Приложение 2
к городской целевой программе модернизации здравоохранения города Челябинска на 2011 – 2012 годы
Финансово-экономическое обоснование
городской целевой программы модернизации здравоохранения города Челябинска на 2011 – 2012 годы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города, средств областного бюджета, в том числе субвенции за счет средств областного бюджета на создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, средств ФФОМС, в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год, и средств ТФОМС.
I. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города Челябинска
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города Челябинска осуществляется по следующим направлениям:
1. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения.
Объём финансирования на разработку проектно-сметной документации определен согласно сметам, составленным по сборникам цен на проектные работы (СБЦП) с применением коэффициентов-дефляторов.
Объем финансирования на проведение ремонтных работ определен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 000 «Об утверждении укрупненных нормативов предельной цены капитального и текущего ремонта объектов здравоохранения в 2годах» (с учетом НДС составляют: в 2011 году - 13,16 тыс. рублей за квадратный метр, в 2012 году - 14,17 тыс. рублей за квадратный метр);
- технических регламентов, утвержденных следующими федеральными законами: от 01.01.2001 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 01.01.2001 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации о приведении учреждений здравоохранения в соответствие с утверждёнными порядками оказания медицинской помощи в части обеспечения набора помещений и оснащения оборудованием.
Площадь отремонтированных помещений в 2011 году составляет 44048,4 кв. метров.
Объем финансовых средств, направленных на проведение ремонтных работ в 2011 году составляет 4 тыс. рублей.
Объем финансовых средств на составление проектно-сметной документации составляет 65925,9 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на 2011 год предусмотрен в размере 3 тыс. рублей, в том числе:
- из средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год – 4 тыс. рублей;
- из средств бюджета города - 65925,9 тыс. рублей.
Площадь отремонтированных помещений в 2012 году составляет 29716,1 кв. метров.
Объем финансовых средств, направленных на проведение ремонтных работ в 2012 году составляет 0 тыс. рублей.
Объем финансирования для завершения ранее начатых ремонтных работ из средств бюджета города в 2012 году составит 20659,4 тыс. рублей.
Объем финансирования для проведения строительного контроля за капитальным ремонтом объектов муниципальных учреждений здравоохранения города Челябинска, участвующих в областной целевой Программе модернизации здравоохранения, из средств бюджета города в 2012 году составит 6257,0 тыс. рублей.
Объем финансирования для прокладки кабеля и проведения электромонтажных работ в № 8 из средств бюджета города в 2012 году составит 2500,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2012 год предусмотрен в размере 4 тыс. рублей, в том числе:
- из средств ФФОМС - 0 тыс. рублей, в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год - 99343,0 тыс. рублей;
- из средств бюджета города – 29416,4 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на 2годы предусмотрен в размере 7 тыс. рублей, в том числе:
- из средств ФФОМС – 4 тыс. рублей, в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год – 4 тыс. рублей;
- из средств бюджета города – 95342,3 тыс. рублей.
Перечень и описание программного мероприятия по проведению капитального ремонта учреждений здравоохранения города Челябинска приведены в таблице 1.
Таблица 1
Перечень и описание программного мероприятия
№ п/п | Наименование учреждений здравоохранения | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | Код классификации операций сектора госу-дарственного управления, относящихся к расходам бюджета | ||
2011 год | 2012 год | Итого | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | МУЗ Городская клиническая больница № 1, детский корпус (г. Челябинск, ) | ФФОМС | 5370,0 | 5000,0 | 10370,0 | 476 | 241 | |
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 5370,0 | 5370,0 | 476 | 241 | ||||
бюджет города | 889,6 | 8037,5 | 8927,1 | 476 | 226, 241 | |||
итого | 6259,6 | 13037,5 | 19297,1 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2. | МУЗ Городская клиническая больница № 3 | ФФОМС | 0 | 0 | 476 | 241 | ||
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 0 | 0 | 476 | 241 | ||||
бюджет города | 14180,2 | 14180,2 | 476 | 226 | ||||
итого | 2 | 2 | ||||||
3. | МУЗ Городская клиническая больница № 4, терапевтический корпус (г. Челябинск, ) | ФФОМС | 76821,8 | 76821,8 | 476 | 241 | ||
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 76821,8 | 76821,8 | 476 | 241 | ||||
бюджет города | 9345,2 | 9345,2 | 476 | 226 | ||||
итого | 86167,0 | 86167,0 | ||||||
4. | МУЗ Городская клиническая больница № 6 | ФФОМС | 0 | 3300,0 | 0 | 476 | 241 | |
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 0 | 0 | 476 | 241 | ||||
бюджет города | 9357,6 | 7722,4 | 17080,0 | 476 | 226, 241 | |||
итого | 6 | 11022,4 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5. | МУЗ Городская клиническая больница № 8 | ФФОМС | 58418,6 | 99343,0 | 6 | 476 | 241 | |
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 58418,6 | 99343,0 | 6 | 476 | 241 | |||
бюджет города | 9022,8 | 852,1 | 9874,9 | 476 | 226, 241 | |||
итого | 67441,4 | 1 | 5 | |||||
6. | МУЗ Городская клиническая больница № 9 | ФФОМС | 34003,0 | 300,0 | 34303,0 | 476 | 241 | |
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 34003,0 | 34003,0 | 476 | 241 | ||||
бюджет города | 7319,6 | 5916,5 | 13236,1 | 476 | 226, 241 | |||
итого | 41322,6 | 6216,5 | 47539,1 | |||||
7. | МУЗ Городская клиническая больница № 10 | ФФОМС | 52050,0 | 52050,0 | 476 | 241 | ||
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 52050,0 | 52050,0 | 476 | 241 | ||||
бюджет города | 9637,8 | 9637,8 | 476 | 226 | ||||
итого | 61687,8 | 61687,8 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8. | МУЗ Детская городская клиническая больница № 8 | ФФОМС | 68642,0 | 68642,0 | 476 | 241 | ||
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 68642,0 | 68642,0 | 476 | 241 | ||||
бюджет города | 4669,3 | 3906,3 | 8575,5 | 476 | 226, 241 | |||
итого | 73311,3 | 3906,3 | 77217,5 | |||||
9. | МУЗ Городская больница № 14, офис врачей общей практики в п. Федоровка (г. Челябинск, ул. Дубовая, 18а) | ФФОМС | 3610,0 | 3610,0 | 476 | 241 | ||
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 3610,0 | 3610,0 | 476 | 241 | ||||
бюджет города | 586,9 | 33,8 | 620,7 | 476 | 226, 241 | |||
итого | 4196,9 | 33,8 | 4230,7 | |||||
10. | МУЗ Городская поликлиника № 8, офис врачей общей практики (г. Челябинск, п. Чурилово) | ФФОМС | 8712,0 | 8712,0 | 476 | 241 | ||
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 8712,0 | 8712,0 | 476 | 241 | ||||
бюджет города | 916,9 | 1747,8 | 2664,7 | 476 | 226, 241 | |||
итого | 9628,9 | 1747,8 | 11376,7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11. | городская поликлиника № 1 | бюджет города | 1200,0 | 1200,0 | 476 | 241 | ||
итого | 1200,0 | 1200,0 | ||||||
Всего | ФФОМС | 4 | 0 | 4 | ||||
в том числе средств ФФОМС (государственных внебюджетных фондов), доведенных Министерством финансов Челябинской области уведомлениями об изменении бюджетных назначений на соответствующий год | 4 | 99343,0 | 4 | |||||
бюджет города | 65925,9 | 29416,4 | 95342,3 | |||||
итого | 3 | 4 | 7 |
2. Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
