Концепция создания в Томской области Центра образования, исследований и разработок (стр. 3 )

4. Система управления проектом

В состав проекта входит ряд элементов разного формата и уровня управления, реализующих различные задачи: Администрация Томской области и администрация города Томска, федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, вузы, институты СО РАН и СО РАМН, ОЭЗ ТВТ
в г. Томске (научно-внедренческий центр, центр нанотехнологий, центр биотехнологий, внутренняя инфраструктура), объекты научной и инновационной инфраструктуры (технопарк, центр трансфера технологий, бизнес-инкубаторы), институты развития, инновационные компании, финансовые организации, объекты транспортной и социальной инфраструктуры и др. Соответственно, организационная схема и схема управления проектом требуют формирования взаимосвязей и координации развития для эффективного использования потенциала всех входящих в проект элементов.

Предполагается создание управляющего органа, осуществляющего руководство проектом и несущего ответственность за его результаты. С учетом возможностей и ограничений существующих прецедентных моделей научных и инновационных центров (фонд «Сколково», РНЦ «Курчатовский институт»),
а также целей, задач и полномочий управляющего органа предлагается его создание в форме акционерного общества.

Основные принципы работы управляющего органа:

стратегическое управление проектом, включая согласование и практическое сочетание интересов основных участников проекта, общественное обсуждение проекта;

создание условий для привлечения инвестиций и реализации проектов частно-государственного партнерства для развития элементов инфраструктуры;

формирование значимого сектора инновационных компаний, создание институциональных условий для их развития;

мотивация в успешной реализации проекта – создание и устойчивое развитие мощного инновационного центра на имеющейся университетской, исследовательской и инновационной базе;

разработка инструментов управления проектом для координации деятельности входящих в проект элементов (участников);

эффективное формирование и управление бюджетом проекта (в рамках полномочий), контроль за целевым использованием средств, формирование отчетности.

Предполагается, что по согласованию с ответственными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации управляющий орган будет участвовать в проектировании, согласовании и приемке объектов проекта, финансируемых за счет средств федерального бюджета, непосредственно осуществлять реализацию организационных мероприятий и мероприятий
по развитию объектов проекта, финансируемых из других источников. Состав учредителей будет определен исходя из целей проекта и принципов работы управляющей организации.

В собственности управляющего органа могут находиться земельные участки, здания и сооружения Научно-образовательного парка в г. Томске и связанные
с ними объекты (кроме объектов, находящихся в федеральной собственности).
Для обеспечения координации работы отдельных элементов, более тесных взаимосвязей между ними управляющий орган может привлекаться к управлению Научно-образовательным парком, в том числе университетским кампусом, отдельными объектами инфраструктуры.

Первоочередные мероприятия в рамках решения задачи управления проектом:

разработка технико-экономического обоснования проекта создания
в Томской области Центра образования, исследований и разработок;

создание органа управления проектом.

Таблица 3

Объемы финансирования основных мероприятий проекта на период 2010 – 2013 годов
(за счет всех источников финансирования), млн. руб.**

Приоритетные мероприятия	Итого 2010 –2013 годы	2010 год (факт)	2011 год	2012 год	2013 год
всего в год	бюджет	вне-бюджет	всего в год	бюджет	вне-бюджет	всего в год	бюджет	вне-бюджет	всего в год	бюджет	вне-бюджет
ОБ	ФБ	ОБ	ФБ	ОБ	ФБ	ОБ	ФБ
Задача 1. Развитие Научно-образовательного парка в г. Томске	18 795,6	4 752,3	21,5	2 055,7	2 675,1	4 111,5	10,6	1 093,9	3 007,0	4 575,8	10,6	1 003,2	3 562,0	5 356,1	10,6	1 140,3	4 205,2
Подзадача 1.1. Обеспечение прорывов по семи прорывным направлениям через опережающую коммерциализацию научно-технических разработок и инновационных решений	13 853,2	3 672,2	18,5	1 207,2	2 446,5	2 788,3	10,6	н/о*	2 777,7	3 382,6	10,6	н/о*	3 372,0	4 010,2	10,6	н/о*	3 999,6
1) непрерывная и многоуровневая модель образования	347,2	227,6	2,6	140,0	85,0	36,5	1,5	н/о*	35,0	41,5	1,5	н/о*	40,0	41,5	1,5	н/о*	40,0
2) энергосберегающие технологии и технические средства для энергоемких отраслей экономики	2 924,4	608,5	2,6	60,4	545,5	660,8	1,5	н/о*	659,3	766,3	1,5	н/о*	764,8	888,7	1,5	н/о*	887,2
3) наноэлектроника и интеллектуальная силовая электроника	4 203,6	1 066,9	2,6	400,6	663,7	891,2	1,5	н/о*	889,7	1 039,3	1,5	н/о*	1 037,8	1 206,1	1,5	н/о*	1 204,6
4) нанотехнологии, создание перспективных материалов и развитие пучковых, плазменных и электроразрядных технологий	2 638,2	661,6	2,6	133,0	526,0	503,5	1,5	н/о*	502,0	671,5	1,5	н/о*	670,0	801,5	1,5	н/о*	800,0
5) медицина высоких технологий, медицинские биотехнологии и фармтехнологии	871,4	247,3	2,6	99,0	145,6	167,2	1,5	н/о*	165,7	211,6	1,5	н/о*	210,1	245,3	1,5	н/о*	243,8
6) рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов	1 998,3	614,4	2,6	301,7	310,1	357,5	1,5	н/о*	356,0	450,8	1,5	н/о*	449,3	575,5	1,5	н/о*	574,0
7) ядерные технологии	870,3	245,7	2,6	72,5	170,6	171,5	1,5	н/о*	170,0	201,5	1,5	н/о*	200,0	251,5	1,5	н/о*	250,0
Подзадача 1.2. Формирование интегрированного комплекса исследовательских университетов г. Томска	3 775,0	880,0	0,0	700,0	180,0	915,0	0,0	750,0	165,0	1 015,0	0,0	850,0	165,0	965,0	0,0	800,0	165,0
НИ ТПУ	1 905,0	350,0	0,0	250,0	100,0	385,0	0,0	300,0	85,0	485,0	0,0	400,0	85,0	685,0	0,0	600,0	85,0
НИ ТГУ	1 870,0	530,0	0,0	450,0	80,0	530,0	0,0	450,0	80,0	530,0	0,0	450,0	80,0	280,0	0,0	200,0	80,0
Подзадача 1.3. Создание университетского кампуса в г. Томске, развитие объектов:	1 167,4	200,1	3,0	148,5	48,6	408,2	0,0	343,9	64,3	178,2	0,0	153,2	25,0	380,9	0,0	340,3	40,6
строительство студенческого кампуса на Московском тракте	633,9	72,7	0,0	25,0	47,7	192,4	0,0	154,2	38,2	115,0	0,0	100,0	15,0	253,8	0,0	220,7	33,1
общежитие НИ ТГУ (строящийся объект)	633,9	72,7	0,0	25,0	47,7	192,4	0,0	154,2	38,2	115,1	0,0	100,0	15,0	253,8	0,0	220,7	33,1
строительство общежития ТГАСУ	65,8	65,8	0,0	65,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
строительство учебных корпусов вузов, в том числе:	467,8	61,7	3,0	58,5	0,2	215,8	0,0	189,7	26,1	63,2	0,0	53,2	10,0	127,1	0,0	119,6	7,5
учебный корпус ТГАСУ (строящийся объект)	88,7	1,1	0,0	1,0	0,1	87,6	0,0	76,2	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
учебный корпус ТУСУР (строящийся объект), в т. ч. технологический бизнес-инкубатор	230,5	1,0	0,0	1,0	0,0	112,7	0,0	98,0	14,7	60,0	0,0	50,0	10,0	56,8	0,0	49,3	7,5
учебный корпус ТГПУ (строящийся объект) #	3,1	3,1	3,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
госпитальные клиники СибГМУ (строящийся объект)	145,5	56,5	0,0	56,5	0,0	15,5	0,0	15,5	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	70,3	0,0	70,3	0,0
Задача 2. Развитие инновационной инфраструктуры в Томской области	17 015,1	3 212,6	1 438,6	1 451,9	322,2	6 922,1	2 020,7	4 301,4	600,0	2 157,0	247,2	1 359,8	550,0	4 723,4	0,0	3 673,4	1050,0
Подзадача 2.1. Строительство/создание объектов инновационной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории ОЭЗ ТВТ в г. Томске (финансирование утверждено соглашением между Минэкономразвития России, Администрацией Томской области, ТВТ»)	16 640,1	3 137,6	1 433,6	1 431,9	272,2	6 722,1	2 020,7	4 301,4	400,0	2 107,0	247,2	1 359,8	500,0	4 673,4	0,0	3 673,4	1000,0
реконструкция ул. Кольцевой	197,7	46,2	46,2	0,0	0,0	151,5	151,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ул. Клюева от Иркутского тракта до ул. Осенняя (3,2 км)	93,3	30,0	30,0	0,0	0,0	63,3	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ул. Сибирская от ул. Л. Толстого до ж. д. переезда, в т. ч. строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку (6,08 км)	1 632,4	1 181,4	1 181,4	0,0	0,0	451,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева (2,78 км)	753,0	122,6	122,6	0,0	0,0	630,4	630,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
строительство автодороги Академгородок (ОЭЗ ТВТ) – Аэропорт «Богашево»	414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,8	166,8	0,0	0,0	247,2	247,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
центр инноваций и технологий (центр нанотехнологий)	1 106,2	2,4	0,0	2,4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	1 099,8	0,0	1 099,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инженерный центр (центр IT-технологий)	626,1	469,4	0,0	469,4	0,0	156,7	0,0	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
научно-внедренческий центр (центр биотехнологий)	1 310,7	3,8	0,0	3,8	0,0	1 307,0	0,0	1 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
административно-деловой центр с выставочным комплексом	3 746,2	72,8	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 673,4	0,0	3 673,4	0,0
офисно-производственные здания резидентов	2 172,2	272,2	0,0	0,0	272,2	400,0	0,0	0,0	400,0	500,0	0,0	0,0	500,0	1000,0	0,0	0,0	1000,0
внутриплощадочная и внеплощадочная инфраструктура	4 588,2	936,9	53,4	883,5	0,0	3 391,3	557,6	2 833,7	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подзадача 2.2. Развитие инновационной инфраструктуры Научно-образовательного парка в г. Томске	375,0	75,0	5,0	20,0	50,0	200,0	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0
создание регионального Центра кластерного развития	25,0	25,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	н/о*	0,0	0,0	0,0	н/о*	0,0	0,0	0,0	н/о*	0,0
строительство выставочного комплекса	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
создание элементов финансовой инфраструктуры с участием , институтов развития	200,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0
Задача 3. Развитие инновационной среды и необходимой инфраструктуры	12 538,7	629,9	16,9	0,0	613,0	4 486,7	266,5	3 231,0	989,2	3 178,4	1 492,6	300,0	1 385,8	4 243,8	1 144,5	147,1	2 952,2
Социальная инфраструктура	6 588,8	373,0	0,0	0,0	373,0	1 195,2	95,0	375,0	725,2	1 917,5	543,7	300,0	1 073,8	3 103,1	475,5	100,0	2 527,6
Подзадача 3.1. Достройка жилищного комплекса для инноваторов – участников проекта (9-й микрорайон жилищного комплекса «Солнечная долина»)	4 408,3	373,0	0,0	0,0	373,0	780,2	55,0	0,0	725,2	1 577,5	503,7	0,0	1 073,8	1 677,6	450,0	0,0	1 227,6
магистральные сети инженерно-технического назначения	125,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
жилые объекты и объекты бытовой инфраструктуры, внутриквартальные дороги и сети инженерно-технического обеспечения	3 536,3	301,6	0,0	0,0	301,6	657,6	0,0	0,0	657,6	1 231,5	318,7	н/о*	912,8	1 345,6	350,0	н/о*	995,6
объекты социальной инфраструктуры, в том числе:	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	185,0	185,0	н/о*	0,0	0,0	0,0	н/о*	0,0
детские дошкольные учреждения	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	20,0	20,0	н/о*	0,0	0,0	0,0	н/о*	0,0
общеобразовательная школа	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	н/о*	0,0	0,0	0,0	н/о*	0,0
медицинский центр (поликлиника)	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	н/о*	0,0	0,0	0,0	н/о*	0,0
объекты бытовой инфраструктуры	507,0	46,4	0,0	0,0	46,4	67,6	0,0	0,0	67,6	161,0	0,0	0,0	161,0	232,0	0,0	0,0	232,0
Подзадача 3.2. Строительство прочих объектов	2 180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	40,0	375,0	0,0	340,0	40,0	300,0	0,0	1425,5	25,5	100,0	1 300,0
строительство водного спортивного комплекса в г. Томске (жилищный комплекс «Солнечная долина»)	880,5	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	40,0	375,0	0,0	340,0	40,0	300,0	0,0	125,5	25,5	100,0	0,0
обустройство лесопарков	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	1 300,0
транспортная инфраструктура	5 950,0	256,9	16,9	0,0	240,0	3 291,5	171,5	2 856,0	264,0	1260,9	948,9	0,0	312,0	1 140,7	669,0	47,1	424,6
Подзадача 3.3. Модернизация объектов аэропорта г. Томска (Богашево)	1 312,1	255,4	15,4	0,0	240,0	264,0	0,0	0,0	264,0	312,0	0,0	0,0	312,0	480,7	9,0	47,1	424,6
внебюджетное финансирование –	1 200,0	240,0	0,0	0,0	240,0	264,0	0,0	0,0	264,0	312,0	0,0	0,0	312,0	384,0	0,0	0,0	384,0
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» (программа «Гражданская авиация»)	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	9,0	47,1	40,6
развитие международного терминала аэропорта г. Томска (Богашево) в связи с установлением воздушного грузо-пассажирского временного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на период функционирования в Томской области особой экономической зоны технико-внедренчекого типа	15,4	15,4	15,4	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подзадача 3.4. Развитие железнодорожной инфраструктуры (Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года)	185,0	1,5	1,5	0,0	0,0	68,5	68,5	0,0	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие железнодорожной инфраструктуры г. Томска (реконструкция ж/д переездов, государственная поддержка ж/д транспорта)	185,0	1,5	1,5	0,0	0,0	68,5	68,5	0,0	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подзадача 3.5. Реконструкция и модернизация автомобильных дорог и расширение улично-дорожной сети, в том числе дорог, прилегающих к ОЭЗ ТВТ в г. Томске (1-й блок: доступность Северной площадки ОЭЗ ТВТ, промышленных площадок согласно генплану г. Томска)	1 596,9	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0	0,0	0,0	833,9	833,9	0,0	0,0	660,0	660,0	0,0	0,0
реконструкция ул. Беринга от Иркутского тракта до ул. Мичурина, в т. ч. ПИР	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
реконструкция ул. Мичурина от ул. Беринга до ул. Бела Куна ( 1,1 км с устройством 2 транспортных развязок), в т. ч. ПИР	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
реконструкция автомобильной дороги от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
реконструкция автодороги Томск – Самусь на участке 12 – 18,5 км (в сторону ТНХК к Северной площадке ОЭЗ ТВТ)	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0
строительство ул. Обручева (от ул. Беринга до ул. Клюева)	306,9	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0	0,0	0,0	203,9	203,9	н/о*	0,0	0,0	0,0	н/о*	0,0
строительство ул. Беринга (от Иркутского тракта до ул. Энтузиастов)	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	н/о*	0,0	250,0	250,0	н/о*	0,0
Подзадача 3.6.  Строительство дорог, обеспечивающих доступность Научно-образовательного парка и аэропорта г. Томска (Богашево)	2 856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 856,0	0,0	2856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пересечение пр. Комсомольского и ул. Пушкина с развязкой у 4-й поликлиники с расширением ул. Пушкина (4,6 км)	2856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2856,0	0,0	2856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 4. Обеспечение необходимых институциональных условий	193,8	26,3	26,3	0,0	0,0	17,5	17,5	0,0	0,0	136,0	136,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Подзадача 4.1. Информационная поддержка проекта, создание структуры по управлению проектом	137,5	8,5	8,5	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подзадача 4.2. Выстраивание эффективной системы коммуникации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подзадача 4.3. Реализация программы поддержки малого инновационного предпринимательства	44,3	14,3	14,3	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Подзадача 4.4. Формирование инновационного микроклимата в регионе	12,0	3,5	3,5	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подзадача 4.5. Обеспечение стандартов качества жизни, образования и научных исследований мирового уровня	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по проекту (действующее финансирование)	48 543,2	8 621,1	1 503,2	3 507,6	3 610,3	15 537,7	2 315,2	8 626,3	4 596,2	10 047,1	1 886,3	2 663,0	5 497,8	14 337,3	1 169,1	4 960,8	8 207,4
За счет всех источников:	48 543,2	100%
внебюджетное финансирование	21 911,7	45,1%
бюджетное финансирование, в том числе:	26 631,5	54,9%
федеральный бюджет	19 757,7	74,2%
областной бюджет	6 873,8	25,8%

# – Объект введен в эксплуатацию в 2010 году.