План комплексного социально-экономического развития города Ангарска (стр. 6 )

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

МУП города Ангарска «Ангарский трамвай»

№ п/п	Индикаторы	2007 год факт	2008 год оценка	2009 год план
1	Выручка от перевозки пассажиров, млн. руб.	92,8	110,9	123,7
2	Перевозка пассажиров, тыс. чел.- Всего	16 755,5	14 405,3	14 318,2
	в том числе платная	16 251,5	13 866,5	13 873,0
3	Расходы на капитальный ремонт, млн. руб.	10,3	26,1	45,5
	в том числе за счёт средств местного бюджета	1,0	20,1	40,2
4	Прибыль от продаж, млн. руб.	-39,4	-36,2	-70,2
5	Объём платежей в бюджеты всех уровней, млн. руб.	33,0	40,8	49,4
6	Инвестиции, направленные на развитие материально-технической базы предприятия, млн. руб. - всего	33,3	43,1	40,0
	в том числе:
	за счёт собственных средств	9,3	7,0	5,3
	из бюджета АМО
	из бюджета города Ангарска	24,0	36,1	34,7
7	Среднесписочная численность, чел.- всего	639	586	727
8	Фонд оплаты труда, млн. руб.	74,0	91,7	113,75
9	Остаточная стоимость имущества, находяще-гося на балансе на отчётную дату, млн. руб.	77,3	79,1	91,0
10	Приобретение основных фондов, млн. руб.	23,8	6,5	1,0
11	Выбытие основных фондов, млн. руб.	0,3	0,2	1,2
12	Коэффициент износа основных фондов	0,67	0,67	0,67
13	Доходы от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам (нетто), тыс. руб.	2 129,4	2 100,0	2 102,5
14	Арендная плата за пользование муниципаль- ной собственностью (земля), тыс. руб.	321,8	975	975
15	Инвестиционные проекты – всего, млн. руб.	33,3	43,1	40,0
	в том числе по мероприятиям:
	- Приобретение трамвайных вагонов	22, 3	9, 5	0
	- Приобретение электротехнической лаборатории	1,6	0	0
	- Капитальный ремонт трамвайных путей	1,9	1,8	30,0
	- Капитальный ремонт кабельных сетей	0	7,8	4,7
	- Капитальный ремонт вагонов	6,1	3,5	5,3
	- Капитальный ремонт треугольника Депо	0	18,8	0
	- Капитальный ремонт контактной сети	1,4	0,7	0
	- Прочие приобретения и модернизация	0	1,0	0

МУП города Ангарска "Ангарский трамвай» участвует в реализации муниципальной целевой программы «Программа экономической поддержки развития социально значимого вида муниципального транспорта города Ангарска» на 2009 год, осуществляет мероприятия по техническому перевооружению и модернизации предприятия; проводит капитальный ремонт трамвайных путей, трамвайных вагонов, кабельной и контактной сети, треугольника Депо.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

МУП «Ипотечное агентство города Ангарска»

№ п/п	Индикаторы	2007 год факт	2008 год оценка	2009 год план
1	Объем производства товаров (работ, услуг), руб.	17,8	15,9	5,1
2	Прибыль от продаж, млн. руб.	13,40	8,8	0,4
3	Общая рентабельность, %	74	85	10
4	Объем платежей в бюджет, млн. руб.	2,5	2,6	0,2
5	Среднесписочная численность работников, чел.	23	14	14
6	Фонд оплаты труда, млн. руб.	2,9	3,4	2,7
7	Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе на отчетную дату, млн. руб.	14,3	0,2	0,2
8	Выбытие основных фондов, млн. руб.	0	14,1	0
9	Коэффициент износа основных фондов	0,25	0,50	0,50
10	Доходы от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, млн. руб.	16,1	1,6	0,6
11	Инвестиционные проекты – всего, млн. руб.	25,3	11,125	10, 0
	в том числе по мероприятиям:
	- Перепланировка, переоборудование, переустройство жилого дома по адресу: 103 квартал, дом 4	25, 3	11, 1	0
	- Строительство блокированного жилого дома (91 квартал)	0	0,025	3, 0
	- Инвестирование в строительство жилых домов	0	0	7, 0

МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» в 2009 году реализует следующие инвестиционные проекты: перепланировка, переоборудование, переустройство жилого дома 4 в 103 квартале, строительство блокированного жилого дома в 91 квартале, инвестирование в строительство жилых домов.