Внутренние аудиты проводятся уполномоченными аудиторами, за ведение списка которых отвечает Представитель руководства по качеству. Установлены требования к компетентности аудиторов СМК. Аудиторы не могут проверять свою собственную работу.
Представителем руководства по качеству осуществляет анализ результатов внутренних аудитов с целью оценки их результативности и поиска путей их улучшения. Результаты внутренних аудитов являются одной из составляющих для анализа СМК со стороны высшего руководства.
Отчеты о внутренних аудитах, касающиеся их планирования и проведения, а также анализа их результатов, являются записями СМК. Отчеты по внутренним аудитам хранятся в соответствии с номенклатурой дел.
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
Для мониторинга процессов СМК разработана система индикаторов, которые позволяют владельцам соответствующих процессов отслеживать их результативность. В карте каждого процесса содержится перечень критериев данного процесса и представлены способы их измерения.
В случаях, когда запланированные результаты процесса не достигнуты, для обеспечения соответствия услуги предпринимаются коррекция или корректирующие действия.
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции (услуг)
Мониторинг продукции (услуг) осуществляется владельцами процессов, в рамках которых оказываются данные услуги.
Конечная оценка качества услуги с целью исключения элементов субъективизма должна совмещать три меры качества:
- соответствие законодательству;
- оценка потребителем;
- собственная оценка (исполнителем).
Исходя из принципов СМК Службы, оценка потребителем является важнейшей мерой качества, однако ориентация только на нее при проведении корректирующих действий в отношении услуг в отдельных случаях может привести к нежелательным или неправильным последствиям. «Взвешенная» оценка через три меры качества услуг и обратное воздействие на оценку потребителя с этих позиций гарантирует объективность оценки качества услуги.
Мониторинг и оценка качества услуги проводится владельцем процесса с участием исполнителей и, при необходимости, других участников.
Результаты мониторинга и измерения регистрируются в Журналах и отчетах в соответствии с описаниями процессов СМК.
8.3 Управление несоответствующей продукцией (услугами)
Продукция Службы (услуга), которая не соответствуют установленным требованиям, идентифицируется и управляется таким образом, чтобы предотвратить ее непреднамеренное использование или поставку потребителю. Ответственность за это владельцы процессов, в которых обнаружена несоответствующая услуга.
Порядок управления несоответствующей продукцией (услугой) установлен в Регламенте систем менеджмента качества в органах исполнительной власти Калининградской области. Несоответствия могут быть выявлены:
- самим исполнителем при выполнении работы;
- при проведении внутренних аудитов;
- при проведении проверки выполнения требований по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда;
- при проверке закупаемой продукции;
- при получении информации (претензии) от потребителя о неудовлетворительном выполнении работы.
Выполнение мероприятий по определению и анализу причин несоответствия, их устранению, повторному контролю и регистрации действий осуществляется в соответствии с Регламентом систем менеджмента качества в органах исполнительной власти Калининградской области.
8.4 Анализ данных
Служба собирает и анализирует данные, необходимые для подтверждения пригодности и результативности СМК, а также для определения мер по постоянному повышению ее результативности.
В состав таких данных включаются данные, получаемые в ходе процессов по оказанию услуг потребителям, в ходе мониторинга и измерения процессов и продукции (услуг), в ходе внутренних аудитов и из других источников. За анализ данных, относящихся к конкретным процессам СМК, несут ответственность владельцы этих процессов. За анализ данных по СМК в целом отвечает ПРК. Перечисленные выше данные анализируются для получения следующей информации:
- оценки удовлетворенности потребителей;
- соответствия требованиям к услугам;
- характеристикам процессов и их результативности, включая возможности предупреждающих действий;
- информации по поставщикам;
- статистике по жалобам потребителей, включая анализ их причин.
8.5 Улучшение
8.5.1 Постоянное улучшение
Служба постоянно повышает результативность СМК посредством следования Политике в области качества и стремления к достижению целей в области качества. Для этого также используются внутренние аудиты СМК, анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия, анализ СМК со стороны высшего руководства.
Ответственными за постоянное улучшения процессов СМК являются владельцы процессов. За постоянное улучшение СМК в целом несет ответственность руководитель (директор) Службы.
8.5.2 Корректирующие и предупреждающие действия
Корректирующие действия предпринимаются с целью устранения причин выявленных несоответствий с тем, чтобы избежать их повторения. Корректирующие действия должны соответствовать степени воздействия возникших несоответствий.
Предупреждающие действия определяются с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их повторного появления.
Порядок выявления несоответствий и их причин, а также порядок устранения выявленных несоответствий и разработки предупреждающих и корректирующих действий установлен в Регламенте систем менеджмента качества в органах исполнительной власти Калининградской области. Несоответствия могут выявляться владельцами и участниками процессов СМК в ходе оказания услуг потребителя, в ходе мониторинга и измерения процессов и услуг, в ходе анализа данных по СМК, по результатам внутренних аудитов, по результатам анализа СМК со стороны высшего руководства.
Выполнение предупреждающих и корректирующих действий контролируют руководитель (директор) Службы и ПРК.
Приложение 1.
ПЕРЕЧЕНЬ документов системы менеджмента качества
№ п. п. | Код документа | № версии | Наименование документа | Дата ввода в действие | Дата отмены | Прим. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | - | Политика в области качества | 29.10.2009г. | |||
2 | - | Цели в области качества | 29.10.2009г. | |||
3 | ||||||
Документированные процедуры | ||||||
Регламент систем менеджмента качества в органах исполнительной власти Калининградской области | ||||||
Карты процессов | ||||||
1 | СТО КП СКиНСО 001 | 1 | «Управление СМК» | 30.10.2009г. | ||
2 | СТО КП СКиНСО 002 | 1 | «Лицензирование образовательной деятельности» | 30.10.2009г | ||
3 | СТО КП СКиНСО 003 | 1 | «Государственная аккредитация образовательных учреждений» | 30.10.2009г | ||
4 | СТО КП СКиНСО 004 | 1 | «Контроль качества образовательных учреждений» | 30.10.2009г | ||
5 | СТО КП СКиНСО 005 | 1 | «Надзор в сфере образования» | 30.10.2009г | ||
Административные регламенты | ||||||
по исполнению государственной функции по государственной аккредитации образовательных учреждений | Приказ Службы от 01.01.2001 г. № 000 | |||||
по исполнению государственной функции по лицензированию образовательных учреждений | Приказ Службы от 31.г. № 000 | |||||
по рассмотрению обращения граждан | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 000 | |||||
по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации образовательными учреждениями (за исключением образовательных учреждений, в отношении которых указанный надзор и контроль осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 000 | |||||
Инструкции | ||||||
«Об утверждении правил служебного распорядка Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области» | Приказ Службы от 01.01.2001г.№ 43 | |||||
«Об утверждении инструкции по делопроизводству Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области» | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 5 | |||||
Положение об инспекционной деятельности Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 10 | |||||
Правила этического поведения государственных гражданских служащих Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 57 | |||||
«Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан в Службе по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области» | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 17 | |||||
«Об утверждении номенклатуры дел Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на 2009год» | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 59 | |||||
«О мерах по обеспечению защиты сведений конфиденциального характера» | Приказ Службы от 01.01.2001г. | |||||
«Об ознакомлении государственных гражданских служащих с требованиями статей 15 и 16 Федерального закона от 01.01.2001г. № 000» | Приказ Службы от 01.01.2001г. | |||||
Методики | ||||||
«Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы» | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 3 | |||||
«О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Службе по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области» | Приказ Службы от 01.01.2001г. №47 | |||||
«О проведении квалификационного экзамена государственных гражданских служащих» | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 000 | |||||
Положения о структурных подразделениях | ||||||
«Об утверждении Положения об отделе контроля и оценки качества образования Калининградской области» | Приказ Службы от 01.01.2001г. №6 | |||||
«О внесении изменений и дополнений в приказ от 01.01.2001г. № 6 " Об утверждении Положения об отделе контроля и оценки качества "» и от 01.01.2001г. №8 «Об утверждении должностных регламентов сотрудников отдела контроля и оценки качества образования» | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 43 | |||||
Должностные регламенты | ||||||
«Должностные регламенты сотрудников отдела контроля и оценки качества образования Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области» ( начальник отдела главный государственный инспектор) | Приказ Службы от 01.01.2001г. №8 | |||||
«О внесении изменений и дополнений в приказ от 01.01.2001г. № 6 " Об утверждении Положения об отделе контроля и оценки качества "» и от 01.01.2001г. №8 «Об утверждении должностных регламентов сотрудников отдела контроля и оценки качества образования» | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 43 | |||||
«Об утверждении Правил служебного распорядка Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области» | Приказ Службы от 01.01.2001г. № 43 |
Приложение 2.
ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ISO 9001:2008
Пункт ISO9001 | Содержание записей | Виды записей | Срок хранения/ место хранения |
5.6.1 | Анализ со стороны руководства | Отчеты, протоколы совещаний, Планы работ/мероприятий, Поручения | В соответствии с номенклатурой дел |
6.2.2 е) | Образование, подготовка, навыки и опыт персонала | Личные дела сотрудников, Должностные регламенты, Планы обучения, Протоколы аттестации персонала, Приказы по личному составу | В соответствии с номенклатурой дел |
7.1 d) | Соответствие процессов требованиям | журналы регистрации и контроля | В соответствии с номенклатурой дел |
7.2.2 | Анализ требований к продукции | Договор и приложение к договору на закупку продукции, Тех. задание на тендер или котировку, Журналы регистрации и контроля, письма. | В соответствии с номенклатурой дел |
7.4.1 | Результаты оценки. Выбора и переоценки поставщиков | Реестр поставщиков | В соответствии с номенклатурой дел |
7.5.3 | Идентификация продукции | Журналы регистрации, надписи, идентификационные номера Документов | В соответствии с номенклатурой дел |
7.5.4 | Собственность потребителя | Письмо о повреждении (утрате) собственности клиента и принятых мерах | В соответствии с номенклатурой дел |
8.2.2 | Результаты внутренних аудитов | Планы внутренних аудитов, отчеты внутренних аудитов, листы регистрации несоответствий, журнал внутреннего аудита | В соответствии с номенклатурой дел |
8.2.4 | Мониторинг и измерение продукции/услуг | отчеты контроля и проверок, результаты надзорных мероприятий, журналы регистрации и контроля | В соответствии с номенклатурой дел |
8.3 | Характер несоответствий, предпринятые действия | Журнал регистрации обращений граждан, Переписка по жалобам. Приказы | В соответствии с номенклатурой дел |
8.5.2 | Результаты предпринятых корректирующих действий | Протоколы, Приказы | В соответствии с номенклатурой дел |
8.5.3 | Результаты предпринятых предупреждающих действий |
Приложение 3.
Матрица полномочий и ответственности по процессам СМК
службы по контролю и надзору В сфере образования КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Группа процессов | Процесс | Содержание процесса | Руководитель процесса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управляющие процессы | Управление СМК | - разработка Политики и Целей в области качества - планирование мероприятий, определение ресурсов - определение ответственности и полномочий, обеспечение информированности - мониторинг процессов - проведение внутренних аудитов - мониторинг - анализ функционирования СМК - принятие решений направленных на поддержание результативности СМК | Руководитель (директор) Службы |
2. | Основные процессы СМК | Лицензирование образовательной деятельности | - планирование - проведение - мониторинг - анализ - отчетность | Главный государственный инспектор, начальник отдела лицензирования, аккредитации, контроля качества и надзора |
3. | Государственная аккредитация образовательных учреждений | - планирование - сбор статистических данных - контроль - анализ - отчетность | Главный государственный инспектор, начальник отдела лицензирования, аккредитации, контроля качества и надзора | |
4. | Контроль качества образовательных учреждений | - планирование - проведение мероприятий - контроль за соблюдением - анализ - отчетность | Начальник отдела лицензирования, аккредитации, контроля качества и надзора | |
5. | Надзор в сфере образования | - планирование - проведение мероприятий - контроль за соблюдением - мониторинг - анализ - отчетность | Начальник отдела лицензирования, аккредитации, контроля качества и надзора |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
