План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2гг (стр. 1 )

УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации Города Томска "____"_______________2012 г.

План

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2ГГ.

по состоянию на 1 января 2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 Г. ТОМСКА

	КОДЫ
Форма по КФД
Дата
ИНН/КПП	/
по ОКПО
по ОКЕИ

Единицы измерения:

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического

местонахождения муниципального

учреждения: 6

Утверждаю

Руководитель учреждения ________________

«__» января 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Учетная карта муниципального образовательного учреждения

2. Общее описание ситуации 4

2.1. Цель, задачи, основные направления и виды деятельности, предмет деятельности муниципального образовательного учреждения

2.2. Разрешительные документы, на основании которых муниципальное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность 5

2.3. Структура управления муниципальным образовательным учреждением 6

3. Анализ существующего положения и перспектив развития муниципального образовательного учреждения

3.1.Характеристика оказываемых услуг муниципальным образовательным учреждением 7

3.2. Кадровые ресурсы и материально-техническое обеспечение муниципального образовательного учреждения

3.3. Перспективы развития муниципального образовательного учреждения

3.4. Показатели финансового состояния муниципального образовательного учреждения

4. Маркетинг муниципального образовательного учреждения

5. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения

1. Учетная карта муниципального образовательного учреждения

Название и реквизиты постановления о создании бюджетного учреждения	Приказ Департамента образования администрации Города Томска от 01.01.2001 г. № 000 «О переводе муниципальных общеобразовательных учреждений в статус бюджетные»
Полное наименование бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 20 г. Томска
Сокращенное наименование бюджетного учреждения	МБОУ ООШ № 20 г. Томска
Юридический адрес бюджетного учреждения, телефон/факс	г. Томск, п. Нижний склад, ул. Сплавная, 56 255-143/255-143
Адрес электронной почты, адрес сайта	е-mail:*****@ http://*****
Основной государственный регистрационный номер (дата регистрации, место регистрации)	05.08.2002 г. Инспекция МНС России по г. Томску
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.1
Код по ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Общее описание ситуации

2.1. Цель, задачи, основные направления и виды деятельности, предмет деятельности муниципального образовательного учреждения

2.1.1. МБОУ ООШ № 20 г. Томска является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с международным законодательством в области защиты прав и интересов ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления Города Томска, приказами Департамента образования и Департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью, изданными в пределах их компетенции, настоящим Уставом и своими локальными актами.

2.1.2. МБОУ ООШ № 20 г. Томска является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях. Учреждение имеет смету, печать, штампы и бланки со своим наименованием, иные необходимые реквизиты

2.1.3. МБОУ № 20 г. Томска осуществляет предусмотренные законодательством функции государства в области образования.

2.1.4. Основными целями МБОУ ООШ № 20 г. Томска являются осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования детей, формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2.1.5. Задачами МБОУ ООШ № 20 г. Томска являются:

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального и основного общего образования ;

- реализация государственной и муниципальной политики в области образования;

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья, безопасности образовательного процесса и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, а также взаимодействие с родителями (законными представителями) для обеспечения его полноценного развития при реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2.1.6. Предметом деятельности МБОУ ООШ № 20 г. Томска является:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования и основного общего образования;

- реализация программ дополнительного образования художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, обще-интеллектуальной, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической направленности;

2.1.7. Права и обязанности МБОУ ООШ № 20 г. Томска регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.8. Основной деятельностью МБОУ ООШ № 20 г. Томска признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых учреждение создано.

2.1.9. МБОУ ООШ № 20 г. Томска реализует основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования. Основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей.

2.1.10. МБОУ ООШ № 20 г. Томска вправе реализовывать дополнительные образовательные программы, а также основную общеобразовательную программу дошкольного образования при наличии соответствующей лицензии.

2.1.11. МБОУ ООШ № 20 г. Томска, при реализации основной общеобразовательной программы дополнительных образовательных программ руководствуется в своей деятельности также Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей.

2.1.12. МБОУ ООШ № 20 г. Томска осуществляет виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг, прописанных в Уставе учреждения.

2.2. Разрешительные документы, на основании которых муниципальное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность

2.2.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 000 выдана 12 мая 2011 г. Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. Бессрочно.

2.2.2. Свидетельство об аккредитации: серия АБ № 000 выдано 16 января 2007 г. Департаментом общего образования Томской области. Бессрочно.

2.2.3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой № 20 г. Томска утверждены приказом департамента образования администрации Города Томска «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» от 29 декабря 2011 года, № 000.

2.3. Структура управления муниципальным образовательным учреждением

Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Томск». От имени муниципального образования «Город Томск» своими действиями осуществляют права и обязанности учредителя (в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус данных органов):

- Мэр Города Томска;

- администрация Города Томска;

- департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

- департамент образования администрации Города Томска.

Уполномоченным отраслевым органом учреждения является департамент образования администрации Города Томска.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.

Органами управления учреждения являются Управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет, Родительский комитет, директор.

В состав Управляющего совета входят:

·  – представитель школы, директор;

·  Варламова Надежда – представитель обучающихся (9 класс);

·  – представитель родителей;

·  – представитель родителей, председатель Управляющего совета;

·  – представитель родителей, заместитель председателя Управляющего совета;

·  Санакулов Вадим – представитель обучающихся (8 класс);

·  – кооптированный представитель общественности микрорайона, индивидуальный предприниматель;

·  – представитель Учредителя (приказ ДО от 01.01.2001 г. № 000);

·  – представитель школы, учитель биологии;

·  – представитель родителей;

·  – представитель школы, учитель начальных классов, секретарь Управляющего совета.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития муниципального образовательного учреждения

3.1.Характеристика оказываемых услуг муниципальным образовательным учреждением

3.1.1. Основными видами деятельности муниципального учреждения является деятельность, направленная на реализацию целей, определенных в уставе учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

3.1.2. Содержание образования в МБОУ ООШ № 20 г. Томска определяется программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми образовательным учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов.

3.1.3. В перечень услуг, оказываемых МБОУ ООШ № 20 г. Томска населению за счет средств соответствующего бюджета, входят реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, дополнительного образования.

3.1.4. Количество потребителей услуг (работ), оказываемых МБОУ ООШ № 20 г. Томска населению за счет средств соответствующего бюджета за учебный год и планирование на последующие 2 года представлено в следующей таблице:

65	71	73

3.1.5. В МБОУ ООШ № 20 г. Томска реализуются основные программы (программы начального общего образования, основного общего образования) и дополнительные программы художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, обще-интеллектуального, эколого-биологического, военно-патриотического, социально-педагогического направлений.

Данные программы реализуются через индивидуальный учебный план МБОУ ООШ № 20 г. Томска, который предполагает безусловное выполнение «Гигиенических требо­ваний к условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержден­ных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 44 от 01.01.2001 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических пра­вил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» и выстроен исходя из концеп­туальных приоритетов Программы развития МБОУ ООШ № 20 г. Томска.

3.1.6. Основные образовательные программы.

3.1.6.1. Образовательные программы для 1 – 4-х классов.

Обучение младших школьников проводится по образовательным программам и УМК «Школа России».

Важной задачей является создание адекватной развивающей среды для каждого ученика, которая будет способствовать формированию у младших школьников самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, сохранению здоровья, будет развивать способности до уровня одаренности и саму одаренность. Основной целью образования в школе было в учебном году и остается на ближайшую перспективу развивающее обучение. Этому способствовало:

Интеграция адаптивной и физической культуры в целях реализации физкультурно-оздоровительного образования и привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

2.  Введение нового учебного курса «Шахматы» для развития логического мышления, приобщения к интеллектуальному спорту, раскрытия общих и специальных способностей младших школьников.

3.  Введение новой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через реализацию учебной программы «Основы религиозных культур и светской этики» для расширения знаний школьников по выбранной культуре.

3.1.6.2. Образовательные программы для 5 – 9-х классов.

Обучение проводится по образовательным программам и УМК «Школа России». Индивидуальный учебный план предусматривает инвариантную и вариативную части. За счет вариативной части предусмотрены учебные часы на освоение обучающимися основ религиозных культур и светской этики, основ безопасности жизнедеятельности, краеведения, литературного наследия Сибири, информатики, элективных курсов.

3.1.7. Дополнительное образование в МБОУ ООШ № 20 г. Томска тесно связано с базовым, оно расширяет и углубляет его, создает условия для его индивидуализации, сохраняя вариативность, позволяет реально задействовать образование в качестве социально – культурного и здоровьесберегающего ресурса. В качестве дополнительного образования в гимназии реализуются следующие программы на бюджетной основе:

- профилактика вредных привычек;

- дискуссионный клуб «Патриотическое кино»;

- шахматы;

- спортивная секция по общеразвивающей физкультуре;

- студия современного танца;

- школа здорового образа жизни;

- театральная студия;

- Школа вежливости;

- «Экоколобок»;

- краеведческая программа.

На настоящий день система дополнительного образования МБОУ ООШ № 20 г. Томска позволяет охватить до 100% обучающихся школы.  

3.1.8. В школе имеются необходимые условия и для реализации программ на платной основе:

- информатика в начальных классах;

- углубленное изучение английского языка;

- углубленное изучение русского языка;

- углубленное изучение математики;

- углубленное изучение физики;

- углубленное изучение истории;

- углубленное изучение биологии;

- изучение немецкого языка как второго иностранного;

- подготовка к школе;

- раннее изучение английского языка (в рамках программы по подготовке к школе и в 1 классе);

- курс по информатике «Компьютерная графика и анимация»;

- спортивно-оздоровительные мероприятия;

- художественно-эстетическое образование и воспитание;

- обучение игре на музыкальных инструментах;

- обучение основам информатики и программирования обучающихся (сверх объема муниципального задания) и лиц, не являющихся обучающимися школы;

- преподавание специальных курсов по: информатике; русскому языку; истории; литературе; обществознанию; математике; физике; географии (сверх объема муниципального здания);

- репетиторство (с обучающимися других образовательных учреждений).

3.1.9. С целью мониторинга качества образования в МБОУ ОШ № 20 г. Томска разработано положение о внутришкольном мониторинге, программа мониторинговых исследований по различным направлениям развития школы.

В системе оценки качества используются различные виды мониторинга: дидактический, вспомогательный, социально-психологический, управленческий. Основными направлениями в системе оценки качества являются: психологическая диагностика обучающихся, отслеживание здоровьесбережения, социодиагностика, диагностика результатов обучения, диагностика результатов воспитания, отслеживание результативности внеучебных достижений учащихся, диагностика инновационных процессов в обучении и воспитании, диагностика кадрового обеспечения образовательного процесса, отслеживание обеспеченности образовательного процесса информационно-техническими и материально-техническими ресурсами.

В целом, реализация программы мониторинга позволяет отслеживать динамику качества предоставляемых образовательных услуг, эффективность управления качеством образования, повышение уровня мотивации школьника и профессиональный рост учителя.

3.2. Кадровые ресурсы и материально-техническое обеспечение муниципального образовательного учреждения

3.2.1. МБОУ ООШ № 20 г. Томска по состоянию на 1 января 2012 г. укомплектовано кадрами на 96,3 %.

В штатном расписании на 1 января 2012 года всего 34,9 ставок, в том числе:

- административно-управленческий персонал – 2,0 ставок;

- педагогический персонал – 21,05 ставок;

- учебно-вспомогательный персонал – 2,25 ставок;

- младший обслуживающий персонал – 9,6 ставок.

На 1 января 2012 года в учреждении работает 28 человек, в том числе молодых специалистов – 0 человек.

Доля педагогических кадров (от общего числа педагогов):

- с высшей квалификационной категорией – 1 чел. (5,3%);

- с первой квалификационной категорией – 3 % (15,8%);

-со второй квалификационной категорией – 3 % (15,8).

Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов) – 84,2 %.

Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов) – 100 %.

3.2.2. Состояние материально-технической базы учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнению образовательных программ.

МБОУ ООШ № 20 г. Томска расположена в одноэтажном деревянном здании площадью 449,4 кв. м. Территория школы благоустроена, озеленена, полностью ограждена, имеется наружное освещение. Здание гимназии трехэтажное, панельное.

Здание обеспечено системами электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отапливается собственной котельной.

Для обеспечения качественного образовательного процесса школа располагает необходимыми материально – техническими ресурсами: ученическими партами и стульями, классными досками, учебно-вспомогательными материалами, компьютерной и оргтехникой, спортивным инвентарем и оборудованием, библиотечным фондом.

В школе имеется следующее количество учебных кабинетов и служебных помещений:

№	Название помещения	Количество
1.	Кабинет начальных классов	2
2.	Кабинет русского языка и литературы	1
3.	Кабинет химии	1
4.	Кабинет информатики	1
5.	Кабинет директора	1
6.	Учительская	1
7.	Библиотека	1
8.	Медицинский кабинет	1
9.	Помещение для приема пищи	1

В школе обеспечен выход в Интернет.

3.3. Перспективы развития муниципального образовательного учреждения

Основная цель МБОУ ООШ № 20 г. Томска - выполнение социальных задач, стоящих перед образовательным учреждением.

3.3.1. Направления развития школы и повышения качества образовательных услуг:

- отработка  механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей и др.;

- введение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, завершение замены деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);

- рациональная организация труда, введение гибких графиков работы персонала, привлечение  квалифицированных кадров;

- совершенствование профессиональной подготовки педагогического персонала;

- обучение персонала, внедрение компьютерных технологий, использование ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;

- изучение спроса населения микрорайона на услуги дополнительного образования;

- поддержание высокого уровня образовательного и воспитательного процессов в школе;

- доступ к  информации (СМИ, публичные доклады и др.), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (Наблюдательный совет).

3.3.2. Динамика сетевых показателей учреждения

а) Показатели динамики численности работников МБОУ ООШ № 20 г. Томска:

Показатель	2010 год	2011 год	2011/ 2010 (%)	2012 год	2012/ 2011 (%)	2013 год (план)	2014 год (план)
1. Численность работников (ст.)	34,08	34,9	102,4	35,66	102,2	35,66	35,66
2. Численность работников (чел.), в том числе	28	27	96,43	28	103,7	28	28
административно-управленческий персонал	1	1	100	1	100	1	1
педагогический персонал	19	17	89,47	18	105,9	18	18
учебно-вспомогательный персонал	2	2	100	2	100	2	2
младший обслуживающий персонал	6	7	116,67	6	85,7	6	6

б) Показатели динамики численности обучающихся МБОУ ООШ № 20 г. Томска: