Код | Подотрасль функциональной классификации бюджетных расходов | Задачи, решаемые в рамках бюджета | Степень приоритетности | Описание результатов в рамках поставленных задач | Количественное выражение результатов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1002 | Социальное обслуживание населения | ||||
1002 | В том числе управление социальной защиты населения Белгородской области | Предоставление социального обслуживания на дому | 2 | Количество обслуживаемых на дому | 2006 год – |
2007 год – 17 100 | |||||
Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания | 2 | Число койко-дней пребывания граждан в стационарных учреждениях | 2006 год – 1 , в т. ч. муниципальный уровень – | ||
2007 год – 1 , в т. ч. муниципальный уровень - 375968 | |||||
Предоставление социального обслуживания в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной и медицинской реабилитации | 2 | Число койко-дней пребывания граждан | 2006 год – , в т. ч. муниципальный уровень – | ||
2007 год - , в т. ч. муниципальный уровень – | |||||
Предоставление консультационной помощи по вопросам социально-бытового и социально –медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально- | 3 | Количество консультаций | 2006 год – | ||
2007 год – | |||||
Социальное обслуживание граждан, проживающих в специализированных жилых домах | 2 | Количество обслуживаемых граждан | 2006 год - 60 | ||
2007 год - 60 | |||||
Социальное обслуживание граждан в учреждениях с дневным пребыванием | 2 | Число человеко-дней пребывания граждан в учреждениях с дневным пребыванием | 2006 год – | ||
2007 год – |
Начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области - первый заместитель председателя правительства области | В. Боровик |
Утвержден
постановлением правительства Белгородской области
от ____ ________ № ___
ПОРЯДОК
учета планируемых результатов
в форме количественных показателей
при формировании областного бюджета
на очередной финансовый год
1. Ежегодно до начала разработки проекта областного бюджета на очередной финансовый год правительство Белгородской области утверждает Перечень задач, решаемых в рамках бюджета, и планируемых результатов в форме количественных показателей в разрезе отраслей (далее − Перечень).
2. Проект Перечня разрабатывается департаментом экономического развития области и органами исполнительной власти Белгородской области, структурно подведомственными департаменту социальной политики области, в срок, предусмотренный для подготовки ежегодного послания губернатора Белгородской области Белгородской областной Думе. При этом органы исполнительной власти, в срок до 1 мая года разработки проекта бюджета на соответствующий финансовый год предоставляют в департамент экономического развития и департамент социальной политики Белгородской области следующие данные:
- списки задач, предполагаемых к решению в рамках областного бюджета предстоящего финансового года в соответствии с ведомственной компетенцией;
- перечни количественных показателей (с указанием их значений), достигаемых при решении вышеуказанных задач.
Департамент экономического развития совместно с департаментом социальной политики Белгородской области осуществляет оценку приоритетности проектируемых к решению в рамках областного бюджета задач и анализ планируемых значений, а также свод представленных материалов и направляет проект Перечня на рассмотрение правительства Белгородской области.
3. Формирование списка задач, решаемых в рамках бюджета, определяется применительно к структуре функциональной классификации бюджетов Российской Федерации.
4. Для определения степени приоритетности задач используются три уровня, из которых первая степень означает высший приоритет поставленной задачи.
К приоритетам первой степени относятся задачи, решение которых обеспечивает функционирование системы управления областью.
К приоритетам второй степени относятся задачи, выделенные в качестве приоритетных Программой социально-экономического развития области, а также в отношении задач по предоставлению бюджетных услуг с большим отклонением оценки потребности в их оказании от фактически предоставляемых объемов (в натуральных показателях).
Оставшиеся задачи имеют третью степень приоритетности.
Приоритеты задач, стоящих перед Белгородской областью, вытекают из ежегодного послания губернатора Белгородской области Белгородской областной Думе.
5. В качестве количественных показателей, достигаемых при решении бюджетных задач, выбираются показатели, объективно свидетельствующие о конечных результатах деятельности бюджетополучателей в рамках поставленных задач.
По каждому из количественных показателей в Перечне определяется значения не менее чем в двух вариантах.
Первый вариант – достигаемый количественный результат при условии финансирования решаемой задачи в предстоящем финансовом году исходя из суммы финансирования текущего года, индексированной на индекс-дефлятор, принятый для планирования областного бюджета на предстоящий финансовый год.
Второй вариант – достигаемый количественный результат при условии финансирования решаемой задачи в предстоящем финансовом году исходя из суммы финансирования текущего года, индексированной на индекс-дефлятор, принятый для планирования областного бюджета на предстоящий финансовый год, и на индекс 1,05.
Значения количественных показателей решения задач, не имеющие альтернативы, включаются в Перечни в единственном варианте.
Департамент экономического развития совместно с департаментом социальной политики Белгородской области обеспечивает сверку значений, включаемых в Перечень количественных показателей со значениями потребности в оказании бюджетных услуг, представленными в соответствии с порядком проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в натуральном и стоимостном выражении и учета результатов оценки при формировании расходной части бюджета Белгородской области. Если значение предлагаемого к включению в Перечень количественного показателя решения задач выше значения аналогичного показателя, определяющего потребность в бюджетных услугах, то в Перечне закрепляется значение показателя потребности в соответствующем виде бюджетных услуг.
6. В случаях, когда суммы прогнозируемых расходов областного бюджета превышают уровень, рассчитываемый исходя из суммы финансирования текущего года, индексированной на индекс-дефлятор, принятый для планирования областного бюджета на предстоящий финансовый год, а также в случаях образования дополнительных источников финансирования бюджетных расходов, распределение дополнительного объема финансирования осуществляется с учетом следующих правил.
а) Дополнительные объемы финансирования предусматриваются в проекте расходов областного бюджета на цели достижения минимальных планируемых значений количественных результатов решения задач в зависимости от степени приоритетности.
б) Дополнительные объемы финансирования, возможные к распределению в случае удовлетворения требований подпункта а) настоящего пункта, планируются на решение задач в зависимости от их приоритетности. При этом должно выполняться требование о предоставлении преимущества для задач, предусматривающих возможность достижения большего прогресса результатов (большего показателя), исчисляемого по формуле:
ПР = ДКР2 / ДКР1,
где ПР - прогресс результатов;
ДКР2 - достигаемый количественный результат при условии финансирования решаемой задачи в предстоящем финансовом году исходя из суммы финансирования текущего года, индексированной на индекс-дефлятор, принятый для планирования областного бюджета на предстоящий финансовый год, и на индекс 1,05;
ДКР1 - достигаемый количественный результат при условии финансирования решаемой задачи в предстоящем финансовом году исходя из суммы финансирования текущего года, индексированной на индекс-дефлятор, принятый для планирования областного бюджета на предстоящий финансовый год.
Конкретные объемы требуемого дополнительного финансирования на цели решения отобранных по правилам настоящего пункта задач должны быть обоснованы соответствующими расчетами распорядителей бюджетных средств. На основании данных расчетов департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области принимает решение по необходимым объемам дополнительного финансирования, включаемого в проект бюджета.
Для включения в проект бюджета дополнительных ассигнований на финансирование отобранных по правилам настоящего пункта задач, расходы, на решение которых определяются с учетом финансовых нормативов, департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области разрабатываются и выносятся на рассмотрение правительства Белгородской области уточненные финансовые нормативы.
7. Органы исполнительной власти Белгородской области (распорядители бюджетных средств), начиная с начала бюджетного года, обеспечивают ведение мониторинга достижения установленных в Перечнях значений количественных показателей решения, поставленных перед ними задач. По завершению бюджетного года информация о фактически достигнутых показателях, но не позднее 1 марта, должна быть представлена в департамент финансов и бюджетной политики и департамент экономического развития Белгородской области.
8. В случае если органом исполнительной власти Белгородской области (распорядителем бюджетных средств) не было обеспечено достижение установленных в Перечнях значений количественных показателей решения задач, находящихся в его компетенции, то он обязан представить в департамент финансов и бюджетной политики, департамент экономического развития и департамент социальной политики Белгородской области:
- пояснительную записку о причинах не достижения запланированных результатов по поставленным задачам;
- конкретный план мероприятий по обеспечению достижения запланированных результатов в текущем финансовом году.
По результатам рассмотрения указанных документов департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области готовит предложения по вопросу дальнейшего финансирования нерешенных задач, в том числе по сокращению объема выделяемых на эти цели ассигнований в проекте бюджета на предстоящий финансовый год.
Начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области - первый заместитель председателя правительства области | В. Боровик |
Утвержден
постановлением правительства Белгородской области
от ____ ________ № ___
ПЕРЕЧЕНЬ
основных требований к результатам работы бюджетных учреждений Белгородской области
Вид бюджетных учреждений | Описание требования к результатам работы | Количественный уровень выполнения требования | |
2006 год | 2007 год | ||
Управление здравоохранения Белгородской области | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико- | Предоставление специализи-рованной медицинской помощи гражданам в стационарных условиях (койко-дни) | 1507473 | 1660406 |
Предоставление услуг по лечению и диагностике заболевших граждан в условиях дневного стационара (количество дней лечения) | 70028 | 70528 | |
Предоставление населению услуг в лечебно-вспомогательных отделениях (количество проведенных процедур, гемодиализов, сеансов) | 246907 | 341952 | |
Диагностика заболеваний (количество исследований, анализов) | 5369404 | 6059743 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | Предоставление медицинской помощи в поликлиниках (количество посещений) | 886505 | 963196 |
Диагностика заболеваний (количество исследований, анализов) | 5369404 | 6059743 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Станции переливания крови | Заготовка донорской крови (количество заготовленной крови, литров) | 30000 | 31000 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Санатории для больных туберкулезом | Лечение больных туберкулезом в туберкулезных санаториях (время, проведенное заболевшими гражданами в туберкулезных санаториях, койко-дни) | 32550 | 34876 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Санатории для детей и подростков | Лечение больных в детских санаториях (время, проведенное заболевшими детьми в санаториях, койко-дни) | 61000 | 63702 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями | Обеспечение предоставления услуг по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (посещения) | 1538 | 1668 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Дома ребенка | Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка (количество детей, содержащихся в домах ребенка, койко-дни) | 36500 | 36500 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Проведение судебно-медицинских экспертиз (количество исследований) | 65194 | 66000 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Бюро паталогоанатомическое | Проведение паталогоанатомических экспертиз (количество исследований) | 689800 | 690000 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Центр медицинской профилактики | Проведение профилактических мероприятий (количество посещений врачей с профилактической целью) | 38327 | 38600 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Управление культуры Белгородской области | |||
Высшее профессиональное образование | Организация обучения жителей Белгородской области по программам высшего образования (среднегодовое количество учащихся) | 819 | 892 |
Количество выпускников, получивших диплом | 121 | 123 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Среднее профессиональное образование | Организация обучения жителей Белгородской области по программам среднего профессионального образования (среднегодовое количество учащихся) | 774 | 787 |
Количество выпускников, получивших диплом | 166 | 189 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Учебно-методические кабинеты | Издание учебно-методической литературы (количество разработанных и изданных методик) | 500 | 700 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Курсы повышения квалификации | Количество работников, повысивших профессиональную квалификацию | 1200 | 1200 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Центр народного творчества, Дома культуры и другие аналогичные учреждения | Издание учебно-методической репертуарной литературы (количество разработанных и изданных методик) | 75 | 80 |
Проведение семинаров, конференций, учебных занятий (количество проведённых мероприятий) | 16 | 16 | |
Организация Российских межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок | 15 | 15 | |
Выезды в клубные учреждения области по оказанию методической и практической помощи, проверки деятельности клубных учреждений | 102 | 102 | |
Привлечение граждан к занятиям в кружках, секциях, творческих коллективах (количество занимающихся граждан) | 10520 | 10525 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Государственное учреждение "Белгородкино" | Обеспечение закупок и хранение фильмов специальной тематики | 10 | 10 |
Количество проведённых кинофестивалей, киномеро-приятий, творческих вечеров | 18 | 19 | |
Обеспечение проката фильмов специальной тематики (количество выдач фильмов специальной тематики) | 40 | 50 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Музеи | Обеспечение приобщения граждан к культурным ценностям (количество посетителей) | 318000 | 318000 |
Сохранение культурного наследия (количество единиц музейного хранения) | 111550 | 112000 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Библиотеки | Предоставление гражданам библиотечных услуг (количество посещений) | 576000 | 577000 |
Количество документов, выданных в среднем одному пользователю в течение года | 22 | 24 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Театры | Постановка спектаклей (количество поставленных спектаклей) | 14 | 14 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Группа по охране и использованию памятников истории и культуры | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены (планируются к выполнению) работы по ремонту, реставрации и консервации | 5 | 7 |
Количество объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены (планируются к выполнению) работы по паспортизации, инвентаризации и разработке охранной документации | 542 | 765 | |
Группа технадзора за капитальным ремонтом учреждений культуры | Количество обслуживаемых учреждений | 25 | 25 |
Концертные и другие | Постановка концертных программ (количество поставленных концертных программ) | 70 | 70 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Управление образования и науки Белгородской области | |||
Школы - детские сады, школы начальные, основные и средние (полные) | Организация обучения жителей Белгородской области по программам начального, основного и среднего (полного) общего образования (среднегодовое количество учащихся) | 149500 | 137700 |
Организация обучения жителей Белгородской области по программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (количество выпускников) | 34261 | 29260 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Учреждения дополнительного образования | Привлечение детей к занятиям в кружках, секциях, творческих коллективах (количество занимающихся детей) | 7800 | 7800 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Учреждения начального профессионального образования | Организация обучения жителей Белгородской области по программам начального профессионального образования (среднегодовое количество учащихся) | 12700 | 12100 |
Количество выпускников, получивших диплом | 7800 | 7300 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Учреждения среднего профессионального образования | Организация обучения жителей Белгородской области по программам среднего профессионального образования (среднегодовое количество студентов) | 3150 | 3120 |
Количество выпускников, получивших диплом | 633 | 620 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Институты повышения квалификации | Количество работников, повысивших профессиональную квалификацию | 5520 | 5500 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом» | Обеспечение ухода, присмотра и образования воспитанников | 555 | 530 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения интернатного типа | Обеспечение образования по коррекционным программам | 1238 | 1100 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Отдел по лицензированию и аттестации управления образования и науки области | Лицензирование образовательной деятельности, аттестация образовательных учреждений, аккредитация образовательных учреждений (количество учреждений) | 350 | 334 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Аттестация педагогических и руководящих кадров государственных и муниципальных образовательных учреждений области (количество человек) | 1600 | 2000 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Управление социальной защиты населения Белгородской области | |||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания (число койко-дней пребывания граждан в стационарных учреждениях) | 1250490 | 1268393 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Учреждения, обеспечивающие социальное | Социальное обслуживание граждан в учреждениях с дневным пребыванием (число койко-дней пребывания граждан в учреждениях с дневным пребыванием) | 31390 | 31390 |
Социальное обслуживание граждан, проживающих в специализированных жилых домах (количество обслуживаемых граждан) | 60 | 60 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Отделения социальной помощи на дому | Предоставление социального обслуживания на дому (число граждан, обслуживаемых на дому) | 16800 | 17100 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | Предоставление услуг по социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания (число койко-дней пребывания несовершеннолетних в учреждениях) | 164250 | 169725 |
Предоставление консультацион-ной помощи по вопросам социально-бытового и социально–медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты (количество консультаций) | 57000 | 58000 | |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Управление физической культуры и спорта Белгородской области | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | Организация проведения спортивно-массовых мероприятий (количество человек, охваченных в спортивно-массовых мероприятиях) | 24423 | 25123 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Спортивные школы (СДЮСШОР, ШВСМ) | Обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса для сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта (количество занимающихся в спортивных школах) | 1966 | 2695 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 | |
Управление по делам молодежи Белгородской области | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере молодежной политики | Обеспечение участия молодых людей в реализации программ и мероприятий по молодежной политике (количество задействованных молодых граждан в возрасте 14-30 лет) | 205600 | 210000 |
Обеспечение требований к качеству услуг (балльная оценка по системе индикаторов качества) | 100 | 100 |
Начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области - первый заместитель председателя правительства области | В. Боровик |
Утвержден
постановлением правительства Белгородской области
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
