Ведомственная целевая программа (стр. 3 )

Выручка от реализации в разрезе сельхозтоваропроизводителей в приложении 4.

Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий

Выполнение целевых индикаторов Программы будет обеспечено реализацией комплекса основных мероприятий. В соответствии с поставленными целями и задачами Программы предусматривается выполнение следующих мероприятий:

строительство 1 га зимних теплиц;

реконструкция теплиц на площади 4 га;

приобретение и монтаж 1 агрегата ГПУ;

приобретение энергоносителей для производства овощей в защищенном грунте.

Перечень программных мероприятий и затраты по годам в приложении 2.

Глава 5. Сроки реализации Программы

В связи с высокой капиталоёмкостью и энергоёмкостью тепличного овощеводства, материально-технического и финансового состояния предприятия, достижения поставленной цели – увеличения производства тепличных овощей, в кратчайшие сроки не представляется возможным.

Поэтому выполнение программных мероприятий предусмотрено в годах.

Глава 6. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы,

общая оценка вклада Программы в достижение цели,

оценка рисков ее реализации

6.1. Социальные, экономические последствия реализации Программы.

Развитие отрасли тепличного овощеводства направлено на удовлетворение потребности населения Республики Мордовия в свежей овощной продукции отечественного производства во внесезонный период по рекомендуемой медициной норме рационального питания –15 кг на человека в год, что создаст основу для сохранения здоровья человека, обеспечит импортозамещение тепличной продукции, будет способствовать достижению продовольственной безопасности страны.

Кроме того, реализация Программы обеспечит создание новых рабочих мест, будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве. Успешное развитие тепличного овощеводства увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.

6.2.Оценка рисков реализации Программы

При реализации Программы возможны риски, которые не позволят достичь поставленной цели. К основным рискам можно отнести:

- риск в сфере сбыта тепличной овощной продукции.

Оценить последствия влияния на результаты Программы и принять предупреждающие меры по возможным рискам макроэкономического характера, таких как условия вступления России в ВТО, зависимость экономики страны от мировых цен на нефть, в рамках Программы не представляется возможным.

Глава 7. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы предлагается оценивать по темпам роста площади защищенного грунта, валового сбора тепличных овощей, урожайности.

Анализ динамики производственной программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объёме обеспечит прирост объёмов производства.

Таблице 4

Динамика показателей по годам реализации Программы

	Базовый год	Прогноз показателей по годам
2012	2013	2014	2015
Площадь защищенного грунта, га	24,85	25,35	25,85	26,1
в т. ч. зимних теплиц	24,85	25,35	25,85	26,1
в т. ч. новое строительство		05	0,5	0,25
реконструкция		х	2	2
Урожайность овощных культур в защищенном грунте, кг/га	43,6	47,8	51,4	53,1
Валовой сбор овощей защищенного грунта, т	10833,7	12125,6	12765,6	13861,6

Увеличение урожайности овощных культур продолжится в связи с реконструкцией тепличного комплекса.

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

Результатом реализации Программы является планируемый прирост выручки от реализации продукции, валового сбора, урожайности, площади теплиц.

Планируемый рост объёмов производства тепличных овощей возможен с помощью осуществления программных мероприятий и финансирования их в полном объёме за счет собственных средств предприятия, привлеченных средств и средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

Таблица 5

Расчет эффективности расходования средств финансирования по Программе

Показатели	Ед. изм.	Годы
2013	2014	2015	Всего за 3 года
Прирост выручки от реализации овощей	млн. руб.	87,4	60,8	68,9	217,1
Финансирование мероприятий, всего	млн. руб.	301,6	331,6	331,6	964,8
в том числе, за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия	млн. руб.	5,0	5,5	5,5	16
Показатели эффективности, Эобщ.	%	29	18,3	20,7	22,5

Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объёму финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ – коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объём финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 22,5 %. Это означает среднюю степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта.

Глава 9. Обоснование потребности в ресурсах

для осуществления мероприятий Программы

Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости укрепления материально-технической базы до достижения требуемого уровня и приобретения энергоносителелей для обеспечения запланированного объема производства. В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на строительство, реконструкцию, приобретение оборудования и оплату услуг поставщиков энергоносителелей.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет внебюджетных источников и средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

Глава 10. Финансирование Программы

Потребность средств на финансирование мероприятий Программы на весь срок ее реализации до 2015 года составит 964,8 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении 3.

Глава 11. Системы управления реализацией Программы

Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования – Минсельхозпродом Республики Мордовия.

Система управления реализацией Программы:

ответственным за реализацию программы в целом является отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и отдел развития отраслей растениеводства Минсельхозпрода Республики Мордовия.

координацию деятельности организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и отдел развития отраслей растениеводства Минсельхозпрода Республики Мордовия;

реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозтовапроизводители Республики Мордовия;

финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;

мониторинг реализации Программы осуществляет отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия.

			Приложение 1
Целевые показатели ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Мордовия на годы"
Наименование показателя	Ед. изм.	2012 г	2013 г.	2014 г.	2015 г.
(база)
Площадь теплиц	га	24,85	25,35	25,85	26,1
Темп роста	%	х	102,0	102,0	101,0
Валовой сбор тепличных овощей	тыс. тонн	10,83	12,10	12,76	13,86
Темп роста	%	х	111,7	105,5	108,6
Выручка от реализаци овощей защищенного грунта, всего	млн. руб.	590,0	677,4	738,2	807,1
Темп роста	%	х	114,8	109,0	109,3
Целевые индикаторы Программы
Прирост выручки, всего	млн. руб.	х	87,40	60,80	68,90
%	х	14,8	9,0	9,3
Прирост площади теплиц	га	х	0,5	0,5	0,3
%	х	102,0	102,0	101,0
Увеличение валового сбора тепличных овощей, (к уровню предыдущего года	%	х	111,7	105,5	108,6
Создание новых рабочих мест	чел.	х	13	х	х

		Приложение 2
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Мордовия на годы"
Наименование мероприятия	Потребность в средствах, млн. руб.
Всего	в том числе
2013 г.	2014 г.	2015 г.
Строительство теплиц на площади 1 га	80,0	80,0
Реконструкция теплиц на площади 4 га	280,0		140,0	140,0
Приобретение агрегата ГПУ для энергоцентра	30,0	30,0
Затраты на энергоносители для производства овощей в защищенном грунте	574,8	191,6	191,6	191,6
Всего	964,8	301,6	331,6	331,6

			Приложение 3
Ресурсное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Мордовия на годы" и его источники
Наименование мероприятия	Годы	Общая сумма затрат, млн. руб.	в т. ч. источники, млн. руб.
внебюджетные источники	республиканский бюджет Республики Мордовия
Строительство теплиц на площади 1 га	2013	80	78,7	1,3
2014		0,0	0,0
2015		0,0	0,0
итого	80	78,7	1,3
Реконструкция теплиц на площади 4 га	2013		0,0	0,0
2014	140	137,7	2,3
2015	140	137,7	2,3
итого	280	275,4	4,6
Приобретение агрегата ГПУ для энергоцентра	2013	30	29,5	0,5
2014		0,0	0,0
2015		0,0	0,0
итого	30	29,5	0,5
Затраты на энергоносители для производства овощей в защищенном грунте	2013	191,6	188,4	3,2
2014	191,6	188,4	3,2
2015	191,6	188,4	3,2
итого	574,8	565,3	9,5
ВСЕГО	2013	301,6	296,6	5,0
2014	331,6	326,1	5,5
2015	331,6	326,1	5,5
итого	964,8	948,9	15,9

		Приложение 4. к ведомственной целевой прграмме "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Мордовия на годы"
Объем реализации овощей закрытого грунта по сельхозпредприятиям Республики Мордовия за 2годы
				млн. руб
Наимеование районов	2012 год - база	2013 г. - прогноз	2014 г. - прогноз	2015 г. - прогноз
ГУП Республики Мордовия "Тепличное"	590	677,4	738,2	802,2
ИП КФХ	0	0	0	5,0
Итого	590	677,4	738,2	807,2