«Организация социально - психологической помощи населению» (стр. 2 )

Резюме

Улучшение объемов и качества предоставления государственной услуги по предоставлению консультативной и иной социально-психологической помощи семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

2.Цель программы

Цель программы – улучшение качества государственной услуги по предоставлению консультативной и иной социально-психологической помощи семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в сложившихся объемах.

3. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2006 год (факт)	2007 год (факт)	2008 год (факт)	2009 год (оценка)	2010 год (оценка)	2011 год (оценка)	2012 год (оценка)
1	Число посещений семей специалистами ЦПППН в рамках предоставления государственной услуги	Посещений	1641	1010	1020	1020	1020	1020	1020
2	Число консультаций, предоставленных специалистами ЦПППН по обращению граждан	консультаций	7805	6628	6948	6948	6948	6948	6948
3	Число жалоб, поданных на действия (бездействие) специалистов ЦПППН при оказании государственной услуги, признанных в установленном порядке обоснованными	Жалоб	0	0	0	0	0	0	0

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

№	Задача	Решаемая проблема (проблемы)
1	Улучшение условий предоставления услуги по предоставлению консультативной и иной социально-психологической помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	Капитальный ремонт в здания ЦПППН необходим в связи с тем, что здание изношено, не отвечает современным требованиям законодательства и организации предоставления услуги

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2009	Остаток финансирования на август-декабрь 2009 г.	2010	2011
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)	6 615,9	3 115,5	8 312,0	8 952,1
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т. ч.	6 615,9	3 115,5	0,0	0,0
2.1	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий го	6 615,9	3 115,5	0,0	0,0
2.2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	0,0	0,0	8 312,0	8 952,1
3.1	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	8 312,0	8 952,1

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц	Плановые ассигнования	Месяц	Плановые ассигнования
январь	979,78	Июль	612,36
февраль	612,36	Август	612,36
март	612,36	Сентябрь	612,36
апрель	612,36	Октябрь	612,36
Май	612,36	Ноябрь	612,36
июнь	612,36	Декабрь	245,02
		Всего	7348,4

6. Эластичность целевых показателей

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012
-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Число посещений семей специалистами ЦПППН в рамках предоставления государственной услуги	посещений	Объем	918	1020	1122	918	1020	1122	918	1020	1122
2	Число консультаций, предоставленных специалистами ЦПППН по обращению граждан	консультаций	Объем	6253	6948	7643	6253	6948	7643	6253	6948	7643

7. Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования