Ведомственная целевая программа «Строительство животноводческих комплексов (ферм) по производству молока и мяса крупного рогатого скота в Новосибирской области в годах» (стр. 3 )

предоставление сельскохозяйственным организациям субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, оформленным в российских кредитных организациях, на оплату технологического оборудования, племенного скота в рамках инвестиционного проекта за счет средств областного бюджета в размере 3 процентов сверх ставки рефинансирования Центрального банка России;

предоставление субсидий на компенсацию 20-50 процентов затрат на оплату стоимости технологического оборудования в рамках инвестиционного проекта за счет средств областного бюджета.

Расчет размера субсидий

1.Субсидии на возмещение части затрат на оплату стоимости проектно-сметной документации на строительство животноводческих комплексов в сумме 119,62 млн. руб.;

2. Компенсация части затрат на приобретение оборудования для строящихся животноводческих комплексов.

За счет средств областного бюджета осуществляется компенсация 20-50% стоимости приобретаемого оборудования для животноводческих комплексов. Потребность в субсидиях на годы составит 33,59 млн. руб.

Таблица 7

Потребность в субсидиях на приобретение оборудования

Годы	Ставка субсидий, (%)	Для с/х орг.	Для малых форм	ВСЕГО
		Затраты, млн. руб.	Субсидии, млн. руб.	Затраты, млн. руб.	Субсидии, млн. руб.
2010	-	-	-	-	-	-
2011	20-50	61,4	21,48	11,7	3,5	24,98
2012	20-50	24,6	8,61	-	-	8,61
Итого	20-50	86,0	30,09	11,7	17,5	33,59

3. Субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях:

- на реализацию инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов, включая приобретение племенных сельскохозяйственных животных и оборудования для животноводческих помещений.

Потребность в субсидиях на годы составит 129,94 млн. руб., в том числе в 2010 г – 34,04 млн. руб., 2011 г. – 6,53 млн. руб., 2012 г. – 89,37 млн. руб.

Реализация программы создаст условия и предпосылки для распространения передового опыта и новейших технологий производства молока и мяса в хозяйствах Новосибирской области. За счет ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов производство молока увеличится на 102 тыс. тонн, производство мяса на 2,1 тыс. тонн, ежегодный прирост выручка от реализации молока и мяса крупного рогатого скота составит 5%. Реализация программы обеспечит повышение производительности труда на животноводческих комплексах с применением новейших технологий в среднем в 4 раза, будет введено дополнительно 350 рабочих мест, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за годы реализации программы составит в сумме 78,0 млн. руб.

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице 8.

Таблица 8

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2010	2011	2012	2013
1. Надой на одну фуражную корову в год, кг	-	2000	9000	10 000
2. Валовое производство молока на новых комплексах тыс. тонн	-	24,6	91,8	102,0
3. Производство говядины на новых комплексах, тонн	-	-	1000	2086
4. Валовой продукт, произведенный на животноводческих комплексах млн. руб.	-	307,6	381,6	504,5
5. Валовой доход, млн. руб.		1118,0	1350,0	2468,0
6. Чистая прибыль, млн. руб.		63,0	274,0	485,0
7. Рабочие места (вновь созданные), чел.	-	-	250	100
Показатели	2010	2011	2012	2013
1. Надой на одну фуражную корову в год, кг	-	2000	9000	10 000

Расчет эффективности расходования средств областного бюджета по программе строительства животноводческих комплексов в сельскохозяйственных организациях приведен в таблице 9.

Таблица 9

Расчет эффективности расходования средств областного бюджета

Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012	Всего за 3 года
Выручка от реализации молока и мяса (ТП)	млн. руб.	8158	8338	8766	25262
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)	млн. руб.	-	180,0	428,0	608,0
Финансирование программы - всего (Ф)	млн. руб.	64,04	33,19	185,92	283,15
Показатели эффективности - Эобщ.	%	х	542,3	230,2	214,7

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ДТП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ДТП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;

Ф – объем финансирования производства продукции по программе.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов области путем залужения пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Раздел VIII.Источники финансирования

Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансирование использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Государственная поддержка позволит обеспечить достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

Достижение программной цели позволит увеличить в 2013 году производство молока на новых комплексах на 102 тыс. тонн, производство мяса на 2,1 тыс. тонн.

Объём средств, требуемых для реализации запланированных мероприятий по программе, рассчитывается с учетом:

фактических цен на племенной скот в 2009 г. по импорту и внутри страны;

средних по области производственных издержек на производство молока и мяса крупного рогатого скота;

экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм и строительство животноводческих помещений;

сложившихся цен на изготовление проектно-сметной документации.

Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий программы приведены в таблицах 10-11.

Таблица 10

Объем финансирования программы в годах за счет средств областного бюджета

годы	млн. рублей
2010	64,04
2011	33,19
2012	185,92
Всего:	283,15

Таблица 11