Бизнес-план "Создание нового предприятия по производству металлополимерных труб" (стр. 2 )

Для производства металлополимерных труб, за исключением алюминиевой фольги, используется только импортное сырье, что позволяет изготавливать продукцию, не уступающую по своим техническим характеристикам трубам европейского производства.

Организация производства

1. Требования к помещению для установки линии по производству МПТ

Табл. 1.1.

Наименование параметров	Единица измерен.	Значение
Площади под линию, в т. ч.
Длина производственного участка, цеха, минимум	м	20
Ширина участка, минимум	м	5
Площадь для складирования: - фольги - клей, полиэтилен - готовой продукции	м2	10…20 30…50 60…100
Подводимая мощность	кВА	75
Напряжение питания: - электрооборудование - электроосвещение	В	380 220
Сжатый воздух	м3/час	1,5
Вода (температура не более 15°С)	м3/час	2,0
Температура воздуха в цехе	°С	16…30
Относительная влажность, не более	%	80
Сопротивление контура заземления, не более	Ом	4
Толщина бетонной стяжки пола, не менее	мм	80
Вентиляция	Приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая восьмикратный обмен воздуха в час при скорости воздуха в вытяжной вентиляции не менее 2 м/сек и местный отсос в районе рабочего стола
Запыленность	Отделка производственных помещений должна исключать накопление пыли и допускать уборку поверхностей влажным способом
Уровень шума	Не должен превышать норм ГОСТ 12.1.003-76
Пожаробезопасность	Требования к помещениям категории «Г»
Вибрация	Не допускается вибрация от оборудования, не входящего в состав линии
Освещенность	Естественное и искусственное освещение в производственном помещении должно соответствовать требованиям СНиП

2. Потребность персонала

Численность производственного и административного персонала определяется исходя из технических возможностей оборудования и функциональной целесообразности.

Примерное штатное расписание:

Должность	Средняя зарплата, тыс. руб.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.
Директор	30	1	30
Гл. бухгалтер	20	1	20
Менеджер	15	3	45
Оператор	15	8	120
Кладовщик	10	1	10
Грузчик	10	1	10
Фонд заработной платы в месяц, тыс. руб.	235
Фонд заработной платы в квартал, тыс. руб.	705

Целесообразным является применение сдельно-премиальной и повременно-премиальной системы оплаты труда (в зависимости от должности).

3. Ценообразование

Стоимость материалов, используемых при производстве металлополимерных труб, приведена в таблице. Цены указаны с учетом таможенных пошлин и НДС на складе г. Москва. Все расчеты произведены исходя из курса: 1 Евро=42 рубля.

Стоимость материалов:

Материал	стоимость евро/кг	стоимость руб./кг
Полиэтилен Dowlex 2388	2,20	92,40
Фольга алюминиевая 8011	3,20	134,40
Клей Yparex 8305 R	4,10	172,20
Краситель Ampacet 11898	3,00	126,00
Фильера	15 €/шт.	630 руб./шт.

Расход материалов грамм на 1 м. п. труб:

Материал	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Полиэтилен	70,00	90,00	182,00	230,00
Фольга	26,50	34,00	52,70	66,20
Клей	8,20	10,60	13,50	18,10
Краситель	2,00	2,60	4,80	6,00

Себестоимость изготовления 1000 м. п.:

Статьи затрат	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Сырье и материалы	9 954	12 789	22 781	28 877
электроэнергия	117	156	292	390
зарплата	1 193	1 591	2 982	3 976
отчисления на соц. страхование	310	414	775	1034
амортизационные отчисления	387	516	968	1 291
прочие издержки	102	135	254	338
Итого руб., без НДС:	12 063	15 601	28 053	35 906

При реализации готовой продукции предлагается применять следующие оптовые цены: