Целевая программа (стр. 6 )

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Развитие производства растениеводческой продукции	всего, в т. ч.	102372	104931	105112	107928	110514	111830	116053	125308	884048
ОБ	9809	10554	10554	11130	11380	11750	12400	12400	89977
ФБ3) (прогноз)	10070	11331	11400	11445	11970	12075	12600	12600	93491
ВН (прогноз)	82493	83046	83158	85353	87164	88005	91053	100308	700580
5	Развитие элитного семеноводства	всего, в т. ч.	4257	1550	1568	1690	508	1520	550	1550	13193
ОБ	317	122	123	124	25	121	28	122	982
ФБ (прогноз)	603	264	265	268	70	263	76	264	2073
ВН (прогноз)	3337	1164	1180	1298	413	1136	446	1164	10138
	19   6	Управление рисками в подотрасли растениеводства	всего, в т. ч.	392	392	392	1604	2008	2412	2812	3216	13228
	ОБ	49	49	49	200	250	300	350	400	1647
	ФБ (прогноз)	147	147	147	602	754	906	1056	1208	4967
	ВН (прогноз)	196	196	196	802	1004	1206	1406	1608	6614
	7	Возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих ЛПХ), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, К(Ф)Х, организациями АПК, независимо от их организационно-правовой формы на производство продукции растениеводства	всего, в т. ч.	24960	30370	35804	42200	48608	49500	50400	51500	333342
	ОБ прогноз)	4300	4800	5300	5890	6480	6570	6650	6750	42740
	ФБ (прогноз)	10430	12690	14960	17640	20310	20700	21080	21500	139310
	ВН (прогноз)	10230	12880	15544	18670	21818	22230	22670	23250	151292
8	Техническая и технологическая модернизация отрасли	всего, в т. ч.	126000	138000	180000	164000	184000	160000	160000	160000	1272000
ОБ (прогноз)	0	1800	2600	2400	2400	2300	2300	2300	16100
ВН (прогноз)	126000	136200	177400	161600	181600	157700	157700	157700	1255900
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Итого по направлению 1. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	всего, в т. ч.	393420	424012	473555	478482	400550	385592	393282	409956	3358849
ОБ (прогноз)	25101	28529	36959	47044	48385	51675	55425	59039	352157
ФБ(прогноз)	21250	24432	26772	29955	33104	33944	34812	35572	239841
МБ (прогноз)	410	2434	2193	2220	1980	2070	2240	2480	16027
ВН (прогноз)	346659	368617	407631	399263	317081	297903	300805	312865	2750824
Направление 2. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
10	Возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих ЛПХ), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, К(Ф)Х, организациям АПК, независимо от их организационно-правовой формы на производство, переработку продукции животноводства	всего, в т. ч.	300400	300400	300400	321470	334050	357000	3334150	300520	2548390
ОБ (прогноз)	27705	27705	27705	29200	30100	31700	30240	27700	232055
ФБ (прогноз)	126500	126500	126500	135750	141480	151600	141460	126600	1076390
ВН (прогноз)	146195	146195	146195	156520	162470	173700	162450	146220	1239945
11	Развитие молочного животноводства	Всего, в т. ч.	15880	16650	17440	20900	21840	22790	23840	25130	164470
ОБ (прогноз)	240	240	240	1200	1240	1290	1340	1440	7230
ФБ (прогноз)	720	720	720	2400	2500	2600	2700	2900	15260
ВН (прогноз)	14920	15690	16480	17300	18100	18900	19800	20790	141980
12	Поддержка племенного животноводства	всего, в т. ч.	3880	3880	4100	4100	4100	4100	4100	4100	32360
ОБ	1780	1780	1900	1900	1900	1900	1900	1900	14960
ФБ (прогноз)	2100	2100	2200	2200	2200	2200	2200	2200	17400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Развитие овцеводства	всего, в т. ч.	0	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	30400
ОБ (прогноз)	0	800	800	800	800	800	800	800	9600
ВН (прогноз)	0	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	20800
14	Целевая программа Калининградской области «Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на годы»	всего, в т. ч.	36300	0	0	0	0	0	0	0	36300
ОБ	3925	0	0	0	0	0	0	0	3925
ФБ (прогноз)	5380	0	0	0	0	0	0	0	5380
ВН (прогноз)	26995	0	0	0	0	0	0	0	26995
15	Управление рисками в подотраслях животноводства	всего, в т. ч.	0	400	400	800	1200	1200	1600	1600	7200
ОБ	0	50	50	100	150	150	200	200	900
ФБ (прогноз)	0	150	150	300	450	450	600	600	2700
ВН (прогноз)	0	200	200	400	600	600	800	800	3600
16	Итого по направлению 2. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	всего, в т. ч.	356460	324730	325740	350670	364590	388490	367090	334750	2812520
ОБ	33650	30575	30695	33200	34190	35840	34480	32040	264670
ФБ (прогноз)	134700	129470	129570	140650	146630	156850	146960	132300
ВН (прогноз)	188110	164685	165475	176820	183770	195800	185650	170410	1430720
	Направление 3. Поддержка малых форм хозяйствования
	17	Целевая программа Калининградской области «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на период годов»	всего, в т. ч.	7028	7028	0	0	0	0	0	0	14056
	ОБ	3470	3470	0	0	0	0	0	0	6940
	ФБ (прогноз)	2855	2855	0	0	0	0	0	0	5710
	ВН (прогноз)	703	703	0	0	0	0	0	0	1406
	18	Целевая программа Калининградской области «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на период годов» (проект)	всего, в т. ч.	0	0	5610	5610	5610	5610	5610	5610	33660
	ОБ (прогноз)	0	0	2120	2120	2120	2120	2120	2120	12720
	ФБ (прогноз)	0	0	2929	2929	2929	2929	2929	2929	17574
	ВН (прогноз)	0	0	561	561	561	561	561	561	3366
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19	Целевая программа Калининградской области «Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской области»	всего, в т. ч.	13300	14100	0	0	0	0	0	0	27400
	ОБ	4600	4880	0	0	0	0	0	0	9480
	ФБ (прогноз)	3400	3600	0	0	0	0	0	0	7000
	ВН (прогноз)	5300	5620	0	0	0	0	0	0	10920
	20	Целевая программа Калининградской области «Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской области на годы» (проект)	всего, в т. ч.	0	0	14100	14100	14100	0	0	0	42300
	ОБ (прогноз)	0	0	4880	4880	4880	0	0	0	14640
	ФБ (прогноз)	0	0	3600	3600	3600	0	0	0	10800
	ВН (прогноз)	0	0	5620	5620	5620	0	0	0	16860
	21	Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым субъектами малых форм хозяйствования	всего, в т. ч.	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	17840
	ОБ	130	130	130	130	130	130	130	130	1040
	ФБ (прогноз)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	16800
22	Возмещение части затрат К(Ф)Х, индивидуальных предпринимателей при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	всего, в т. ч.	0	102	130	112	0	0	0	0	344
ОБ	0	55	70	60	0	0	0	0	185
ФБ (прогноз)	0	47	60	52	0	0	0	0	159
ОБ
23	Итого по направлению 3. Поддержка малых форм хозяйствования	всего, в т. ч.	22558	23460	22070	22052	21940	7840	7840	7840	135600
ОБ	8200	8535	7200	7190	7130	2250	2250	2250	45005
ФБ (прогноз)	8355	8602	8689	8681	8629	5029	5029	5029	58043
ВН (прогноз)	6003	6323	6181	6181	6181	561	561	561	32552
Направление 4. Развитие сельских территорий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Целевая программа Калининградской области «Социальное развитие села Калининградской области на годы»	всего, в т. ч.	3107	0	0	0	0	0	0	0	3107
ОБ	970	0	0	0	0	0	0	0	970
ФБ (прогноз)	896	0	0	0	0	0	0	0	896
МБ (прогноз)	144	0	0	0	0	0	0	0	144
ВН (прогноз)	1097	0	0	0	0	0	0	0	1097
25	Целевая программа Калининградской области «Устойчивое развитие сельских территорий Калининградской области на годы и на период до 2020 года» (проект)	всего, в т. ч.	0	4500	13740	15000	16200	17400	18600	20000	105440
ОБ (прогноз)	0	1480	5390	5880	6300	6800	7300	7800	40950
ФБ (прогноз)	0	1512	4900	5430	5860	6300	6700	7200	37902
МБ (прогноз)	0	158	1800	1900	2050	2200	2300	2470	12878
ВН (прогноз)	0	1350	1650	1790	1990	2100	2300	2530	13710
26	Итого по направлению 4. Развитие сельских территорий	всего, в т. ч.	3107	4500	13740	15000	16200	17400	18600	20000	108547
ОБ	970	1480	5390	5880	6300	6800	7300	7800	41920
ФБ (прогноз)	896	1512	4900	5430	5860	6300	6700	7200	38798
МБ (прогноз)	144	158	1800	1900	2050	2200	2300	2470	13022
ВН (прогноз)	1097	1350	1650	1790	1990	2100	2300	2530	14807
Направление 5. Совершенствование кадрового потенциала
27	Проведение конкурсов профессионального мастерства	МБ	0	50	0	50	0	50	0	50	200
28	Проведение мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве	МБ	0	150	150	150	150	200	200	200	1200
29	Итого по направлению 5. Совершенствование кадрового потенциала	всего, в т. ч.	0	200	150	200	150	250	200	250	1400
МБ	0	200	150	200	150	250	200	250	1400

30	В целом по Программе	всего, в т. ч.	775545	776902	835255	866404	803430	799522	786962	772746	6416766
ОБ	67921	69119	80244	93314	96005	96565	99455	101129	703752
ФБ (прогноз)	165201	164016	169931	184716	194223	202123	193501	180101	1453812
МБ (прогноз)	554	2792	4143	4320	4180	4470	4690	5150	30299
ВН (прогноз)	541869	540975	580937	584054	509022	496364	489316	486366	4228903

1) ОБ – областной бюджет;

2) ВН – внебюджетные источники;

3) ФБ – федеральный бюджет;

4) МБ – местный бюджет.

Глава 2. Ресурсное обеспечение Программы

89. Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 9.

Объемы финансирования Программы

Таблица 9

№ п/п	Год	Всего, тыс. рублей	в том числе, тыс. рублей
областной бюджет (прогноз)	федеральный бюджет (прогноз)	местный бюджет (прогноз)	внебюджетные источники (прогноз)
1	2013	775545	67921	165201	554	541869
2	2014	776902	69119	164016	2792	540975
3	2015	835255	80244	169931	4143	580937
4	2016	866404	93314	184716	4320	584054
5	2017	803430	96005	194223	4180	509022
6	2018	799522	96565	202123	4470	496364
7	2019	786962	99455	193501	4690	489316
8	2020	772746	101129	180101	5150	486366
9	Всего	6416766	703752	1453812	30299	4228903

Глава 3. Механизм реализации Программы

90. Координацию работы по выполнению Программы осуществляет управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Правдинский район», которое определяет наиболее эффективные формы и методы организации работы по реализации Программы, а также координирует работу исполнителей программных мероприятий.

Глава 4. Система контроля за ходом реализации Программы

91. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с целью выявления отклонений фактических показателей и конечных результатов Программы от плановых, установления причин возникших отклонений, принятия мер по достижению показателей и улучшению качества планирования.

92. Для проведения оценки эффективности реализации Программы используются данные отчетов исполнителей мероприятий Программы.

93. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом достижения индикативных показателей, представленных в таблице 10, по каждому направлению:

1) 70 %-100 % – отлично;

2) 50 %-70 % – удовлетворительно;

3) менее 50 % – неудовлетворительно.

94. Реализацию проектных мероприятий осуществляют участники Программы.

95. Отчеты о ходе реализации Программы рассматриваются ежегодно на заседаниях районного Совета депутатов в установленном действующим законодательством порядке.