Ведомственная целевая программа (стр. 1 )

Приложение к приказу Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от « 21 » декабря 2012 г. (в редакции приказа Заместителя Председателя Правительства-Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 01.01.2001г. № - 38 П)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие овощеводства защищенного грунта

в Республике Мордовия на годы"

Г. САРАНСК

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт	3
Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом	6
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития	6
1.2 . Характеристика проблемы	7
Глава 2. Цель и задачи Программы	9
Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы	10
Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий	13
Глава 5. Сроки реализации Программы	13
Глава 6. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы в достижении цели, оценка рисков её реализации	13
6.1. Социальные, экономические последствия реализации Программы	14
6.2. Оценка рисков реализации Программы	14
Глава 7. Оценка эффективности Программы	14
Глава 8. Методика оценки эффективности Программы	15
Глава 9. Обоснование потребности в ресурсах для осуществления мероприятий Программы	16
Глава 10. Финансирование Программы	16
Глава 11. Системы управления реализацией Программы	16
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Развитие овощеводства защищенного грунта

в Республике Мордовия на годы»

Наименование Программы	«Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Мордовия на годы»
Основание для принятия решения о разработке Программы	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 000
Государственный заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Исполнители Программы	Сельхозтоваропроизводители Республики Мордовия
Цели и задачи Программы	Цели Программы: повышение конкурентоспособности овощей защищенного грунта, производимых республиканскими сельхозтоваропроизводителями; обеспечение потребностей населения во внесезонный период тепличной овощной продукцией отечественного производства по рекомендуемым медициной нормам рационального питания (15 кг на человека в год); обеспечение импортозамещения овощной продукции. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: снижение себестоимости овощей защищенного грунта; повышение качества отечественной овощной продукции; развитие производства овощей защищенного грунта, как важнейшей части сельскохозяйственного производства Республики Мордовия
Целевые индикаторы и показатели Программы	Показатели Программы: прирост: производства овощей защищенного грунта за годы реализации проекта — 2977,9 тонн, в том числе по годам: 2013 год – 1241,9тонн; 2014 год – 640тонн; 2015 год – 1096 тонна, выручки от реализации овощей за годы реализации проекта - 217,1млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 87,4 млн. рублей; 2014 год – 60,8 млн. рублей; 2015 год – 69 млн. рублей, создание новых рабочих мест – 13 ед.
Характеристика программных мероприятий	Для достижения поставленных задач в рамках Программы будет реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих создание условий для роста производства овощей защищенного грунта, в том числе: строительство 1,25 га зимних теплиц; реконструкция теплиц на площади 4 га; приобретение и монтаж 1 агрегата ГПУ; приобретение энергоносителей для производства овощей в защищенном грунте
Сроки реализации Программы	2013 – 2015 годы
Объем и источники финансирования	Общий объем финансирования – 964,8 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 301,6 млн. рублей; 2014 год – 331,6 млн. рублей; 2015 год – 331,6 млн. рублей, в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия – 15,9 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 5,0 млн. рублей; 2014 год – 5,5 млн. рублей; 2015 год – 5,5 млн. рублей средства внебюджетных источников – 948,9 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 296,6 млн. рублей; 2014 год – 326,1 млн. рублей; 2015 год – 326,1 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации Программы к 2015 году будут доведены: площади до 26,1 га; урожайность – до 53,1кг/м2; производство овощей защищенного грунта - до 13861,6 тонн; увеличение выручки от реализации продукции - до 807,2 млн. рублей; создание дополнительно 13 высокооплачиваемых рабочих мест
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения	Реализация Программы координируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1 апреля готовит отчет о ходе и результатах реализации Программы и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия. В отчете дается оценка хода реализации Программы за прошедший год.

Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Мордовия на годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 000, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

Программа призвана стать инструментом для устойчивого развития отрасли овощеводства защищенного грунта и будет способствовать достижению стратегической цели развития агропромышленного комплекса – обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития

Устойчивое развитие отрасли защищенного грунта, повышение темпов роста его производства могут быть обеспечены за счет дополнительного прироста производства тепличной овощной продукции при условии роста объёмов ее внутреннего потребления, а также импортозамещения.

В Республике Мордовия фактическое производство тепличных овощей составляет 12 кг на человека в год.

Выращиванием овощей в защищенном грунте занимается Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Тепличное». Предприятие, используя новые современные теплицы, получает стабильно высокие урожаи овощных культур в закрытом грунте. В 2012 году для круглогодичного производства овощей внедрена светокультура, за счет строительства энергоцентра мощностью 3 МгВт-электроэнергии и 3,1 МгВт - тепловой энергии. Также построен накопитель ливневых вод для полива овощей. Объем инвестиций на развитие производства в 2012 году составил 140 млн. рублей.

Валовое производство овощей защищенного грунта в ГУП Республики Мордовия «Тепличное» увеличилось с 5382 тонн в 2000 году до 10834 тонн в 2012 году, или в 2 раза. Рост валового производства обеспечен за счет увеличения урожайности тепличных овощей, благодаря применению современных эффективных технологий выращивания, с 29,9 кг/м2 в 2000 году до 43,6кг/м2 в 2012 году (оценка).

Вместе с тем, существуют ряд нерешенных проблем.

1.2 Характеристика проблемы

Ускоренное развитие производства овощей защищенного грунта и повышение конкурентоспособности продукции сдерживает:

физический и моральный износ теплиц. В ГУП Республики Мордовия «Тепличное» площадь тепличного комбината составляет 24,8 га, из них теплицы старого поколения – 18,7 га, нового – 6,1 га. Расход газа на производство 1 кг овощей в старых теплицах составляет 3,0 м3, в новых – 2,5 м3; расход электроэнергии на производство 1 кг овощей в старых теплицах составляет 0,51 кВт/ч, в новых – 0,28 кВт/ч:

Таблица 1

Сравнительная таблица

затрат на производство овощей защищенного грунта

в теплицах старого и нового поколения

Затраты на 1 кг продукции	Ед. изм.	старая теплица	новая теплица
2010	2011	2012	2010	2011	2012
На газ	тыс. м3	3,3	3,1	3	2,8	2,6	2,5
На тепло	Гкал	26,4	25	23,9	22,4	20,5	20,5
На электроэнергию	квт/час	0,68	0,64	0,51	0,31	0,34	0,28
На воду	м3	0,049	0,047	0,053	0,024	0,025	0,028
На семена	шт.	0,159	0,156	0,151	0,068	0,068	0,068
На минеральные удобрения	кг	0,0320	0,0330	0,0330	0,0422	0,0470	0,0440
На средства зашиты растений	л	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0004
Затраты труда	чел./час	0,061	0,064	0,057	0,047	0,049	0,048

Данные таблицы свидетельствуют, что в целях повышения конкурентоспособности производства овощей в защищенном грунте необходимо произвести ускоренную модернизацию тепличного хозяйства;

диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию. В ГУП Республики Мордовия «Тепличное» цена 1 кг овощей в 2000 году составляла 12,29 руб., в 2012 году - 55,60 руб., увеличилась в 4,5 раза. За этот период цена на газ выросла в 12,6 раза, с 0,36 руб./м3 в 2000 г. до 4,54 руб./м3 в 2012 г., цена на электроэнергию в 2012 году увеличилась по сравнению с 2000 годом в 10,6 раза - с 0,39 руб. до 4,14 руб. Учитывая, что в структуре затрат производства

овощей в зимних теплицах затраты на энергоносители составляют 35,2 % (на семена и рассаду - 6%, на удобрения -5,5%, на зарплату – 20%, прочие расходы – 8,5%), повышение стоимости энергоносителей крайне негативно сказывается на конкурентоспособности продукции.

Таблица 2

Расчет потребности в средствах на приобретение энергоносителей.

Показатели	Итого на плановый период	Плановый период
2013	2014	2015
Площадь теплиц*		25,35	25,85	26,1
Потребление газа в среднем по предприятию — 1300 тыс. м3 на 1 га
Потребность в технологическом газе, тыс. м3	96915	32305	32305	32305
Прогноз цены на газ, руб./1000м3		5000	5000	5000
Потребность в средствах на приобретение газа, млн. руб.	484,5	161,5	161,5	161,5
Потребность в электрической энергии, млн. кВт/час	49,2	16,4	16,4	16,4
в т. ч. от энергоснабжающей организации	18,6	6,2	6,2	6,2
от собственной выработки	30,6	10,2	10,2	10,2
Прогноз цены на электроэнергию от энергоснабжающей организации, руб./кВт/час		4,86	4,86	4,86
Прогноз цены на электроэнергию собственной выработки, руб./кВт/час		2,5	2,5	2,5
Потребность в средствах на приобретение электрической энергии, млн. руб.	166,9	55,6	55,6	55,6
в т. ч. от энергоснабжающей организации	90,3	30,1	30,1	30,1
от собственной выработки	76,5	25,5	25,5	25,5
Итого потребность в средствах на приобретение энергоносителей, млн. руб.	574,8	191,6	191,6	191,6

* В связи с тем, что в период реконструкции теплиц в 2014 и 2015 гг. на площади по 2 га, данные площади будут заняты под производство овощей только в первом полугодии.