Расчет стоимости инновационных услуг (стр. 1 )

Приложение 2. Расчет стоимости инновационных услуг

Услуга 1.1. Сопровождение опекунских семей. 2

Услуга 1.2. Оказание медико-психолого-педагогических услуг отказным детям и детям из неблагополучных семей на базе медицинских учреждений. 4

Услуга 1.3. Сельский волонтерский телефон доверия (1 служба на 15-20 тыс. телефонизированного населения) 5

Услуга 1.4. Реабилитационные услуги для семьи с ребенком-инвалидом на селе (минимум) 7

Услуга 1.4. Реабилитационные услуги для семьи с ребенком-инвалидом на селе (максимум) 9

Услуга 1.5. Коррекция и социализация ребенка-инвалида на селе (15 детей-инвалидов в группе) 10

Вариант услуги 1.6. Служба поддержки семьи, находящейся в кризисной ситуации. 11

Вариант услуги 1.7. Сопровождение кровной семьи группы риска по социальному сиротству 13

Услуги 2.1 и 2.2: реабилитационный досуг детей и сопровождение детей из группы риска в образовательном пространстве. 15

Услуга 3.1. Служба сопровождения замещающей семьи. 20

Услуга 4.1. Социально-трудовая адаптация выпускников интернатных учреждений на базе ПТУ (условный расчет) 21

Услуга 1.1. Сопровождение опекунских семей

Статья затрат	в месяц - на 1 центр сопровождения	на 1 семью в месяц	Примечания
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
ФОТ	8424	337
Социальный работник / сотрудник службы сопровождения	3600		0,5 ставки
Педагог (12 разряд)	1567		0,25 ставки
Педагог-методист - супервизор службы (по совместительству)	1691		0,25 ставки
Психолог	1567		0,25 ставки
Налоги на ФОТ	2190	88
Обеспечение клубной деятельности	7500	300	по регламенту 300 руб./месяц на одну семью
Приобретение расходных материалов	4000	160	канцелярия и пр.
Экскурсия	2500	100	экскурсия 30000 руб. 1 раз в год
Информационное сопровождение	0	0	статьи в газетах, телевизионные интервью
Амортизационные отчисления	52	2
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	24665	987
СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
Косметический ремонт клубной комнаты	2442		из расчета на 20 чел. (регламент), прим. 30 м2.
Косметический ремонт кабинета психолога	733		здесь из расчета 9 м2
Обучение специалистов	15760		курс повышения квалификации для соц. работника и психолога, супервизорское сопровождение; здесь из расчета 72 часа, т. е. прим. 9 дней
Приобретение товаров	11100		в регламенте приобретение товаров не предусматривается, но, видимо, они нужны для организации работы клуба опекунов
Комплект развивающих игр	2000		для детей, пока опекун консультируется со специалистами или общается с другими опекунами в клубе выходного дня
Фотоаппарат	7000		газеты-фотоотчеты, фотоальбом-летопись о жизни центра
Чайник	1200
Сервиз	900
ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	30034

Услуга 1.2. Оказание медико-психолого-педагогических услуг отказным детям и детям из неблагополучных семей на базе медицинских учреждений

Статья затрат	месяц – на центр затрат	на 1 семью (ребенок+мать) в месяц	на 1 учреждение в год	Примечания
	ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
	ФОТ	8308	4154	99699
	Воспитатель (педагог, психолог) - 1 ст.	6266
	Врач-педиатр (0,25 ст.)	1602
	Мл. медперсонал (няня / санитарка) - 0,25 ст.	441
	Налоги на ФОТ	2160	1080	25922
	Содержание ребенка в детском отделении	42000	21000	616000	ср. стоимость пребывания ребенка в детском отделении - 700 руб./день; ср. срок пребывания детей - 44 дня
	Повышение квалификации для врача-педиатра	150	75	1800	1 раз в год по 12 часов
	Приобретение расходных материалов	200	100	2400	краски, карандаши, бумаги и т. д.
	Амортизационные отчисления	70	35
	ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	52818	26409
	СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
	Косметический ремонт помещения (игровой комнаты)	1302			из расчета 16 м2.
	Обучение персонала	4920			обучение принципам и правилам организации профилактики ранних отказов для воспитателя и врача педиатра (1 семинар по 18 часов, т. е. прим. 3 дня)
	Приобретение товаров для оборудования игровой комнаты	15000			из регламента
	ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	21222

Услуга 1.3. Сельский волонтерский телефон доверия (1 служба на 15-20 тыс. телефонизированного населения)

Статья затрат	за месяц	за год	Примечания
	ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
	ФОТ (дневной режим)	17200	206394
	Руководичел. (0,5 ст.)	3133
	Супервизор (методист) - 1 чел. (0,25 ст.)	1567
	Телефонные консультанты (5 дней в неделю, 2 смены в день) - 2,5 ст.	12500
	Налоги на ФОТ (дневной режим)	4472	53662
	ФОТ (круглосуточный режим)	44399	532788
	Руководичел. (1 ст.)	6266
	Супервизор (методист) - 1 чел. (0,5 ст.)	3133		в регламенте: сельский ТД администрирует и супервизирует один человек, хотя эти две функции должны быть разделены
	Телефонные консультанты (круглосуточный режим работы, 7 дней) - 7 ставок	35000
	Налоги на ФОТ (круглосуточный режим)	11544	138525
	Повышение квалификации консультантов	683	8200	По регламенту: 1 семинар на 2 дня по 16 часов - 1 раз в год. Здесь из расчета: 2 дня для 5 чел. с выездом в Томск
	Оплата канцелярских принадлежностей	1841	22094
	Бумага для принтера, ксерокса, расходные материалы для техники (картриджи и т. д.)	1690		60$ в месяц (из материалов Национального фонда)
	Батарейки для радиотелефона	85		3$ в месяц
	Аудиокассеты, дискеты	66		примерно 2$ в месяц
	Затраты на регулярную рекламу	0	0	Регулярность рекламных акций: 2 раза в год плановые и текущие по мере необходимости
	в местных СМИ	0		статьи в газетах, интервью по телевизору
	рекламные объявления в общественных местах	0		печать листовок
	индивидуальная доставка рекламы жителям (через школы, детские сады и т. д.)	0
	Оплата услуг связи	380	4560	взят тариф безлимитный (380 руб./месяц), установленный с 2007 года
	Амортизационные отчисления	255	3063	рассчитаны по максимальному варианту капитальных затрат
	ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.) - дневной режим	24831	297974	2383,79232
	ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.) - круглосуточный режим	59103	709230
	СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
	Косметический ремонт помещения	977		из расчета 12 м2
	Первичное обучение и подготовка консультантов	18000		из расчета 6 дней (по регламенту), 5 чел. с выездом в Томск
	Установка выделенной телефонной линии	5900
	Приобретение товаров	20800
	комплект офисной мебели	7300		из регламента
	телефонный аппарат стационарный	2000		желательно стационарный, с автоответчиком, регулировкой громкости позвонившего
	радиотелефон	3000
	электрочайник	500
	комплект методических материалов	3000		цифра может меняться в зависимости от необходимого объема материалов
	информационные материалы (литература)	5000		цифра может меняться в зависимости от необходимого объема материалов
	ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	45677
	Возможные дополнения	28000
	полка для книг, информационный пробковый стенд	4000
	комплект оргтехники (компьютер, принтер, ксерокс)	19000		они могут быть в доступе для руководителя ТД, но принадлежать другой сотрудничающей организации
	цифровой диктофон	5000
	ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.) - вариант максимум	73677

Услуга 1.4. Реабилитационные услуги для семьи с ребенком-инвалидом на селе (минимум)

	Основная услуга (минимальное наполнение) рассчитана на детей-инвалидов и их семьи, проживающих в территориальной близости (районном центре) от места оказания услуги
	Статья затрат	месяц – на центр затрат	на 1 ребенка	Примечания
	ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
	ФОТ	18798
	Руководитель (0,5 ст.)	3133		совмещение обязанностей с должностью психолога / дефектолога-логопеда / педиатра
	Воспитаст.)	6266
	Дефектолог-логопед (0,5 ст.)	3133
	Социальный работник (участковый) - 0,5 ст.	3133
	Психолог (0,5 ст.)	3133
	Налоги на ФОТ	4887
	Материальные затраты	9000
	Расходы ГСМ	5000		для выезда сотрудников
	Оплата канцелярских принадлежностей	4000
	Регулярное информирование населения о функционировании услуги	0		публикации в газете, выступления по радио, репортажи по TV, цифры условные
	Амортизационные отчисления	439
	ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	33124
	СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
	Информирование населения о создании услуги	0
	Подготовка специалистов	18540
	Повышение квалификации 3- специалистов (руководитель, воспитатель, психолог)	18540		72 часа с выездом в город, т. е. прим. 9 дней
	Программа для участковых специалистов	0		18 часов (3 дня), без выезда
	Ремонт комнаты специалистов	733		из расчета 9 м2.
	Приобретение офисной мебели	20000		в регламенте есть расшифровка
	Ремонт игровой комнаты	1221		из расчета 3 м2 на чел, т. е. прим. 15 м2.
	Ремонт комнаты развивающих занятий	814		из расчета 2 м2 на чел, т. е. прим. 10 м2.
	Приобретение оборудования для комнаты развивающих занятий	31000		в регламенте есть расшифровка
	Приобретение товаров для кухни-столовой	35000		При необходимости, т. к. может уже существовать в учреждении, на базе которого организуется служба
	Ремонт комнаты логопеда/психолога	733		из расчета 9 м2.
	Приобретение логопедического оборудования	8000		в регламенте есть расшифровка
ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	116040

Услуга 1.4. Реабилитационные услуги для семьи с ребенком-инвалидом на селе (максимум)

Это расчет услуги 1.4 в ее максимальном исполнении (организуется при возможности). К основной услуге добавляется дополнительная часть, которая предполагает работу с детьми, проживающими в селах района (не районном центре).
Статья затрат	месяц - всего	на 1 ребенка	Примечания
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
ФОТ	26431
Руководитель (+0,5 ст.)	6266		По сравнению с основной услугой, персоналу прибавлены ставки (в скобках)
Дефектолог-логопед (+0,25 ст.)	4700
Воспитатель	3133
Психолог (+0,25 ст.)	4700
Медицинский работник (0,5 ст.)	2250
Социальный работник (участковый)	3133
Технический сотрудник (уборщица) - 0,5 ст.	2250
Налоги на ФОТ	6872
Материальные затраты по основной услуге	9000
Курс реабилитации	15000		2 раза в годдневный курс реабилитации
доставка детей (ГСМ)	2000		расходы на транспортировку детей: взяты из расчета 100 л/месяц
питание	12000		нормативы по питанию (3000 в месяц на ребенка) из другой услуги
канцелярские принадлежности	1000		дополнительно к 4000 руб. по основной услуге
Амортизационные отчисления	1269
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	58572
СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
Стартовые расходы по основной услуге	116040
Установка телефонной точки	5900
Косметический ремонт медицинской комнаты	733		из расчета 9 м2.
Приобретение оборудования для медицинского кабинета	18500		в регламенте есть расшифровка
Косметический ремонт столовой	1221		из расчета 15 м2.
Приобретение офисного оборудования	30000		в регламенте есть расшифровка
Приобретение оборудования для комнаты развивающих занятий	30000		в регламенте есть расшифровка
Приобретение оборудования для логопедического кабинета	8000		в регламенте есть расшифровка
ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	210394
По всем районам	1872748

Услуга 1.5. Коррекция и социализация ребенка-инвалида на селе (15 детей-инвалидов в группе)

Статья затрат	месяц – на центр затрат	на 1 ребенка	Примечания
ТЕК УЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
ФОТ	11508	767
Руководитель (педагог-психолог) - 0,5 ст.	3133
Педагог (0,75 ст.)	3375		2-3 чел. по 0,25 ст.
Специальный психолог (1,5 часа в неделю на 1 семью)	2500		Привлеченные специалисты (по возможности), оплата почасовая
Дефектолог-логопед (1,5 часа в неделю на 1 семью)	2500
Налоги на ФОТ	2992	199
Обеспечение клубной деятельности	1000	67	500 руб./встреча, 2 раза в месяц
Расходные материалы	4000	267
Регулярные сюжеты о функционировании услуги	0	0	на радио, в местной прессе
Амортизационные отчисления	76	5
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	19576	1305
СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
Информирование населения о создании услуги	0
Подготовка и переподготовка кадров	31400		Руководитель, педагоги, психолог (прим. 5 человек) проходят первичное повышение квалификации (72 часа, т. е. прим. 9 дней), и при необходимости обучают остальной персонал
Оборудование клубной комнаты	7500		20 стульев (если их нет в учреждении, на базе которого организуется услуга)
Оборудование комнаты развивающих занятий	8800
ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	47700

Вариант услуги 1.6. Служба поддержки семьи, находящейся в кризисной ситуации

Статья расходов	месяц - всего	на 1 ребенка (из расчета 10 детей)	Примечания
	ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
	ФОТ	17532	1753
	Руководист.)	6266
	Психолог (1 ст.)	6266
	Педагог	2500		Совместители (привлеченные специалисты)
	Социальный работник	2500
	Налоги на ФОТ	4558	456
	Регулярное информирование об услуге	0	0	на радио, в местной прессе; здесь цифра условная
	Обеспечение клубной деятельности	5000	500	по регламенту: 500 руб. на семью в месяц
	Оплата расходных материалов, необходимых для реабилитационного досуга	14250	1425	в среднем по 6 видам досуговой деятельности
	спортивные занятия	30000	3000	форма, инвентарь (разовые затраты на 1 ребенка при приходе в услугу)
	активный досуг	50000	5000	турсекции и т. д. (разовые затраты на 1 ребенка при приходе в услугу)
	клубный досуг	1500	150	кружки ручного труда
	школы искусств, театральные студии	2000	200
	художественные школы	1500	150
	музыкальные школы	500	50
	Амортизационные отчисления	793	79	расчет по максимальному варианту
	ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	29071	2907
	СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)
	Информирование о создании услуги	0
	Первичная подготовка специалистов	18540		для 3-х чел. 72 часа (9 дней)
	Косметический ремонт помещения для клубной работы	1465		из расчета 18 м2.
	Косметический ремонт помещения для индивидуальных консультаций и работы с документами	733		из расчета 9 м2.
	Косметический ремонт кухни	733		из расчета 9 м2.
	Приобретение оборудования для комнаты развивающих занятий (минимум)	30000		в регламенте есть расшифровка
	Приобретение оборудования для комнаты развивающих занятий (максимум)	50000		дополнительно: телевизор, магнитофон, видеоплеер
	Приобретение оборудования для кухни-столовой	40000		в регламенте есть расшифровка
	Приобретение офисного оборудования (минимум)	20000		оборудование рабочего места специалистов
	Приобретение офисного оборудования (максимум)	50000		дополнительно: набор оргтехники (компьютер, принтер, телефон) +30000
	Ксерокс (по возможности)	30000
	ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)	111470
	ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.) - вариант максимум	191470

Вариант услуги 1.7. Сопровождение кровной семьи группы риска по социальному сиротству

Расчет стоимости услуги 1.7 «Сопровождение кровной семьи группы риска по социальному сиротству» вызвал определенные затруднения. Эта услуга является многоэтапной, и в регламенте рекомендуется обсчитывать стоимость услуги как совокупность стоимостей этапов, однако содержание этапов не всегда очевидно. Некоторые этапы представляют / могут представлять собой другие услуги по работе с детьми / семьями группы риска. Например, этап по сбору информации о неблагополучных семьях может выполняться в рамках услуги 1.3. «Сельский волонтерский телефон доверия». Тогда стоимость этапа равна стоимости услуги 1.3. Стартовых расходов в регламенте услуги 1.7 не предусматривается, видимо, исходя из предположения, что все они были произведены в рамках других услуг. Очевидно, что услуга 1.7 многовариативна, и ее стоимость зависит от выбранных способов организации услуги на каждом из этапов. При этом основное влияние на стоимость услуги оказывают количество ставок и размер заработной платы специалистов. Исходя из выше сказанного представленную в табличных расчетах стоимость услуги 1.7 следует считать условной.