Ведомственная целевая программа (стр. 2 )

В новых экономических условиях ориентация на традиционное, централизованное теплоэнергоснабжение от крупных источников становится проблематичной. В настоящее время наметилась тенденция на строительство децентрализованных комбинированных источников электро - и теплоснабжения, устанавливаемых как в существующих отопительных котельных, так и на вновь строящихся источниках тепла. Создание таких энергоустановок имеет ряд преимуществ относительно сетей, подключенных к крупным РТС и ТЭЦ. Среди них основными являются короткие сроки строительства, повышение надёжности теплоснабжения потребителей, снижение инерционности теплового регулирования и потерь в тепловых сетях.

Использование локальных систем производства электрической и тепловой энергии с использованием поршневых двигателей, работающих на природном газе или пропане, является одним из возможных решений данной задачи.

Энергетические поршневые установки на газовом топливе окупают себя в течение 3-5 лет. А автономность мини-ТЭЦ на их базе, производящих электроэнергию и тепло на месте потребления, даёт гарантию от перебоев или аварийных отключений, которые неизбежны из-за изношенности электрических и тепловых сетей. Надежность и простота данных установок позволяет успешно эксплуатировать их без специализированного персонала, а высокий КПД –добиться стоимости электроэнергии в 2,5 руб/кВт/ч.

В ГУП Республики Мордовия «Тепличное» в данное время вводится в действие газопоршневая установка (ГПУ) JMS 320, состоящая их 3 агрегатов и обслуживающая часть производства. Для решения поставленной задачи на период до 2015 года необходимо приобретение ещё одного агрегата.

Глава 2. Цель и задачи Программы

Основными целями реализации Программы являются:

повышение конкурентоспособности овощей защищенного грунта, производимых республиканскими сельхозтоваропроизводителями, на внутреннем и внешнем рынках;

обеспечение потребностей населения во внесезонный период свежей овощной продукцией отечественного производства по рекомендуемым медициной нормам рационального питания (15 кг на человека в год);

обеспечение импортозамещения овощной продукции.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

снижение себестоимости овощей защищенного грунта;

повышение качества отечественной овощной продукции;

развитие производства овощей защищенного грунта, как важнейшей части сельскохозяйственного производства республики.

Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы

Увеличить объём производства тепличных овощей и повысить эффективность производства возможно за счет реконструкции имеющихся и строительства новых современных энергосберегающих теплиц, позволяющих существенно снизить энергозатраты на производство 1 кг овощей в зимних теплицах и увеличить урожайность тепличных овощных культур. Так, урожайность овощей в 2012 году в старой теплице была 41 кг/м2, а в новой – 50 кг/м2.

Высокая капиталоёмкость тепличного производства требует для проведения реконструкции, модернизации существующих и строительства новых современных ресурсосберегающих теплиц с комплектом технологического оборудования значительных объёмов единовременных капитальных вложений. Период реконструкции и строительства теплиц жестко ограничен теплым временем года, ввод теплиц и энергетического оборудования в эксплуатацию должен быть завершен до начала холодов. Проводить такую работу, используя только собственные средства очень трудно.

Осуществление в полном объёме программных мероприятий позволит обеспечить реконструкцию и модернизацию имеющихся и строительство новых теплиц и достичь к 2015 году:

площади теплиц – до 26,1 га;

урожайность овощей защищенного грунта – до 53,1 кг/м2;

производство овощей защищенного грунта – до 13861,6 тонн;

увеличение выручки от реализации продукции – до 807,2 млн. рублей;

создание дополнительно 13 высокооплачиваемых рабочих мест.

Таблица 3

Программа

производства и реализации овощей защищенного грунта

на период годы.

Наименование культур	Ед. изм.	2012 г. (база)	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Производство овощей защищенного грунта
Огурцы весенние
Площадь	га	20,12	20,62	21,62	21,62
Урожайность	Кг/м2	32,9	32,0	33,2	34,1
Валовой сбор	т	6628,1	7010,8	7188,4	7999,4
Огурцы осенние
Площадь	га	8	8,0	7,0	7,0
Урожайность	Кг/м2	7,9	12,0	12,0	13,0
Валовой сбор	т	631,5	960,0	840,0	910,0
Огурцы зимние
Площадь	га	0,53	1,0	2,0	2,25
Урожайность	Кг/м2	21,7	50	50	50
Валовой сбор	т	114,8	500	1000	1125
Томаты продленного оборота
Площадь	га	4,0	4,0	4,0	4,0
Урожайность	Кг/м2	50,3	52,0	54,0	56,0
Валовой сбор	т	2012,8	2080,0	2160,0	2240,0
Томаты осенние
Площадь	га	12,26	12,44	11,44	11,44
Урожайность	Кг/м2	10,4	12,0	13,0	13,0
Валовой сбор	т	1282,3	1492,8	1487,2	1487,2
Прочие
Площадь	га	0,35	-	-	-
Урожайность	Кг/м2	19,4	-	-	-
Валовой сбор	т	67,9	-	-	-
Зеленые
Площадь	га	0,13	0,13	0,13	0,13
Урожайность	Кг/м2	48,8	42,3	46,0	50,0
Валовой сбор	т	63,5	55,0	60,0	65,0
Лук зеленый
Площадь	га	0,02	0,02	0,02	0,02
Урожайность	Кг/м2	164	135,0	150,0	175,0
Валовой сбор	т	32,8	27,0	30,0	35,0
Итого
Площадь	га	24,85	25,35	25,85	26,1
Урожайность	Кг/м2	43,6	47,8	51,4	53,1
Валовой сбор	т	10833,7	12125,6	12765,6	13861,6
2. Объём реализации
Огурцы весенние
Реализация	т	6569	7010,8	7188,4	7999,4
Цена реализации	Руб./кг	60,23	61,0	61,0	61,0
Выручка от реализации	Т. Руб.	395621	8	4	4
Огурцы осенние
Реализация	т	619,6	960,0	840,0	910,0
Цена реализации	Руб./кг	28,59	29	29	29
Выручка от реализации	Т. Руб.	17712	27840	24360	26390
Огурцы зимние
Реализация	т	111,9	500	1000	1125
Цена реализации	Руб./кг	97	97	97	97
Выручка от реализации	Т. Руб.	10854	48500	97000	109125
Томаты продленного оборота
Реализация	т	1974,4	2080,0	2160,0	2240,0
Цена реализации	Руб./кг	55	55	55	55
Выручка от реализации	Т. Руб.	108595	114400	118800	123200
Томаты осенние
Реализация	т	1273,2	1492,8	1487,2	1487,2
Цена реализации	Руб./кг	33,82	34	34	34
Выручка от реализации	Т. Руб.	43058	50755,2	50564,8	50564,8
Прочие
Реализация	т	63,5	-	-	-
Цена реализации	Руб./кг	77,04
Выручка от реализации	Т. Руб.	4892,1
Зеленые
Реализация	т	62,5	55,0	60,0	65,0
Цена реализации	Руб./кг	115,56	116	116	116
Выручка от реализации	Т. Руб.	7223	6380	6960	7540
Лук зеленый
Реализация	т	30,3	27,0	30,0	35,0
Цена реализации	Руб./кг	67,44	68	68	68
Выручка от реализации	Т. Руб.	2043	1836	2040	2380
Итого выручки от реализации	Т. Руб.	1	677370	738217	807163
Прирост выручки	Т. руб.		87372	60847	68946
Создание рабочих мест	ед.		13	х	х

Целевые индикаторы по годам приведены в приложении 1.