План комплексного социально-экономического развития города Ангарска (стр. 7 )

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

МУП Ангарского муниципального образования

«Дорожное ремонтно-строительное управление»

№ п/п	Наименование индикатора	2007 год факт	2008 год оценка	2009 год план
1	Объем производства товаров (работ, услуг), млн. руб.	86,9	92, 45	124, 45
2	Прибыль от продаж, млн. руб.	-1,0	0,9	2,0
3	Объем платежей в бюджет, млн. руб.	23,2	23,7	33,4
4	Инвестиции, направленные на развитие материально-технической базы предприятия, млн. руб. - всего	0	2,5	22,0
	в том числе:
	за счёт собственных средств	0	0	2,0
	из бюджета города Ангарска	0	2,5	20,0
5	Среднесписочная численность работников, чел.	45	192	192
6	Фонд оплаты труда, млн. руб.	6,1	26,9	28,0
7	Остаточная стоимость имущества, находящего-ся на балансе на отчетную дату, млн. руб.	15,4	82,9	142,0
8	Приобретение основных фондов, млн. руб.	0,2	1,9	59,05
9	Выбытие основных фондов, млн. руб.	0	0,6	0
10	Коэффициент износа основных фондов, %	0,64	0,63	0,51
11	Загрузка производственных мощностей, %	60	60	61
12	Инвестиционные проекты – всего, млн. руб.	0	2,5	22,0
	в том числе по мероприятиям:
	- Приобретение и модернизация оборудования	0	2,5	22,0

МУП Ангарского муниципального образования «Дорожное ремонтно-строительное управление» в 2009 году реализует мероприятия по техническому перевооружению и модернизации предприятия.

ФИНАНСЫ

Наименование индикаторов	2007 год факт	2008 год оценка	2009 год план
Сальдированный финансовый результат: прибыль – всего, млн. руб.	6402	7899	11370
в том числе
по муниципальным унитарным предприятиям	-0,8	-5,0	-44,1

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по городу Ангарску на 2009 год рассчитан в сумме 11,4 млрд. руб. прибыли (против 7,9 млрд. руб. прибыли в 2008 году). Прибыльно работают 78% организаций. Наибольший вклад в сумму прибыли вносит (68%).

Муниципальными унитарными предприятиями будут получены убытки в сумме 44,1 млн. руб. за счет убыточной работы МУП города Ангарска «Ангарский трамвай».

БЮДЖЕТ ГОРОДА АНГАРСКА

Исходя из прогнозных данных основных экономических показателей на 2009 год, собственные доходы бюджета города Ангарска складываются в сумме 846 млн. руб. и будут ниже ожидаемого уровня предыдущего года на 23%, а расходы запланированы в сумме 858 млн. руб. и снизятся на 24%.

Бюджет города Ангарска, тыс. руб.

№ п/п	Наименование индикаторов	2007 год факт	2008 год оценка	2009 год план
1	- доходы всего	1086018	1092702	846359
2	- расходы всего	14	13	857909
	в том числе по отдельным статьям (в разрезе финансирования вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления)
2.1	финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселения	31540,0	49390,1	81672,0
2.2	финансирование муниципальных учреждений	12219,0	16684,0	18095,0
2.3	регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей услуг в сфере электро - и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей	0	0	0
2.4	организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования	6100,0	159,0	175,0
2.5	организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации	0	100,0	150,0
2.6	учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обслуживания проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения	0	0	0
2.7	доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации	4273,2	4500,0	6300,0
2.8	формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета, в т. ч.	6422,4	10752,0	13143,0
2.9	установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения	0	0	0
2.10	владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности	0	9304,0	18506,0
2.11	организация в границах поселения электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	97346,7	6	70223,0
2.12	содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения	9	0	0
2.13	обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	5	5	0
2.14	создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения	32741,4	57639,0	45208,0
2.15	участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения	0	0	0
2.16	участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения	99,9	149,8	150,0
2.17	обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	1740,8	2601,0	2420,0
2.18	Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	0	2720,9	0
2.19	организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения	641,5	25391,0	42105,0
2.20	создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры	2386,3	9983,3	11563,0
2.21	сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения	0	0	0
2.22	создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении	0	1257,0	1300,0
2.23	обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения	5	0	0
2.24	создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения	0	2219,0	10000,0
2.25	оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения	10919,2	0	0
2.26	формирование архивных фондов поселения	0	0	0
2.27	организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора	0	0	0
2.28	организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения, прочие расходы по благоустройству	22352,9	29262,0	53115,0
2.29	утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения	12032,4	7702,0	13709,0
2.30	организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов	15858,0	13510,0	17270,0
2.31	организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	4524,0	410,0	8160,0
2.32	организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0	635,0	5300,0
2.33	организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения	0	0	0
2.34	содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства	1520,0	2250,0	2500,0
2.35	расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством	5	0	0
2.36	организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении	2000,0	2500,0	4000,0
2.37	осуществление муниципального лесного контроля и надзора	0	0	0
2.38	создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка	0	0	0
2.39	субвенции на осуществление части полномочий местного значения из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений	7	0	0
2.40	субвенции на осуществление части полномочий местного значения из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения	33327,6	22367,4	14144,0
2.41	участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	240,0	240,0	0
2.42	участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству	0	157,2	0
2.43	иные вопросы
	- общегосударственные расходы	2930,9	10863,5	5854,0
	- социальная политика	1932,1	335,0	831,0

В соответствии с Федеральным законом -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом города Ангарска к вопросам местного значения города Ангарска отнесены следующие вопросы.