Расчет стоимости инновационных услуг (стр. 4 )

Удельные расходы на 1 ребенка по услугам 2.1 и 2.2 (руб. в год)

	Услуга 2.1. Организация реабилитационного досуга в социальном пространстве	Услуга 2.2. Работа с детьми группы риска по социальному сиротству в образовательном пространстве
Стартовые расходы на год введения услуги	8 854	4 975
Текущие расходы	5 131	45 613

Расчеты показывают, что стартовые и текущие удельные расходы в год, по предоставлению данных видов услуг сильно различаются. По организации реабилитационного досуга в социальном пространстве стартовые расходы будут значительными в связи с необходимостью приобретения товаров для спортивных занятий, активного досуга, оборудования музыкальных классов. В то же время, текущие удельные расходы ниже. Текущие удельные расходы (в год на ребенка) выше в работе с детьми из группы социального сиротства, что связано с необходимостью привлечения дополнительных преподавателей, проведения экскурсий, организации праздников.

Услуга 3.1. Служба сопровождения замещающей семьи

Статья затрат	месяц - всего	на 1 ребенка (из расчета 25 детей)	Примечания
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
ФОТ	29064	1163
Постоянные специалисты
Руководист.)	6266
Психолог (1 ст.)	6266
Педагог-организатор (социальный педагог) - 1 ст.	6266
Привлеченные специалисты
Замещающие воспитатели (7,5 ст.)			По ОЗ № 89 оплата труда патронатных воспитателей должна быть не ниже 12 разряда ЕТС
Водитель	3000
Юрист (3 часа в квартал)	1000
Дополнительные специалисты			могут входить в службу, если в учреждении есть дети с проблемами в развитии
Логопед	3133
Дефектолог	3133
Налоги на ФОТ	7557	302
Оплата услуг связи	6333	253	по опыту Зырянского ДД столько уходит на оплату мобильной связи
Затраты на ГСМ	5000	200	из расчета 250 л/мес; надо отвозить з/пл и продукты патронатным семьям
Оплата канцелярских принадлежностей	2000	80
Информационное сопровождение	0	0
Амортизационные отчисления
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	49954	1998
СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
Создание реабилитационной материальной базы	250000		по данным Зырянского детского дома
Подготовка патронатных семей	30000
Косвенные затраты	100000
Обучение команды Службы сопровождения	120000		по данным Зырянского детского дома
ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	500000

Затраты на перепрофилирование складываются из:

- подготовка персонала (120 часовтыс. руб.;

- подготовка патронатных семей (40 часовтыс. руб.;

- создание реабилитационной материальной базы - 250 тыс. руб.;

- сверх всего 25% - косвенные затраты.

Так получаются 500 тыс. руб. по экспертной оценке директора Зырянского дд.

Услуга 4.1. Социально-трудовая адаптация выпускников интернатных учреждений на базе ПТУ (условный расчет)

Поскольку регламент услуги не разработан, оценка стоимости данной услуги носит условный характер и основана на личных впечатлениях консультантах и информации, полученной во время посещения ПТУ 27 – экспериментальной площадке по внедрению данной услуги в г. Томске. Особенностью данного учреждения начального профессионального образования является большая численность детей-сирот среди обучающихся, а также высокая численность обучающихся.

Семейный очаг в ПТУ 27

В ПТУ 27 (г. Томск) ежегодно обучаются 650-700 человек, из них сироты составляют 120 человек. Для ПТУ Томской области это рекордный процент обучающихся сирот.

ПТУ 27 занимает 2-е место в области по общей численности учащихся, 1-е - по количеству сирот, 4-е место по соотношению ФОТ преподавателей на 1 учащегося руб. в год на учащегося, тогда как в среднем по области – 25,5 тыс. руб.). По общей стоимости услуг ПТУ занимает 5е место в области (43000 в год на учащегося).

Через Программу ARO ПТУ 17 получило существенную помощь: 10 тыс. долл. На эти средства была закуплена мебель для семейной комнаты, персональный компьютер, оплачивался труд семейных воспитателей (прибавка к основной зарплате 4х педагогов-воспитателей составила 1657 руб./мес. каждому).

Суть проекта: в ПТУ был создан клуб семейного воспитания «Семейный очаг», в котором роль семейных воспитателей выполняли 2 семейные пары педагогов ПТУ. Кроме того, в работе проекта участвовали 2 психолога, 2 педагога-организатора, 1 руководитель всего – 9 человек.

Первоначально планировалось, что в работе «Семейного очага» примут участие 15 воспитанников, но реально занятия в клубе посещали 35-40 человек. Таким образом, нагрузка на семейных педагогов оказалась чрезвычайно высокой.

Главный компонент услуги - семейные пары. Обеспеченность ими должна быть выше, чем в реально осуществленном проекте в ПТУ 27: 1 семейная пара на 5-6 детей (совместители); 1 полная ставка на 120).

Для создания семейной гостиной было выделено 60 кв. метров в общежитии. На мебель не хватило. На материальное обеспечение выделенного помещения было израсходовано 170 тыс. руб. Было закуплено: мягкая мебель, компьютер, часы, микроволновка, электрическая плита, вытяжка, холодильник, шторы, посуда, мягкие игрушки (они же - тренажеры), музыкальный центр, материалы для арт-терапии. Для полного оборудования средств не хватило - нужно было бы не 170 тыс., а 270 тыс. руб.

Заседания клуба проводятся после занятий, в определенные дни недели. За один год с начала проекта дети многому научились - обращаться в поликлинику, записываться на прием к врачу, самостоятельно готовить еду. Приходят в ПТУ в 15 лет, учатся 3 года.

Семейным парам обязательно нужна начальная подготовка как минимум 20 часов. Проведенный ARO семинар был полезен для всех педагогов. Желательная периодичность проведения подобных семинаров: 2 раза в год, по 24 часа (3 дня по 8 часов).

Средняя оценка стоимости данной услуги в расчете на 1 учреждение начального образования получена путем деления соответствующей суммы по ПТУ 27 на два – высокий уровень затрат в ПТУ 27 связан с тем, что в этом ПТУ высока численность обучающихся из числа детей сирот – 120 человек, тогда как в других ПТУ области (всего 33 учреждения) численность сирот редко превышает 50 человек, и, следовательно, им не потребуется ни такое большое помещение для семейной гостиной, ни столь высоких затрат для оборудования этого помещения. Предположительно в каждом ПТУ в работе семейной гостиной будут заняты: 1 семейная пара (2*0,25 ставки), 1 руководитель (0,25ставки), 1 психолог (0,25 ставки), т. е. добавляется одна полная ставка, предположительно 6 266 руб./мес. Если предположить, что на материальные затраты, связанные с работой гостиной, расходуется 20% от ФОТ, материальные затрат составят 1,2 тыс. руб. в мес., то на текущие расходы, связанные с этой услугой каждое ПТУ (с учетом северных коэффициентов) затратит в среднем 109 тыс. в год., или 3 млн. 600 тыс. руб. в расчете на 33 ПТУ.

[1] Постановление Томской области от 9 октября 2006 года № 000а «О повышении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений».