Система менеджмента качества (стр. 4 )

Верификация материальных ресурсов, оборудования и техники осуществляется в процессе эксплуатации.

Верификация знаний принимаемых на работу сотрудников из профессорско-преподавательского состава осуществляется посредством проведения конкурсного отбора на замещение вакантной должности в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурсного отбора на замещение должностей профессорско-преподавательского состава на контрактной основе в Академии». Верификация знаний осуществляется в ходе собеседования с руководством Академии.

7.5. Производство и обслуживание

7.5.1. Управление производством и обслуживанием

Академия осуществляет профессиональное образование кадров для таможенной службы России. В соответствии со специальными соглашениями Академия осуществляет подготовку кадров для таможенных служб государств – участников СНГ по очной и заочной формам обучения по программам высшего профессионального образования.

Академия ведет подготовку специалистов по программам высшего профессионального образования по следующим специальностям: «Таможенное дело»; «Юриспруденция»; «Мировая экономика»; «Экономика и управление на предприятии (таможня)», а также по программам послевузовского и дополнительного образования.

Академия планирует и осуществляет учебную, научную и методическую деятельность в управляемых условиях, включающих:

-  обеспечение образовательного процесса соответствующими программами высшего профессионального обучения;

-  использование информационно-образовательных технологий;

-  использование компьютерных форм обучения;

-  использование телекоммуникационных средств обучения;

-  использование дистанционного обучения;

-  использование инновационных образовательных технологий.

Образовательные процессы, научная и методическая деятельность Академии обеспечена необходимыми методиками, технологическим оборудованием, компьютерной техникой.

В Академии установлена комплексная система автоматизации, позволяющая оптимизировать процесс обучения будущих таможенников.

Технологические возможности учебного специального тренировочного класса Академии позволяют моделировать для студентов реальные условия работы таможенной службы.

Научно-методические лаборатории обеспечены необходимыми средствами измерений и испытаний.

Обучение по программам высшего профессионального образования завершается выдачей соответствующих документов установленного образца.

7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания

Валидация процесса обучения проводится при государственной аттестации выпускников в соответствии с Положением об итоговой Государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации. Результатом валидации является выдача документов, подтверждающих уровень образования.

7.5.3. Идентификация и прослеживаемость

Проверка образовательного процесса и принятия мер в случае несоответствия осуществляется на основании Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов, проверке остаточных знаний студентов.

В Академии идентификация осуществляется посредством:

-  студенческих билетов;

-  читательских билетов;

-  зачетных книжек;

-  списков групп;

-  зачетных и экзаменационных ведомостей.

7.5.4. Собственность потребителей

Руководство Академии проявляет заботу о собственности потребителей, пока она находится под управлением Академии или используется ею. Собственность потребителей включает в себя интеллектуальную собственность (изобретения, методические разработки, работы, выполненные в соавторстве).

В Академии потребителями являются студенты, персонал структурных подразделений, работодатели.

К собственности студентов относятся:

- документы, предоставленные ими при зачислении; (документы о предыдущем образовании; документы, подтверждающие личность);

-  результаты экзаменов или других письменных работ выполненных студентами;

-  выполненные итоговые работы (дипломные работы или проекты, курсовые работы);

-  ведомости успеваемости студентов;

-  научные достижения студентов (отчеты о научно-исследовательской работе).

-  К собственности персонала относится:

-  личное дело работника;

-  интеллектуальная собственность (научные разработки, учебные пособия, учебные материалы и т. д.);

-  документы, предоставленные ими при приеме на работу;

-  К собственности работодателей относится:

-  оборудование, предоставляемое для прохождения практики;

-  оборудование, предоставляемое для обучения;

-  документы, предоставляемые предприятиями студентам при прохождении преддипломной практики и для написания дипломной работы или проекта.

Записи о потере, признании непригодности для использования собственности потребителей, поддерживаются в рабочем состоянии.

7.5.5.  Сохранение соответствия продукции

Для сохранения соответствия продукции установленным требованиям в Академии предусмотрены мероприятия по сохранению всех документов, необходимых для обучения и воспитания (программы учебных курсов, учебно-методические комплексы дисциплин, программы культурно-просветительной работы, социально-психологической работы).

К собственности Академии относятся общежитие и библиотека с большим объемом подписных периодических изданий.

Студенты обеспечивают сохранность собственности Академии.

7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений

К устройствам для мониторинга и измерений в Академии относится лабораторное оборудование, макеты и испытательные стенды, на которых проводятся лабораторные работы и научные исследования.

При установке оборудования в структурных подразделениях учитываются условия их работы, указанные в технической документации, а также определяется персонал, который будет осуществлять его техническое обслуживание и эксплуатацию.

Используемое при этом оборудование регулируется, проверяется и калибруется; защищается от повреждений и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.

В случае выхода из строя, оборудование изымается из обращения и подвергается ремонту. При этом принимаются меры по исключению его использования.

Поверка и калибровка оборудования осуществляется в установленном порядке.

Записи результатов калибровки и проверки поддерживаются в рабочем состоянии.

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

8.1. Общие положения

Руководство Академии планирует, проводит мониторинг, измерение, анализ и улучшение качества образовательных услуг в целях обеспечения соответствия СМК, повышения ее результативности.

Процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения планируются и применяются в Академии в связи с необходимостью получения объективных данных для принятия обоснованных решений по улучшению процессов системы менеджмента качества, основанных на фактах.

Академия планирует и применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения для подтверждения:

-  соответствия качества образовательной деятельности требованиям студентов, аспирантов, преподавателей и нормативных документов;

-  обеспечения соответствия процессов СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ожиданиям потребителя;

-  оценки результативности системы менеджмента качества;

-  постоянного повышения результативности СМК на основе развития процессов СМК, выполнения целей по качеству.

8.2. Мониторинг и измерение

8.2.1. Удовлетворенность потребителей

Для оценки удовлетворенности преподавателей и студентов используется информация, полученная по каналам связи и взаимодействия с ними, включая инициативные отзывы, жалобы и претензии, направленные в адрес Академии.

Руководство Академии на регулярной основе проводит встречи со студентами.

При проведении исследования среди студентов используется опросник «Стиль саморегулирования поведения», Методика цветовых метафор.

Академия использует анкеты для самообследования по вопросам учебно-воспитательной работы.

Полученная информация анализируется Академией и используется как исходные данные для анализа СМК со стороны высшего руководства.

Мониторинг информации об удовлетворенности преподавательского состава и студентов осуществляет отдел социально-психологической работы.

8.2.2. Внутренние аудиты (проверки)

Внутренние аудиты СМК направлены на установление того, что СМК результативно функционирует, соответствует Политике и способствует достижению целей Академии в области качества.

Целью проведения внутренних аудитов является оценка соответствия проводимой деятельности по обеспечению качества, запланированным мероприятиям по осуществлению эффективного функционирования СМК.

Внутренние аудиты проводятся под руководством экспертов (аудиторов) по внутренним аудитам, обученным в соответствующих организациях.

Результатом проведения внутренних аудитов является отчет о проведенном аудите, включающий анализ необходимости улучшения и возможного проведения корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных несоответствий. Отчет доводится до сведения проверяемого структурного подразделения.

В процесс проведения внутреннего аудита включены:

-  разработка годовой программы и плана текущей проверки;

-  разработка корректирующих и предупреждающих действий для устранения несоответствий и причин их возможного появления;

-  проверка выполнения корректирующих и предупреждающих действий;

-  составление отчета об аудите.

Ответственным за выполнение процедуры внутреннего аудита является представитель руководства по качеству.

Выполнение мероприятий и их эффективность контро­лируются руководителями групп по внутренним аудитам. Результаты проведенных аудитов доводятся представителем руководства по качеству до начальника Академии и являются составной частью данных для проведения анализа со стороны руководства и принятия соответствующих мер.

Порядок проведения внутренних аудитов СМК в Академии установлен в СТО СМК 8.2.2-01-09 «Система менеджмента качества. Внутренний аудит».

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов

Мониторинг и измерение процессов СМК осуществляется во всех структурных подразделениях Академии для обеспечения эффективного функционирования СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, а также с целью реализации Политики и целей в области качества.

Результаты мониторинга и измерения процессов используются руководством Академии для оценки возможностей улучшения и потребности в изменениях СМК, в том числе в Политике и целях в области качества.

Информацией для мониторинга процессов СМК являются:

-  результаты внутренних аудитов, проводимых в Академии;

-  результаты оперативных совещаний;

-  результаты контроля проводимой образовательной, научной и учебно-методической деятельности;

-  результаты анализа жалоб и претензий преподавателей и студентов;

-  анализ изменений, влияющих на результативность СМК;

-  результаты инспекционного контроля СМК органом по сертификации;

-  результаты использования всех видов ресурсов, выделенных для обеспечения функционирования СМК;

-  результаты оценки удовлетворенности потребителя и другая информация.

Результаты мониторинга и измерений процессов СМК в структурных подразделениях Академии для анализа со стороны руководства готовят руководители этих подразделений.

Руководители структурных подразделений приводят объективные данные, полученные по результатам мониторинга и измерений процессов с предложениями по совершенствованию функционирования СМК в своих структурных подразделениях и в Академии в целом, возможным корректирующим и предупреждающим действиям.

Ответственными за проведение мониторинга и измерений процессов СМК в структурных подразделениях являются руководители этих структурных подразделений.

Ответственность за организацию работ по проведению мониторинга и измерений процессов возложена на представителя руководства по качеству.

8.2.4. Мониторинг и измерение услуг (продукции)

Мониторинг и оценка знаний выпускников, результатов научных исследований, учебного процесса проводится Академией с целью подтверждения соответствия качества подготовки выпускников и результатов исследований установленным требованиям и обеспечения уверенности, что все предусмотренные виды учебного процесса, учебно-методического и научного процессов выполнены с удовлетворительным результатом.

Статус контроля выполняемых работ идентифицируется в отчетной документации.

Мониторинг и измерение выполняются на регулярной основе и в управляемых условиях, которые предусматривают наличие:

-  отчетов мониторинга и измерений качества выполняемых работ на всех этапах выполнения;

-  соответствующих программ обучения;

-  регистрацию оценки результатов мониторинга и измерений выполняемых работ и всех последующих действий, вытекающих из оценки.

Мониторинг и измерение качества предоставляемых услуг (продукции) проводится на основе исследований, приведенных в п.8.2.1.

8.3. Управление несоответствующей продукцией

В Академии разработана и функционирует процедура управления несо­ответствующей услугой (продукцией). Несоответствующая услуга или ее элементы могут быть обнаружены во время выполнения учебного процесса или после выпуска студентов. Такое управление включает идентификацию, если необходимо, коррекцию несоответствующего образования с целью удовлетворения установленным требованиям.

Все данные о появлении несоответствий в образовательной, учебно-методической и научной деятельности регистрируются для по­следующего анализа и принятия необходимых мер.

Процедура управления несоответствующей услугой (продукцией) представлена в ДП СМК 8.3-01-09.

8.4. Анализ данных

Академия определяет, собирает и анализирует соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивания в какой области можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК.

Сбор и анализ данных в структурных подразделениях проводится руководителем структурного подразделения, на кафедрах – заведующими кафедрами.

Анализируются следующие данные:

-  результаты мониторинга удовлетворенности преподавательского состава и студентов;

-  результаты мониторинга и измерений процессов;

-  результаты мониторинга и измерений результатов исследовательской работы;

-  результаты внутренних аудитов СМК;

-  результаты внешних аудитов;

-  результативность и эффективность корректирующих и предупреждающих действий;

-  потребность в подготовке, переподготовке, аттестации персонала и преподавательского состава;

-  выполнение годового плана по качеству;

-  актуальность документов СМК;

-  договоры;

-  оценка поставщиков.

На основе данных, полученных в результате анализа, принимаются решения (на соответствующих уровнях), направленные на улучшение СМК и ее процессов.

8.5. Улучшение

8.5.1. Постоянное улучшение

Постоянное улучшение функционирования СМК осуществляется посредством реализации Политики в области качества и достижением целей Академии в области качества, результатов внутренних аудитов, результатов развития процессов СМК в рамках функционирования СМК, результатов анализа СМК со стороны руководства.

Эта деятельность постоянно измеряется, анализируется, разрабатываются и реализуются мероприятия по ее улучшению, в дальнейшем оценивается их результативность.

Ответственность за постоянное улучшение деятельности Академии и СМК несет начальник Академии.

8.5.2. Корректирующие действия

Целью корректирующих действий является устранение или сведение к минимуму случаев повторного возникновения несоответствий.

Выбор корректирующих действий, предпринимаемых для устра­нения фактических несоответствий, осуществляется с учетом значимости проблемы и возможных последствий.

Методические рекомендации по разработке и осуществлению корректирующих действий включа­ет выполнение следующих работ:

-  анализ причин несоответствий (включая жалобы преподавателей и студентов);

-  оценку важности возникающих проблем по обеспечению качества с точки зрения ее влияния на издержки предоставления образовательных услуг;

-  выявление и исследование возможных причин возникновения проб­лемы путем анализа результатов опроса и анкетирования студентов;

-  разработку и проведение корректирующих действий для решения проблемы, исключения случаев ее повторного возникновения;

-  проведение контроля выполнения корректирующих действий и оценку их эффективности;

-  коррекцию документов, регламентирую­щих процессы системы менеджмента качества, связанные с возникновением проблемы.

-  Эффективность выполненных действий анализируется и регистрируется в протоколах, актах. Результаты анализа рассматриваются на совещаниях начальника Академии, проректоров, заведующих кафедр.

Ответственность за проведение анализа несоответствий, определение их причин, раз­работку и регистрацию корректирующих действий возлагается на руково­дителя структурного подразделения, в котором выявлено несоответствие.

Ответственность за общую организацию, руководство, координацию проведения корректирующих действий и контроль выполнения корректирующих

действий возложена на представителя руководства по качеству.

Процедура корректирующие действия представлена в методических рекомендациях МР СМК 8.5-01-09 «Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие действия».

8.5.3. Предупреждающие действия

Предупреждающие действия проводятся для устранения причин, которые могут привести к потенциальному несоответствию качества образовательных услуг и процессов СМК установленным требованиям или потенциально нежелательной ситуации.

Источниками информации для определения причин потенциального несоответствия являются:

-  анализ процесса выполнения образовательных услуг;

-  анализ претензий и жалоб от студентов и преподавательского состава;

-  запросы и ожидания потребителя (анализ заявок, тендерной документации);

-  протоколы совещаний по качеству;

-  анализ причин появления несоответствий и предпринятые корректирующие действия по предыдущему учебному году;

-  результаты контроля состояния оборудования;

-  результаты внутреннего и внешнего аудитов (проверок).

Предупреждающие действия в зависимости от возможного возникновения потенциального несоответствия или потенциально нежелательной ситуации предусматривают:

-  установление потенциальных несоответствий и их причин;

-  оценивание необходимости действий с целью предупреждения появления новых несоответствий;

-  определение и осуществление необходимых действий;

-  представление соответствующей информации о предпринятых действиях для анализа со стороны руководства, а также постоянные ниже приведенные действия:

-  совершенствование контроля процесса выполнения и качества образовательного процесса;

-  технический осмотр и ремонт, по мере необходимости, оборудования;

-  внедрение в производство новых видов оборудования и технологий учебного процесса;

-  повышение квалификации персонала;

-  совершенствование организации образовательного процесса;

-  повышение ответственности и материальной заинтересованности персонала за качество выполняемых работ.

Все предпринятые предупреждающие действия регистрируются в журналах, актах, протоколах и других носителях информации.

Процедура предупреждающих действий представлена в методических рекомендациях МР СМК 8.5-01-09 «Система менеджмента качества.

Корректирующие и предупреждающие действия».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ Р	Государственный стандарт России
ИСО	Международная организация по стандартизации
Академия	Российская таможенная академия
СМК	Система менеджмента качества
РК	Руководство по качеству
ДП	Документированная процедура
СТО	Стандарт организации
МР	Методические рекомендации

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Справочное)

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ СМК

 

Управление человеческими ресурсами

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(Обязательное)

СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОВ СМК

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Матрица распределения ответственности и полномочий

Должностные лица и структурные подразделения Академии

Наименование процессов

Начальник Академии

Первый проректор

Проректор по учебной работе

Учебно-научный центр информационным технологиям

Проректор по научной работе

Проректор по социальной и воспитательной работе

Проректор по административно-хозяйственной работе

Проректор по финансово-экономическим вопросам

Проректор по строительству

Проректор по международным связям

Служба качества

Структурные подразделения

Деканы

Заведующие кафедрами

Отдел документационного обеспечения

Отдел кадров

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Разработка и внедрение политики и целей в области качества

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

И

И

Планирование создания и развития СМК

И

О

У

У

У

И

И

У

И

И

У

У

У

У

И

И

Внутренний обмен информацией

И

У

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

И

Анализ СМК со стороны руководства

У

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

И

У

Постоянное улучшение

У

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

И

У

Образовательный процесс

И

И

О

У

У

У

И

У

И

У

У

И

У

У

И

И

Учебно-методический процесс

И

И

О

У

У

И

И

У

И

У

У

У

У

У

И

И

Разработка и внедрение информационных образовательных технологий

И

И

У

О

У

И

И

У

И

У

У

И

У

У

И

И

Научно-исследовательский процесс

И

У

И

У

О

И

И

У

И

И

У

У

У

И

У

И

Проектирование и разработка образовательных программ

И

У

О

У

У

И

И

У

И

У

У

И

У

У

И

И

Должностные лица и структурные подразделения Академии

Наименование процессов

Начальник Академии

Первый проректор

Проректор по учебной работе

Учебно-научный центр информационным технологиям

Проректор по научной работе

Проректор по социальной и воспитательной работе

Проректор по административно-хозяйственной работе

Проректор по финансово-экономическим вопросам

Проректор по строительству

Проректор по международным связям

Служба качества

Структурные подразделения

Деканы

Заведующие кафедрами

Отдел документационного обеспечения

Отдел кадров

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Управление документацией и записями

И

И

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

Управление финансами

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

И

И

И

И

И

Управление человеческими ресурсами

У

О

У

И

И

У

И

У

И

У

У

У

У

У

И

О

Управление инфраструктурой

И

У

У

У

У

И

О

У

О

У

У

У

И

И

И

И

Управление производственной средой

И

У

У

И

И

И

О

У

У

И

У

У

И

У

И

И

Управление закупками

И

У

У

У

У

И

О

У

У

У

У

И

И

И

У

У

Внутренние аудиты

И

У

У

У

У

У

У

И

У

У

О

У

У

У

У

У

Мониторинг и измерение процессов СМК

И

И

У

У

У

У

У

И

У

У

О

У

У

У

У

У

Мониторинг и измерение образовательных услуг (продукции)

И

О

У

У

И

И

И

И

И

У

У

И

У

У

И

И

Управление несоответствующими услугами (продукцией)

И

И

У

У

И

И

У

И

И

У

У

О

О

О

И

И

Анализ данных

И

И

У

У

У

У

У

И

У

У

О

У

У

У

И

У

Корректирующие и предупреждающие действия

И

О

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

И

У

Принятые обозначения:

О – ответственный;