Руководитель ГУК ____________ ______________ __________
() (подпись) (дата)
Приложение 7.2
Форма «Приказа о проведении аудитов в КемГСХИ»
СМК-ДП-8.2.2-01 / Ф 02
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ |
ПРИКАЗ №______ от _________
О проведении аудитов в КемГСХИ
С целью определения степени выполнения требований системы менеджмента качества и для оценки эффективности функционирования СМК в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте приказываю:
1. Руководителю группой управления качеством разработать «План-график проведения аудитов на ______ г.», согласовать сроки аудита с руководителями подразделений.
2. Руководителям подразделений оказать содействие рук. ГУК в составлении «Плана-графика».
3. Рук. ГУК, ответственному за делопроизводство в институте довести приказ до рук. ГУК и рук. СП института.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству – <должность>, <>.
Ректор ____________ ________________
(подпись) <>
Приложение 7.3
Форма «Плана-графика проведения аудитов СМК КемГСХИ»
СМК-ДП-8.2.2-01 / Ф 03
УТВЕРЖДАЮ: Представитель руководства по качеству ______________ <> «___» ____________ 20___ г. | План-график проведения аудитов СМК КемГСХИ на _____________ г. | Цель аудитов ______________________________________________________________ | Примечание | ||||
Месяцы | 4 квартал | 12 | |||||
11 | |||||||
10 | |||||||
3 квартал | 9 | ||||||
8 | |||||||
7 | |||||||
2 квартал | 6 | ||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
1 квартал | 3 | ||||||
2 | |||||||
1 | |||||||
Количество аудиторов | |||||||
Критерии аудита | <указываются пункты стандарта, идентификационные коды документов СМК КемГСХИ> | ||||||
Наименование проверяемого процесса / подразделения | <указывается название проверяемого процесса, вида деятельности, структурного подразделения> | ||||||
Регистрационный № проверки | <указывается номер по порядку, например 01, 02…..> | ||||||
№ аудита / проверки | <указывается порядковый номер 01, 02…..> | ||||||
Приложение 7.4
Форма «Плана проведения внутреннего аудита подразделения / процесса»
СМК-ДП-8.2.2-01 / Ф 04
УТВЕРЖДАЮ: Представитель руководства по качеству ___________________ <> (Подпись) < Дата «____» ___________ 20 ___ г. > | |||
План ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ / ПРОЦЕССА | |||
Процесс / подразделение _________________________________________________ | |||
1. Основание для проведения аудита | |||
2. Дата проведения аудита | |||
3. Цели аудита | |||
4. Критерии аудита | 5. Область аудита | ||
6. Руководитель аудиторской группы | |||
Аудиторы: _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ | |||
7. Ответственный за организацию аудита со стороны проверяемого подразделения | |||
8. Дата предоставления отчета руководителю структурного подразделения | |||
9. Расписание аудита: | |||
<Время> | <Мероприятие> | <Место проведения> | <Процесс> |
<Время> | <Мероприятие> | <Место проведения> | <Процесс> |
<Время> | <Мероприятие> | <Место проведения> | <Процесс> |
Руководитель аудиторской группы________________ ________________ ____________ () (Подпись) (Дата) | |||
С планом ознакомлен ________________ ________________ ____________ __________ (Должность) () (Подпись) (Дата) |
Приложение 7.5
Форма «Опросного листа»
СМК-ДП-8.2.2-01 / Ф 05
Опросный лист
Область аудита: _________________________________________________________ (подразделение, процесс) | |||||
Дата аудита: __ . ___ . _____г. | |||||
№ п/п | Критерии аудита (пункт стандарта, код документа СМК КемГСХИ) | Перечень контрольных вопросов (требований) | Соответствие требованию (да, нет) | № протокола о несоответствии | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Руководитель внутреннего аудита | _______________________ () | ________________ (Подпись) | ________ (Дата) |
Аудитор | _______________________ () | ________________ (Подпись) | ________ (Дата) |
Приложение 7.6
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
