Система менеджмента качества (стр. 3 )

Порядок идентификации документов СМК

Каждому документу СМК присваивается следующий идентификационный номер:

ХХХ-СМК-ХХ. ХХ. ХХ-ХХХХ, где

 

Виды документов СМК	Индекс документа СМК	Уровень группы документов СМК
Руководство по качеству	РК	01
Стандарт организации	СТО	02
Методические указания	МУ	03
Методические рекомендации	МР	03
Инструкции	И	03
Инструкции по охране труда	ИОТ	03
Положения по академии	П	03
Положения о подразделениях	ПП	03
Правила	Пр	03
Должностные инструкции	ДИ	03

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Форма титульного (первого) листа документа СМК

Верхний колонтитул

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОО ВПО ОмГМА

Министерства здравоохранения РФ

______________ ИОФ

«___»________________ 20____ г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

____________________________________

вид документа

____________________________________

наименование документа

Контролируемая копия № ____

Омск 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Форма «Изменения»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

__________________________________________

подпись, расшифровка подписи ____________________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ № _____

_______________________________________________

идентификационный номер документа

____________________________________________________________________________

название документа

Дата введения ______________________

год, месяц, число

Изменение № ___________ к __________________________

порядковый номер идентификационный номер документа СМК

Окончание приложения И

Текст изменения

Разработано:

____________________ ____________________ ________________________

должность подпись, дата фамилия и инициалы

Согласовано:

____________________ ____________________ ________________________

должность подпись, дата фамилия и инициалы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Форма карты процесса

Карта процесса

Раздел (пункт) ГОСТ ISO 9001		Наименование процесса	Владелец процесса
Руководитель процесса
Цель процесса
Основные характеристики процесса
Управление процессом
внешнее	внутреннее
Входы в процесс	Процесс	Выходы процесса
Основные поставщики	Основные потребители
Ресурсы для обеспечения процесса
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда	Финансовые ресурсы
Показатели результативности процесса	Значение критерия результативности	Коэффициент весомости (Кi)	Метод мониторинга показателей результативности
Периодичность измерения процесса

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Форма листа согласования

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО Должность _______________ ИОФ «____» ____________ 20____ г.	СОГЛАСОВАНО Должность _______________ ИОФ «____» ____________ 20____ г.
СОГЛАСОВАНО Должность _______________ ИОФ «____» ____________ 20____ г.	СОГЛАСОВАНО Должность _______________ ИОФ «____» ____________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Форма оформления колонтитулов

Верхний колонтитул страницы

ХХХ-СМК-ХХ-Х-ХХ-ГГГГ ______________________________________________ Наименование документа

Нижний колонтитул страницы

Страница ХХ из ХХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Символы, используемые при составлении блок-схем

Символ	Обозначение
	Вход/выход процесса
	Этап процесса, действие
нет да	Момент выбора альтернативных решений
	Документ
	Несколько документов
	Ссылка на следующую страницу
	Точка возврата к определенному этапу процесса
	Направление процесса
	Периодичность определенного этапа процесса

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Форма листа ознакомления

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	ФИО	Дата	Подпись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Информация о внесенных изменениях
№ изменения	№ и дата распоряжения	Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменения
1
2
3
4
5

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись лица, внесшего изменения