План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2гг (стр. 2 )

Плановая наполняемость школы - 65 обучающихся. Фактическая численность на 01 января 2012 г. составляет 68 обучающихся.

Показатель	учебный год	учебный год	/ (%)	2учебный год (план)	/ (%)	учебный год (план)
1. Численность воспитанников /обучающихся (чел.)	66	71	107,5	73	102,8	74
2. Количество групп /классов (шт.)	8	9	112,5	9	100	9
3. Средняя наполняемость групп/классов (чел.)	8,25	7,9	97,5	8,1	102,5	8,2

3.3.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги, оказываемой МБОУ ООШ № 20 г. Томска, в соответствии с муниципальным заданием на 2012 год:

№	Наименование услуги	Плановые показатели	Планируемые показатели
Начальное общее образование
I.	Условия обучения и воспитания:
1.1.Обеспеченность обучающихся учебной литературой	не менее 44%	100 %.
1.2. Укомплектованность кадрами:
- общий уровень укомплектованности кадрами	не менее 99%	100%
- доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов)	не менее 60%	75%
- доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов)	не менее 75%	100%
- наличие педагогов, имеющих квалификационные категории	не менее 80%	100 %
II.	Доступность образования и качество обучения (результаты обучения):
- доля обучающихся, получивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования, (от общего числа выпускников первой ступени)	не менее 99,8%	100%
- доля детей, оставленных на повторное обучение (от общего числа обучающихся первой ступени)	не более 0,2%	0%
- доля детей, подлежащих обучению и не приступивших к занятиям (от общего числа обучающихся первой ступени)	0%	0%
Основное общее образование
I.	Условия обучения и воспитания:
1.1. Обеспеченность обучающихся учебной литературой	не менее 51%.	56%
1.2. Укомплектованность кадрами:
- общий уровень укомплектованности кадрами	99%	100%
- доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов)	не менее 75%	90 %
- доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов)	не менее 80%	100 %
II.	Доступность образования и качество обучения (результаты обучения):
- доля обучающихся, получивших основное общее образование и продолживших обучение	не менее 70%	78%
- доля детей, оставленных на повторный год обучения (от общего числа обучающихся второй ступени)	не более 1,5	0%
- доля детей, выбывших из образовательного учреждения до получения основного общего образования (от общего числа обучающихся второй ступени)	не более 0,02%	0%

3.3.4. Показатели качества оказания услуг МБОУ ООШ № 20 г. Томска в 2012 году:

№	Наименование услуги	Показатель качества
1.	Соответствие места оказания услуги требованиям безопасности.	Отсутствие (динамика снижения количества) нарушений, указанных в предписаниях контролирующих органов относительно предыдущего периода (наличие положительной оценки, отраженной в актах проверки различных органов: пожарная служба, СЭС и т. д.).
2.	Соответствие среды необходимому уровню оснащенности, комфортности.	Все учебные кабинеты оборудованы современной удобной мебелью, техникой, учебно-наглядными пособиями; компьютерный класс оборудован в соответствии с нормами СанПиН, оснащен необходимым ПО и т. д.
3.	Реализация программ (проектов, курсов, семинаров и др.).	Реализация программы в полном объёме в соответствии с муниципальным заданием.
4.	Обеспеченность квалифицированным кадровым персоналом.	Все педагогические работники начальной школы прошли курсовую подготовку по введению в начальной школе ФГОС. Не менее 75% педагогических кадров начального и среднего звена имеют высшее профессиональное образование, 100% - курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет.
5.	Регулярность получения услуги.	Процент получения услуг в соответствии с муниципальным заданием: 95 – 100 %
6.	Удовлетворенность условиями, качеством и результатами получения услуги.	Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями, качеством и результатами не менее 90%
7.	Наличие лицензии.	Наличие лицензии на виды деятельности, на осуществление которых требуется лицензия.

3.3.5. Динамика экономических показателей

Показатель	2010 год	2011 год	2011/ 2010 (%)	2012 год (план)	2012/ 2011 (%)	2013 год (план)	2014 год (план)
1. Средняя заработная плата (руб.), в том числе	8908,81	10218,31	114,7	10371,58	101,5	10371,58	10371,58
средняя заработная плата учителей/воспитателей /педагогов допобразования	9345,62	10993,65	117,63	11184,46	101,73	11184,46	11184,46
2. Средний доход (за счет бюджетных и внебюджетных средств) (руб.), в том числе	8908,81	10218,31	114,7	10371,58	101,5	10371,58	10371,58
средний доход учителей/воспитателей /педагогов допобразования	9345,62	10993,65	117,63	11184,46	101,73	11184,46	11184,46
3. Объем привлеченных внебюджетных средств, в том числе	5,28	0,92	17,4	15400	-	15400	15400
объем средств за счет платных дополнительных услуг	0,00	0,0	0,0	14400	-	14400	14400

Исполнитель: экономист _______________