О районном бюджете на 2013 год и плановый период годов (стр. 3 )

ü  по главному распорядителю бюджетных средств – администрации Нижнеингашского района - в рамках проекта ведомственной целевой программы «Развитие и сохранение культуры Нижнеингашского района на 2013 – 2015 годы» расходы составят на 2013 год – 7952,9 тыс. рублей, на 2014 год – 8366,5 тыс. рублей, на 2015 год – 8768 тыс. рублей.

Формирование расходов районного бюджета на 2013 год и плановый период годов по данной отрасли произведено исходя из необходимости продолжения соблюдения следующих приоритетов:

­  полное обеспечение полномочий района в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также нормативно - правовыми актами Нижнеингашского района;

­  проведение спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий;

­  обеспечение повышения квалификации педагогических работников;

­  внедрение информационно-коммуникативных технологий;

­  обеспечение нормативных условий обучения учащихся общеобразовательных учреждений;

­  повышение качества подготовки выпускников;

­  реализация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, детей из малоимущих семей, одаренных детей;

­  обеспечение материально-технической базы районных образовательных учреждений.

Целью деятельности учреждений образования является:

­  обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях;

­  обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

­  обеспечение прав на образование граждан с ограниченными возможностями здоровья;

­  создание условий для получения гражданами начального и среднего профессионального образования;

­  обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических кадров системы образования;

По подразделам средства распределяются следующим образом:

Дошкольное образование (подраздел 01)

В целом расходы районного бюджета на дошкольное образование запланированы в сумме 64573,8 тыс. рублей в 2013 году, 66948,23 в 2014 году, 69582,67 в 2015 году:

На 2013 год сеть дошкольных муниципальных учреждений составит 15 единиц и 2 дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях. В 2013 году запланировано открытие двух дополнительных дошкольных учреждений: Нижнепойменский детский сад «Золотой ключик» и Сулемский детский сад. На содержание сети дошкольных учреждений планируются расходы в 2013 году -60288,1 тыс. рублей, в 2014 году – 62697,6 тыс. рублей, в 2015 году – 65253,9 тыс. рублей.

Расходы от предпринимательской деятельности (родительская плата) на 2013 год и плановый период 20годов в бюджете не планируются в связи с исполнением положений Федерального закона 83-ФЗ от 01.01.2001 года.

Выплаты воспитателям, работающим в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования детей доля местного бюджета составит 3,13 тыс. руб.

В этом же разделе запланированы расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на территории Муниципального образования Нижнеингашкий район Красноярского края" на год в сумме 2400 тыс. рублей в 2013 году, 2290 тыс. рублей в 2014 и 2015 годах ежегодно.

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже размера заработной платы, установленной в Красноярском крае – 1882,6 тыс. рублей в 2013 году, 1957,4 тыс. рублей в 2014 году, 2034,4 тыс. рублей в 2015 году.

Общее образование (подраздел 02)

В целом расходы районного бюджета на общее образование запланированы в сумме 78 тыс. рублей в 2013 году, 58 тыс. рублей в 2014 году, 14 тыс. рублей в 2015 году.

На 2013 год сеть муниципальных учреждений управления образования по данному подразделу составит:

- 20 общеобразовательных школ, 15 среднего общего образования, 5 школы основного среднего образования;

- 6 учреждения дополнительного образования: МБОУ дополнительного образования «Нижнеингашская ДШИ», МБОУ дополнительного образования «Нижнепоймеская ДШИ», МБОУ дополнительного образования «Детско-юношеский центр», МБОУ дополнительного образования «Детский оздоровительно - экологический центр», МБОУ дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Темп», МБОУ дополнительного образования «Нижнеингашская станция юных техников».

На содержание общеобразовательных школ в 2013 году планируются средства в сумме 3 тыс. рублей, в том числе субвенции 2 тыс. рублей, в 2014 году 4 тыс. рублей, в том числе субвенции 1 тыс. рублей, в 2015 году 236433 тыс. рублей, в том числе субвенции 192816 тыс. рублей.

На содержание учреждений дополнительного образования планируются расходы в 2013 году – 22039,1 тыс. рублей, в 2014 году -23045,1 тыс. рублей, в 2015 году 24455,9 тыс. рублей.

В проекте Решения «О районном бюджете на 2013 год и плановый период годов» в данном разделе предусматриваются расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств краевого бюджета в сумме 253,3 тыс. рублей ежегодно.

В разделе предусмотрены выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже размера заработной платы, установленной в Красноярском крае – 345,1 тыс. рублей в 2013 году, 358,7 тыс. рублей в 2014 году, 373 тыс. рублей в 2015 году.

Расходы от предпринимательской деятельности (от оказания платных услуг) на 2013 год и плановый период 20годов в бюджете не планируются в свете положений Федерального закона 83-ФЗ от 01.01.2001 года.

Молодежная политика и оздоровление детей (подраздел 07)

По данному подразделу в проекте предусматриваются расходы в сумме 11393,89 тыс. рублей в 2013 году, 10976,9 тыс. рублей в 2014 году, 11572,81 тыс. рублей в 2015 году:

- на содержание молодежного центра «Галактика» сумме 4124 тыс. рублей в 2013 году, 4406,2 тыс. рублей в 2014 году, 4711,4 тыс. рублей в 2015 году;

- субсидии на поддержку молодежных центров сумме 753,1 тыс. рублей ежегодно;

- субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, в сумме 1007,1 тыс. рублей в 2013 году, 1058,2 тыс. рублей в 2014 году,1110,9 тыс. рублей в 2015 году.

- субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку, в сумме 4532,9 тыс. рублей в 2013 году, 4759,4 тыс. рублей в 2014 году, 4997,4 тыс. рублей в 2015 году.

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Молодежь Нижнеингашского района» - 976,8 тыс. рублей в 2013 году.

Другие вопросы в области образования (подраздел 09)

По данному подразделу предусмотрены средства в сумме
37832,91 тыс. рублей в 2013 году, 39194,07 тыс. рублей в 2014 году, 40724,16 тыс. рублей в 2015 году.

Предусмотрены ассигнования:

- на содержание аппарата управления образования в 2013 году – 5160,9 тыс. рублей, в 2014 году – 5367,1 тыс. рублей, в 2015 году – 5581,7 тыс. рублей;

- отдела по опеке и попечительству в 2013 году – 1461,6 тыс. рублей, в 2014 году – 1523,7 тыс. рублей, в 2015 году – 1538,5 тыс. рублей;

- на функционирование учреждений, оказывающих услуги в области образования в 2013 году – 30823,9 тыс. рублей, в 2014 году – 32047,4 тыс. рублей, в 2015 году – 33338,4 тыс. рублей;

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств краевого бюджета в сумме 10,3 тыс. рублей ежегодно.

- проведение мероприятий в области образования, расходы на реализацию районных целевых программ в 2013 году – 140 тыс. рублей.

В разделе предусмотрены выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже размера заработной платы, установленной в Красноярском крае – 236,2 тыс. рублей в 2013 году, 245,6 тыс. рублей в 2014 году, 255,3 тыс. рублей в 2015 году.

На 2013 год сеть учреждений управления образования по данному подразделу составит 5 учреждений: Управление образования Нижнеингашского района, МЮОУ Нижнеингашский центр образования, МУ Нижнеингашский районный межшкольный методический центр, МУ «хозяйственно-эксплуатационный центр Забота», МУ «Отдел бюджетного учета и планирования».

2.9. Культура, кинематография (раздел 08)

Расходы на культуру предусматриваются в сумме 23509,62 тыс. рублей в 2013 году, 24680,76 тыс. рублей в 2014 году, 25934,54 тыс. рублей в 2015 году, в том числе:

ü  по главному распорядителю бюджетных средств – администрации Нижнеингашского района - в рамках проекта ведомственной целевой программы «Развитие и сохранение культуры Нижнеингашского района на 2013 – 2015 годы» расходы составят на 2013 год – 23314,0 тыс. рублей, на 2014 год – 24481,7 тыс. рублей, на 2015 год – 25657,2 тыс. рублей.

Культура (подраздел 01)

Запланированные расходы обеспечивают содержание учреждений культуры, проведение мероприятий, оказание услуг в рамках достижения основных задач:

сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия района;

формирование и развитие единого культурного пространства района;

создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения района.

Планируется ежегодное расширение спектра предоставляемых библиотеками услуг на основе дальнейшего внедрения в практику работы информационно - телекоммуникационных технологий.

Повышению качества библиотечной услуги будет способствовать укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек за счет увеличения новых поступлений в книжные фонды библиотек, в том числе за счет поступлений из федерального и краевого бюджета. Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек планируются в периоде году в сумме 188,4 тыс. рублей ежегодно.

2.10. Здравоохранение (раздел 09)

Полномочия по обеспечения деятельности учреждений здравоохранения перешли на краевой уровень. ЦРБ с 2012 года перешла на одноканальное финансирование. Основное финансирование учреждение здравоохранения ЦРБ будет получать от Фонда обязательного медицинского страхования.

На уровне района остались полномочия по софинансированию целевых программ, расходы по содержанию имущества.

В связи с эти в проекте районного бюджета на годы запланированы расходы только по разделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»

Другие вопросы в области здравоохранения (подраздел 09)

По данному подразделу предусматриваются расходы:

тыс. рублей

Направление расходов	2012 год	2013 год	2014 год
Субвенции на обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными смесями	2238	2238	2246,4
Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения	100	100	100
Субвенции на выхаживание содержание и воспитание детей в возрасте до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей в учреждениях здравоохранения	424,6	777,8	785,3
Софинансирование субсидии на приобретение, поставку и монтаж модульных ФАП, отделочные, пусконаладочные работы, оснащение оборудованием, мебелью	2383
ВСЕГО	5145,6	3115,8	3131,7

2.11. Социальная политика (раздел 10)

В целом на социальную политику проектом решения шениЯрайонного Совета депутатов «О районном бюджете на 2013 год и плановый период годов» запланированы средства в сумме 24 тыс. рублей в 2013 году, 76 тыс. рублей в 2014 году, 94 тыс. рублей в 2015 году.

ü  по главному распорядителю бюджетных средств – Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района - в рамках проекта ведомственной целевой программы «Развитие системы социальной защиты населения Нижнеингашского района на 2013 – 2015 годы» расходы составят на 2013 год – 2 тыс. рублей, на 2014 год – 3 тыс. рублей, на 2015 год – 194573 тыс. рублей.

Пенсионное обеспечение (подраздел 01)

Объем расходов, предусматриваемых по данному подразделу составляет 1035,94 тыс. рублей ежегодно.

Данные средства будут направлены:

- на выплату ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим в соответствии с Решением районного Совета депутатов от 01.01.2001 № 31-520 « Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Нижнеингашском районе».

Численность пенсионеров, получающих муниципальную пенсию, планируется в количестве 33-х человек.

Социальное обслуживание населения (подраздел 02)

По данному подразделу предусматриваются расходы в сумме 41329 тыс. рублей в 2013 году, 43297,3 тыс. рублей в 2014 году, 43610,6 тыс. рублей в 2015 году.

Бюджетные ассигнования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств распределяются следующим образом:

ü  по бюджетополучателю – муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» – предусматриваются расходы на выполнение муниципального задания– 21904,7 тыс. рублей в 2013 году, 22947,6 тыс. рублей в 2014 году, 23113,6 тыс. рублей в 2015 году.

ü  по бюджетополучателю – муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семьи и детям» – предусматриваются расходы – 19424,9 тыс. рублей в 2013 году, 20349,7 тыс. рублей в 2014 году, 20497 тыс. рублей в 2015 году.

В состав расходов на социальное обслуживание населения включены ассигнования:

§  на содержание учреждений социального обслуживания населения;

§  на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края -2705 «О социальном обслуживании населения».

Средства, предусмотренные на учреждения социального обслуживания, будут направлены на выплату заработной платы социальным сотрудникам, приобретение медикаментов, мягкого инвентаря и продуктов питания для лиц, находящихся центрах социальной реабилитации, оплату коммунальных и прочих услуг.

Социальное обеспечение населения (подраздел 03)

По данному подразделу предусматриваются расходы в сумме 9 тыс. рублей в 2013 году, 92 тыс. рублей в 2014 году, 5 тыс. рублей в 2015 году.

по главному распорядителю бюджетных средств – Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района:

– на предоставление мер социальной поддержки в районном бюджете предусматриваются субвенции из краевого бюджета:

	Сумма тыс. руб.
	2013год	2014год	2015год
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, установленных законом РФ	16822,3	17656,5	18877,4
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий отдельным категориям граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг, в том числе: Субвенция доставка	32037 567,1	35881,9 635,1	40187,7 711,3
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг В том числе: Субвенция Доставка	12529,7 221,8	14091,6 249,4	15603 276,2
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам военнослужащих, являющихся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с п.5 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления отдельными госполномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения В том числе: - на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженикам тыла -на ежемесячную денежную ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам военнослужащих -на доставку ежемесячных денежных выплат на проезд, компенсаций за пользование услугами связи	7383,2 6556,4 246,7	7753,1 6933,4 260	8141,6 7321 273,7
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, в том числе: -денежные выплаты Расходы на доставку	19009,5 336,5	21290,7 376,8	23845,5 422,1
Субвенции на финансирование расходов по социальной поддержке инвалидов, всего В том числе: - компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении - на ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому, на обучение и воспитание одного ребенка в муниципальном дошкольном или общеобразовательном учреждении - компенсационные выплаты за специально приобретенные учебные пособия и литературу -на расходы по доставке компенсационных выплат - на выплату инвалидам (в том числе детям - инвалидам) денежной компенсации расходов на оплату проезда на междугородном транспорте к месту проведения обследования, реабилитации -на создание специальных условий для получения инвалидами начального и среднего профессионального образования	6,0 725,4 0 16,1 179,2 0	6,3 761,7 0 16,9 188,2 0	6,6 799,8 0 17,8 197,6 0
Субвенции на финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержке реабилитированных, за исключением ЖКУ, всего - на оплату расходов по доставке выплат	866,1 15,3	909,5 16,1	955,1 16,9
Субвенции по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка -расходы на доставку	14525,9 200,5	15252,2 210,5	16015,1 221,0
Субвенции по предоставлению мер социальной поддержке членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, всего В том числе: - на ежемесячную денежную выплату - на расходы по доставке выплат	452,6 8,1	479 8,5	503 8,9
Субвенции по на реализацию Закона края о 6.03.2008 №4-1381 «О наделении органов местного самоуправления госполномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» -на социальные пособия на погребение - на возмещение стоимости услуг по погребению спецслужбам - доставка	429,4 86,4 7,6	450,9 86,4 8,0	473,4 86,4 8,4
Субвенции для обеспечения компенсационных выплат родителям, осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, всего - компенсационные выплаты - расходы по доставке выплат	34758,1 615	36496,8 645,8	38321,6 678,1
Субвенции по предоставлению мер социальной поддержке семьям, имеющим детей в Красноярском крае, всего В том числе: - компенсацию расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплату проезда по социальной карте - на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста - на ежемесячную денежную выплату семьям с детьми, в которых родители инвалиды - расходы на доставку - расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, лицам, сопровождающим организованные группы детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно - на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно - Субвенции на ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечий и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей	2,6 1222,2 563,4 31,8 44,0 9,6 0	2,6 1283,3 591,6 33,4 46,5 10,1 0	2,6 1347,4 621,2 35,1 49,5 10,6 0
Субвенции на реализацию КЦП «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации, всего В том числе: - на оказание единовременной адресной материальной помощи - на оказание единовременной адресной материальной помощи на текущий ремонт жилья -на оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки -на доставку единовременной адресной материальной помощи	591,1 211,2 344,8 20,3	0 0 0 0	0 0 0 0
Субвенции на реализацию Закона края о наделении органов местного самоуправления госполномочиями по по оказанию единовременной адресной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет - материальная помощь - доставка	360 6,4	0 0	0 0
Субвенции на реализацию Закона края о наделении органов местного самоуправления госполномочиями по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11,3	11,3	11,3
Субвенции на реализацию Закона края о наделении органов местного самоуправления госполномочиями по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России»	90,4	95,0	99,7
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию: - на ежегодную денежную выплату отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию - на ежегодную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию - доставка ежегодной денежной выплаты	6,3 76,0 1,5	6,6 79,8 1,5	7,0 83,7 1,6
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки беременным женщинам Доставка	148,1 2,6	155,6 2,8	163,4 2,9

по главному распорядителю бюджетных средств – Управление образования администрации Нижнеингашского района: тыс. рублей