№ | Показатель | Ед. изм. | Годы | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году | тыс. руб. | 6 615,9 | 8 312,0 | |
2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
3 | Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2) | тыс. руб. | 6 615,9 | 8 312,0 | |
4 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.4) | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | |
5 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4) | тыс. руб. | 6 615,9 | 8 312,0 | |
6 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.5) | % к пред. году | 125,6 | 107,7 | |
7 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6) | тыс. руб. | 8 312,0 | 8 952,1 | |
8 | Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
9 | Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
10 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) | тыс. руб. | 8 312,0 | 8 952,1 | |
11 | Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета (Таблица 7.6) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
12 | Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.13 – стр.14) | тыс. руб. | 6 615,9 | 8 312,0 | 8 952,1 |
7.3. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)
№ | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 111,7 | 112,5 | 100,8 |
2 | Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 125,5 | 125,5 | 109,0 |
3 | Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 130,0 | 130,0 | 110,0 |
7.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
№ | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + (стр.3 * стр.3.1) | % к предыдущему году | 125,0 | 125,6 | 107,7 |
1 | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен | % | 26,9 | 24,3 | 24,3 |
1.1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 111,7 | 112,5 | 100,8 |
2. | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере | % | 72,4 | 74,5 | 74,4 |
2.1 | Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 130,0 | 130,0 | 110,0 |
3 | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги | % | 0,7 | 1,2 | 1,3 |
3.1 | Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 125,5 | 125,5 | 109,0 |
Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге
Услуга предоставляется семьям, детям, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В ходе организации социально-психологической работы с семьями, детьми и гражданам предоставляются:
§ предоставление психолого-педагогических услуг гражданам, семьям, несовершеннолетним и их родителям (законным представителям);
§ проведение индивидуальной профилактической работы, в том числе организация социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении;
Предоставление услуги семьям, детям и гражданам осуществляется специалистами ЦППН на основании устного или письменного обращения граждан, родителей (законных представителей ребенка), либо несовершеннолетнего.
Предоставление услуги осуществляется на бесплатной основе.
Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%
№ | Наименование мероприятия (действия) | Экономия, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
1 | 2010 год. Отказ от проведения капитального ремонта здания, выделенного ЦПППН | 735 | Ухудшение технического состояния здания, выделенного ЦПППН, получение предписаний надзорных органов. В среднесрочной перспективе - снижение доступности услуги. |
2 | 2011 год. Отказ от проведения капитального ремонта здания, выделенного ЦПППН | 829 | Ухудшение технического состояния здания, выделенного ЦПППН, получение предписаний надзорных органов. В среднесрочной перспективе - снижение доступности услуги. |
3 | 2012 год. Отказ от проведения капитального ремонта здания, выделенного ЦПППН | 829 | Ухудшение технического состояния здания, выделенного ЦПППН, получение предписаний надзорных органов. В среднесрочной перспективе - снижение доступности услуги. |
2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%
№ | Наименование мероприятия (действия) | Стоимость осуществления, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
1 | 2010 год. Увеличение числа консультаций семей в рамках предоставления государственной услуги до 7643 | 735 | Повышение объема предоставления услуги, оказываемой специалистами ЦПППН на 10%. Повышение доступности услуги |
2 | 2011 год. Увеличение числа консультаций семей специалистами ЦПППН в рамках предоставления государственной услуги до 7643 | 829 | Повышение объема предоставления услуги, оказываемой специалистами ЦПППН на 10%. Повышение доступности услуги |
3 | 2012 год. Увеличение числа консультаций семей специалистами ЦПППН в рамках предоставления государственной услуги до 7643 | 829 | Повышение объема предоставления услуги, оказываемой специалистами ЦПППН на 10%. Повышение доступности услуги |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
