Расчет стоимости инновационных услуг (стр. 2 )

Статья затрат	месяц - всего	на 1 ребенка / семью (из расчета на гр. 20-25 чел.)	Примечания
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
Сбор информации о семьях группы риска	24831		Этап 1. Равен стоимости услуги 1.3
Работа специалистов с семьями (детьми и родителями)	31581
Социальный работник	6266		этапы 2-3, 9
Социальный педагог	6266		этапы 4-5, 6, 8
Психолог	6266		этапы 4-5, 6, 8
Медик	6266		этапы 4-5, 6, 8
Налоги на ФОТ	6517
Сопровождение семьи / реабилитация ребенка	18811		Этап 7. Может быть посчитан по услугам 1.1, 1.6, 2.1, 2.2. Здесь взяты текущие затраты по услуге 2.1
Подготовка и переподготовка специалистов	1000		было 15000 в мес.
Информирование населения о создании и функционировании услуги	0
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	76223	3049

Услуги 2.1 и 2.2: реабилитационный досуг детей и сопровождение детей из группы риска в образовательном пространстве

Расчеты по стоимости услуг проводились с учетом текущих затрат на предоставление услуг. Стартовые расходы, которые необходимы для организации предоставления услуг, производятся один раз, определяются на группу или образовательное учреждение, а не на ребенка, поэтому в стоимость услуг не могут быть включены.

Услуги по организации реабилитационного отдыха детей и работа с детьми из групп риска по социальному сиротству предполагается проводить на базе существующих образовательных учреждений – общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.

Услуги по социальной реабилитации и работа с детьми из групп риска по социальному сиротству будет проходить в дополнительное время, после уроков. Рекомендуемая норма нагрузки детей в неделю не должна превышать 40 часов. Нагрузка учащихся в соответствии с Базисным учебным планом (БУП) составляет от 25 часов в неделю для учащихся младших классов до 36 часов в неделю для учащихся старших классов. То есть, возможности для предоставления дополнительных реабилитационных услуг большие для детей младшего школьного возраста и меньше для детей старших возрастов.

Расчет осуществлялся исходя из предположения, что среднее число часов, которые реабилитационная услуга может предоставляться, составляет 8 часов в неделю. Расчеты требуемых дополнительных ставок педагогов проводились по каждой из услуг исходя из этого временного ограничения.

Таким образом, для предоставления услуги по организации реабилитационного досуга в социальном партнерстве в неделю требуется не более 0,5 ставки педагога дополнительного образования в среднем на все виды деятельности (2-3 кружка в неделю – максимум), для предоставления услуги по работе с детьми группы риска по социальному сиротству в образовательном пространстве в неделю требуется не более 0,25 ставки педагога дополнительного образования в среднем на все виды деятельности.

Так как вводимые услуги предполагается предоставлять на базе существующих образовательных учреждений, то увеличивается нагрузка на административный и обслуживающий персонал этих учреждений за счет проведения дополнительных занятий, что приведет к увеличению и фонда оплаты труда (ФОТ) этой категории персонала. В данном расчете ФОТ административного и обслуживающего персонала устанавливается в размере 10% от ФОТ педагогического персонала.

При расчете стоимости услуг, расходы на ФОТ педагогического и непедагогического персонала были увеличены на районные коэффициенты, действующие для муниципальных образований Томской области.

Для определения числа детей, которые воспользуются услугами, мы исходили из того, что услугой по организации реабилитационного досуга воспользуется около 1% детей из малообеспеченных семей. Данное предположение основано на информации об охвате дополнительным образованием детей школьного возраста с учетом добровольного характера посещения данных реабилитационных групп, а также с учетом материально-технических возможностей учреждений дополнительного образования.

Число детей в группах риска по социальному сиротству оценено нами как 1,5% от числа детей из малообеспеченных семей. Оценка основана на том, что в данные группы отбор детей будет осуществляться специальными комиссиями.

Расходы по каждой из представленных услуг, а также удельные расходы на 1 ребенка представлены в таблицах ниже.

Услуга 2.1. Организация реабилитационного досуга в социальном пространстве (1 группа - 20 человек)

Вопросы	Статья затрат	месяц - всего	на 1 ребенка	Примечания
Текущие затраты
	ФОТ	2 637	132	цифры условные; суммы рассчитаны исходя из цифры 3197 руб. за ставку по Постановлению Томской области[1]
	Администрация 10% от ФОТ педагогов	239,775
	Психолог (0,25 ст.)	799
	Педагоги ДО (0,25 ст. на каждый вид деятельности)	1599		обычно 2-3 кружка, т. е. примерно 0,5 ст. c учетом максимальной нагрузки на ученика - 8 часов в неделю в среднем
	Налоги на ФОТ	686	34
	Регулярное информирование об услуге	0	0
	Материальные затраты на досуговую деятельность, в среднем	2750	137,5	ребенок не может ходить во все секции сразу; конкретная сумма на ребенка будет зависеть от выбранных им видов кружковой деятельности (суммарная стоимость расходных материалов)
	кружки ручного труда	3000	150
	школы искусств, театральные студии	4000	200
	художественные школы	3000	150
	музыкальные школы	1000	50
	Амортизационные отчисления	793	40
Всего текущие затраты		6 867	343	без учета районных коэффициентов в зарплате
Стартовые расходы
	Первичное повышение квалификации районных специалистов	7080		из расчета: 3 чел. на 3 дня с выездом в Томск
	Приобретение товаров
	для спортивных занятий	60 000		в регламенте: разовые затраты 3000 руб. на 1 ребенка
	для активного досуга			в регламенте: разовые затраты 5000 руб. на 1 ребенка
	для музыкальной школы	10 000
Всего стартовые расходы

Услуга 2.2. Работа с детьми группы риска по социальному сиротству в образовательном пространстве (1 группа - 20 человек)

Статья расходов	месяц – всего на школу (3 группы)	на 1 ребенка (из расчета на 20 детей)	Примечания
Текущие затраты
ФОТ	4395,88	220
тьютор 0,5 ст.	1598,5
педагоги-предметники 0,25 ст.	799
психолог 0,25 ст.	799
педагоги ДО 0,25 ст.	799
Администрация 10% от ФОТ педагогов	400		на группу
Налоги на ФОТ	1143	57
Оплата услуг	500	25
оплата транспортных услуг (экскурсии)	500		здесь учитываются только транспортные расходы (без ГСМ), цифра условная
Материальные затраты	65107	3305
продукты питания	60000	3000	из регламента: 3000 руб. на ребенка в месяц
ГСМ (экскурсии) в среднем 50-60 л. в месяц	1007	50	16,79 за литр АИ-92 "Цены России"
канцелярские принадлежности	4100	205	цены взяты из гранта
расходные материалы в зависимости от организованных видов деятельности	1000	50	нитки, вязанье, гвозди; цифра условная
Праздники (дни именника)	1133	57	на дни именинника по 200 руб. на каждого + 200*4 общенародных праздника
Информационное обеспечение услуги	0	0	осуществляется в процессе реализации услуги
Амортизационные отчисления	131	7
Всего текущие затраты	72410	3621	без учета районных коэффициентов в зарплате
Стартовые расходы
Косметический ремонт помещения	2442		выполнение малярных работ, 10 м2 813,84 руб. Источник: "Цены России 2006".Здесь из расчета 30 м2.
Первичное повышение квалификации специалистов	19000		здесь из расчета: 5 чел. на 5 дней с выездом в Томск
Рекламная кампания	0
Приобретение товаров – всего	28000
компьютер (1 на 7-8 детей)	15000
принтер струйный	3000
музыкальный центр	7000		Источник: "Цены России 2006"
аудиокассеты, CD, учебные компьютерные программы	3000
Всего стартовые расходы	96134

Расходы по услуге 2.1 «Организация реабилитационного досуга в социальном пространстве» по районам