для эффективного энергоменеджмента.

В бюджетной сфере г. Казани на годы предполагается провести следующие поэтапные мероприятия:

1. переход на 100%-ный расчет по приборам учета тепловой энергии и воды (установка, техническое обслуживание и поверка приборов учета, диспетчеризация потребления энергоресурсов и воды);

2. анализ состояния энергоресурсоэффективности объектов бюджетной сферы (проведение энергетических обследований (энергоаудит) бюджетных учреждений с паспортизацией зданий, объектов и выработкой конкретных рекомендаций по снижению энергоресурсопотребления);

3. проведение комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по снижению энергоресурсопотребления объектов по результатам энергетических обследований (энергоаудита).

Установка приборов учета тепловой энергии и воды будет проведена в годах. В 2006 году будет установлено 363 прибора учета тепла и 179 приборов учета горячей воды на общую сумму 45,1 млн. руб. Полное оснащение объектов бюджетной сферы г. Казани приборами учета тепловой энергии и воды будет произведено в 2007 году, будет установлено 201 прибор учета тепла, 401 прибор учета холодной воды и 176 прибор учета горячей воды на сумму 37,24 млн. руб.

Затраты на техническое обслуживание и поверку установленных по Программе приборов будут возрастать по мере установки приборов и составят 21,46 млн. руб.

Мероприятия по энергетическому обследованию будут проводиться на объектах с большим удельным потреблением энергоресурсов по установленным приборам учета.

В целях получения достоверных данных о характере потребления энергоресурсов все установленные узлы учета тепловой энергии и воды оснащены электронными вычислителями, что позволяет обеспечивать постоянный контроль за потреблением энергоресурсов и своевременно принимать меры по их рациональному использованию. Они обеспечивают учет тепла одновременно в двух системах. Например, первой может быть система отопления и вентиляция, а второй – горячая вода. Эти приборы оптимально подходят для учета тепла на уровне жилого дома, детского сада, школы, больницы и других объектов социальной сферы. В целях своевременной передачи данных о потреблении энергоресурсов в энергоснабжающие организации, а так же исключения человеческого фактора назрела необходимость применения автоматизированных систем учета энергоресурсов в бюджетной сфере г. Казани. Эти системы позволят в автоматизированном режиме ежесуточно в заданное время проводить опрос и архивирование необходимых текущих показаний приборов учета, а также осуществлять автоматизированный контроль необходимых параметров с целью выявления нештатных ситуаций. Для автоматизации системы коммерческого учета предполагается провести диспетчеризацию всех объектов бюджетной сферы г. Казани на сумму 26,27 млн. руб.

Комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований (утепление зданий и систем теплоснабжения, установка регуляторов расхода тепла и воды) будет финансироваться за счет реинвестирования сэкономленных средств.

За годы реализации Программы общие инвестиции на проведение энергосберегающих мероприятий составят 205,95 млн. руб., в том числе из бюджета г. Казани - 155,05 млн. руб. Общая экономия средств от проведения энергосберегающих мероприятий составит 262,85 млн. руб. Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий для бюджета г. Казани составит 107,8 млн. руб.

Мониторинг хода выполнения Программы осуществляется на основе анализа выполнения индикаторов энергоресурсопотребления, установленных для всех категорий учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета муниципального образования г. Казани. Кроме того, ежегодно для бюджетных учреждений муниципального образования г. Казани устанавливаются задания по экономии топливно-энергетических ресурсов. Анализ выполнения заданий и индикаторов осуществляет Исполнительный комитет г. Казани. Итоги выполнения учреждениями мероприятий в соответствии с рекомендациями проведенных энергетических обследований и показатели достигнутых пороговых значений индикаторов энергопотребления ежемесячно доводятся до сведения руководителей структурных подразделений и Руководителя Исполнительного комитета г. Казани для принятия соответствующих управленческих решений.

Реализация программных мероприятий в бюджетной сфере улучшит экологическую ситуацию в городе за счет рационального потребления ресурсов.

Инвестиции на проведение энергосберегающих мероприятий и ожидаемая экономия по Программе в бюджетной сфере г. Казани представлены в таблице 6.

Таблица 6

Инвестиции на проведение энергосберегающих мероприятий и ожидаемая экономия по Программе в бюджетной сфере г. Казани
												млн. руб
Мероприятие	Годы										Всего за годы
2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.
Инвестиции	Экономия	Инвестиции	Экономия	Инвестиции	Экономия	Инвестиции	Экономия	Инвестиции	Экономия	Инвестиции	Экономия
Установка приборов учета тепловой энергии и воды (без стоимости узлов учета)	43,46		35,89	26,46		74,11		78,70		83,58	79,36	262,85
Техническое согласование и плата за отключение при установке приборов	1,64	1,35				2,99
Техническое обслуживание и поверка приборов учета тепловой энергии и воды		3,51	4,08	5,91	7,96	21,46
Проведение энергетических обследований	0,52	1,38	1,32	1,39	1,19	5,80
Диспетчеризация потребления энергоресурсов и воды			8,44	8,65	9,18	26,27
Комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований (утепление зданий и систем теплоснабжения, установка регуляторов расхода тепла и воды и т. д.)			23,21	23,40	23,46	70,07
Всего	45,62	42,14	37,05	39,35	41,79	205,95
В том числе средства городского бюджета			40,76	26,4	35,73	50,90	37,96	55,30	40,61	60,12	155,05	192,78

6.2. МЕРОПРИЯТИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

Целью проведения энергоресурсосберегающих мероприятий является сокращение платежей населения г. Казани за счет экономии потребляемых энергоресурсов.