7.1.1 Служебная записка с обязательным указанием номера договора направляется в Подразделения безопасности не менее чем за три рабочих дня до начала действия пропуска.
Порядок оформления постоянного пропуска (красный) приведен в таблице 8; схема процесса – в приложении 2 на рисунке 2.3
Таблица 8
Наименование операции, исполнитель, сроки | Входы, выходы, требования |
01 Подготовка, предоставление информации, включая пакет документов Исполнитель: Инициатор заявки на пропуска (подрядные организации) Сроки: Не регламентировано | Входы: 01. Решение о необходимости получения постоянного пропуска (красного) – событие; Выходы: 02. Предоставление информации на получение постоянного пропуска (красного) – сообщение с вложенным файлом, группа документов в электронном виде; Требования: если в заявки указывается легковой транспорт: - копия ПТС или свидетельство о регистрации легкового ТС – собственник юридическое лицо; - копия договора аренды легкового ТС – собственник физическое лицо. |
02 Получение пакета документов от подрядных организаций. Формирование заявки установленного образца Исполнитель: Инициатор заявки на пропуска (структурные подразделения Компании) Сроки: Не регламентировано | Входы: 01. Выход операции 01; Выходы: 02. Запрос о согласовании выдачи постоянного пропуска (красного) – группа документов: - Служебная записка Ш-08.50.05-01; - Шаблон заявки на оформление постоянного (красного) пропуска Ш-12.01.02-12; - если в заявки указывается легковой транспорт: - копия ПТС или свидетельство о регистрации легкового ТС – собственник юридическое лицо; - копия договора аренды легкового ТС – собственник физическое лицо. Требования: 03. В тексте Служебной записки обязательно должен быть указан (действующий) номер договора; 04. В Ш-12.01.02-12 должны быть заполнены все поля без каких-либо сокращений; 05. Наличие копии пакета документов легкового ТС. |
03 Согласование заявки Исполнитель: Подразделение безопасности Сроки: 1 рабочий день | Входы: 01. Выход операции 02; Выходы: 02. Ответ на запрос о согласовании выдачи постоянного пропуска (красного) в структурное подразделение Инициатору заявки – группа электронных сообщений: - ИЛИ сообщение в Подразделение режима об оформлении пропусков – электронное сообщение переход к выполнению операции 04; - ИЛИ сообщение Инициатору заявки на пропуска (структурные подразделения) о необходимости доработки заявки переход к выполнению операции 02; Требования: 03. При согласовании постоянного (красного) пропуска: - Подразделение безопасности направляет ответ на Запрос о согласовании выдачи личного пропуска (временного) по электронной почте в режиме «переслать» в официальный адрес Инициатора заявки на пропуска (структурные подразделения); - ответ на Запрос о согласовании должен содержать одну из следующих отметок: - «Согласовано» – при отсутствии замечаний; - «На доработку с замечаниями» – при наличии замечаний; - «Не согласовано» – с указанием причин. |
04 Проверка, оформление и выдача пропусков Исполнитель: Подразделение режима Сроки: 3 рабочих дня | Входы: 01. Выход 02 операции 03; Выходы: 02. Ответ на запрос в адрес Инициатора заявки на пропуска (структурные подразделения) о выдаче готового постоянного пропуска (красного) установленного образца – электронное сообщение: - ИЛИ сообщение Инициатору заявки на пропуска (структурные подразделения) о необходимости доработки заявки – электронное сообщение переход к выполнению операции 02; - ИЛИ сообщение Инициатору заявки на пропуска (структурные подразделения) о необходимости получения пропуска – электронное сообщение завершение процесса. Требования: 03. Специальные требования отсутствуют. |
Ответственность за формирование заявки и получение пропусков возлагается на ответственного работника структурного подразделения Общества.
7.2 Требования к возврату постоянных пропусков на автотранспорт
Постоянные пропуска на автотранспорт возвращаются в Подразделение режима:
- при отчуждении, прекращении аренды или передаче в аренду, окончании срока договора принадлежащей автомашины (ответственность за возврат пропусков несет ответственный работник структурного подразделения Компании);
- после окончания срока действия пропуска (ответственность за возврат пропуска несет ответственный работник структурного подразделения Компании).
7.3 Временный пропуск (зеленый) на автотранспорт оформляется и выдается на срок действия договора с подрядной организацией на основании служебной записки структурного подразделения Компании.
Служебная записка с обязательным указанием номера договора направляется в Подразделения безопасности не менее чем за три рабочих дня до начала действия пропуска.
Заявка рассматривается только при наличии всех документов.
7.3.1 Порядок оформления временного пропуска (зеленый) приведен в таблице 9; схема процесса – в приложении на рисунке 2.3
Таблица 9
Наименование операции, исполнитель, сроки | Входы, выходы, требования |
01 Подготовка, предоставление информации, включая пакет документов Исполнитель: Инициатор заявки на пропуска (подрядные организации) Сроки: Не регламентировано | Входы: 01. Решение о необходимости получения временного пропуска (зеленого) – событие; Выходы: 02. Предоставление информации на получение временного пропуска (зеленого) – сообщение с вложенным файлом, группа документов в электронном виде; Требования: если в заявки указывается легковой транспорт: - копия ПТС или свидетельство о регистрации легкового ТС – собственник юридическое лицо; - копия договора аренды легкового ТС – собственник физическое лицо. |
02 Получение пакета документов от подрядных организаций. Формирование заявки установленного образца Исполнитель: Инициатор заявки на пропуска (структурные подразделения Компании) Сроки: Не регламентировано | Входы: 01. Выход операции 01; Выходы: 02. Запрос о согласовании выдачи временного пропуска (зеленого) – группа документов: - Служебная записка Ш-08.50.05-01; - Шаблон заявки на оформление временного (зеленого) пропуска Ш-12.01.02-13; - если в заявки указывается легковой транспорт: - копия ПТС или свидетельство о регистрации легкового ТС – собственник юридическое лицо; - копия договора аренды легкового ТС – собственник физическое лицо. Требования: 03. В тексте Служебной записки обязательно должен быть указан (действующий) номер договора; 04. В Ш-12.01.02-13 должны быть заполнены все поля без каких-либо сокращений; 05. Наличие копии пакета документов легкового ТС. |
03 Согласование заявки Исполнитель: Подразделение безопасности Сроки: 1 рабочий день | Входы: 01. Выход операции 02; Выходы: 02. Ответ на запрос о согласовании выдачи временного пропуска (зеленого) в структурное подразделение Инициатору заявки – группа электронных сообщений: - ИЛИ сообщение в Подразделение режима об оформлении пропусков – электронное сообщение переход к выполнению операции 04; - ИЛИ сообщение Инициатору заявки на пропуска (структурные подразделения) о необходимости доработки заявки переход к выполнению операции 02; Требования: 03. При согласовании временного (зеленого) пропуска: - Подразделение безопасности направляет ответ на Запрос о согласовании выдачи личного пропуска (временного) по электронной почте в режиме «переслать» в официальный адрес Инициатора заявки на пропуска (структурные подразделения); - ответ на Запрос о согласовании должен содержать одну из следующих отметок: - «Согласовано» – при отсутствии замечаний; - «На доработку с замечаниями» – при наличии замечаний; - «Не согласовано» – с указанием причин. |
04 Проверка, оформление и выдача пропусков Исполнитель: Подразделение режима Сроки: 3 рабочих дня | Входы: 01. Выход 02 операции 03; Выходы: 02. Ответ на запрос в адрес Инициатора заявки на пропуска (структурные подразделения) о выдаче готового временного пропуска (зеленого) установленного образца – электронное сообщение: - ИЛИ сообщение Инициатору заявки на пропуска (структурные подразделения) о необходимости доработки заявки – электронное сообщение переход к выполнению операции 02; - ИЛИ сообщение Инициатору заявки на пропуска (структурные подразделения) о необходимости получения пропуска – электронное сообщение завершение процесса. Требования: 03. Специальные требования отсутствуют. |
Ответственность за формирование заявки и получение пропусков возлагается на ответственного работника структурного подразделения Компании.
7.4 Заявка на разовый пропуск.
Заявка на разовый пропуск на территорию Объекта оформляется подрядной организацией или структурным подразделение Компании на основании установленного образца (Ш-СК-12.01.02-14), отравляется на факсы (Южная часть приобского месторождения (т.371235), Пальяновское месторождение, Зимнее месторождение (т. 371362) ПСП в Подразделения режима не менее чем за 3 часа до посещения Объекта.
7.5 Порядок учета и замены пропусков
Учет движения, хранение бланков пропусков и уничтожение постоянных, временных и разовых пропусков осуществляет Подразделение режима в порядке, установленном начальником Подразделения безопасности.
Необходимость замены пропусков на пропуска нового образца определяется Подразделением режима и производится по распоряжению Заместителя генерального директора по безопасности.
7.6 Порядок оформления и выдачи пропуска взамен утраченного либо пришедшего в негодность
При утрате постоянного или временного пропуска работник, обслуживающий персонал или Ответственный за визит (при утрате пропуска посетителем) обязаны незамедлительно сообщить об этом в Подразделение режима для последующего блокирования пропуска.
При обнаружении утраты пропуска владелец принимает меры к его розыску, пишет объяснительную записку на имя начальника структурного подразделения, в которой указывается время, место и обстоятельства утраты пропуска.
Служебная записка от руководителя структурного подразделения с приложением объяснительной об утрате пропуска направляется в Подразделение режима для принятия решения об оформлении дубликата постоянного или временного пропуска.
Возмещение расходов, понесенных на изготовление дубликата утраченного постоянного пропуска, имеющего электронный ключ, или пришедшего в негодность из-за механических повреждений возлагаются на его владельца в размере 1000 рублей за исключением форс-мажорных обстоятельств.
Возмещение ущерба осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Дубликат пропуска оформляется и выдается работником Подразделения режима.
8 Порядок ввоза/вывоза имущества и материальных ценностей с объектов Компании
Контроль Вноса/выноса, ввоза/вывоза имущества и материальных ценностей с Объектов осуществляется в целях обеспечения регистрации ввоза и контроля за вывозом движимого и недвижимого имущества, а также товарно-материальных ценностей на территории объектов Компании.
Объектами регистрации и контроля являются объекты движимого и недвижимого имущества, сырьё, материалы и другие товарно-материальные ценности, ввозимые на территорию Компании подрядчиками (субподрядчиками) и контрагентами (далее Контрагенты) для целей выполнения работ (оказания услуг), а также вывозимые с территории Компании.
Субъектами правоотношений при осуществлении контроля являются должностные и материально-ответственные лица Компании, «Марс» и «Марс-1», осуществляющие организацию пропускного режима, подрядные (субподрядные) организации как юридические лица (или частные предприниматели) и иные лица осуществляющие деятельность на территории Компании.
8.1 Порядок регистрации имущества при ввозе.
8.1.1 Материальная декларация.
8.1.1.1 При ввозе собственного Имущества на территорию Компании подрядная (субподрядная) организация обязаны предоставить работникам Подразделения охраны материальную декларацию (Ш-12.01.02-15).
8.1.1.2 Декларация может предоставляться, только на имущество, ввозимое на территорию Компании в режиме реального времени. При каждом последующем ввозе Декларация предоставляется дополнительно. Подача Декларации на ранее ввезенное незадекларированное Имущество не допускается.
8.1.1.3 Предоставление Декларации не освобождает подрядную (субподрядную) организацию от необходимости наличия иной сопроводительной документации (товарно-транспортные накладные, путевые листы и т. д.), заполненной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения об Имуществе, внесенные в Декларацию, должны соответствовать фактическому наличию Имущества, а также сведениям, указанным в сопроводительных документах.
8.1.1.4 Присутствие на территории Компании незадекларированного Имущества организации не допускается, кроме случаев указанных в подпункте 10.2.1.1. пункта 2.2 настоящего раздела.
8.1.1.5 Декларация заполняется в полном соответствии с утвержденной формой, с обязательным заполнением всех реквизитов. В незаполненных строках и графах Декларации ставится прочерк.
8.2 Проверка декларации и иных сопроводительных документов.
8.2.1 Декларация, а также иные сопроводительные документы предоставляются для проверки на посту охраны при въезде на территорию Компании.
8.2.2 Подразделением охраны проверяется соответствие данных об Имуществе, указанных в Декларации с данными в сопроводительных документах и фактическим наличием Имущества.
8.2.3 В случае отсутствия расхождений Декларация регистрируется в журнале регистрации, на ней ставится штамп «Проверено», дата, порядковый номер из журнала регистрации и роспись лица проводившего проверку. Декларация и один экземпляр товарно-транспортной накладной остается у Подразделения охраны и сохраняется до передачи их в Подразделение безопасности.
8.2.4 В случае установления расхождений данных Подразделению охраны составляется Акт (Приложение 7) с подробным указанием установленных расхождений. Акт регистрируется в журнале регистрации (Приложение 8). Декларация возвращается с отметкой об установленном нарушении.
8.2.5 При отсутствии иных нарушений пропускного режима, а также наличии товарно-транспортных накладных и других сопроводительных документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, работник Подразделения охраны не препятствует провозу Имущества на территорию Компании.
8.2.6 Организация обязана, в течение 3-х дней с даты составления Акта, предоставить на пост охраны исправленную Декларацию.
8.2.7 Порядок ввоза имущества и материальных ценностей на объекты Компании приведен в таблице 10, схема процесса – в приложении 5 на рисунке 5.1.
Таблица 10
Наименование операции, исполнитель, сроки | Входы, выходы, требования |
01 Подготовка, предоставление материальной декларации, и других сопроводительных документов Исполнитель: Инициатор за подачу материальной декларации (подрядные организации) Сроки: По месту возникновения события | Входы: 01. Решение о необходимости подачи материальной декларации – событие; Выходы: 02. Предоставление материальной декларации согласно Ш-12.01.02-15 – группа документов; Требования: 03. Декларация заполняется в полном соответствии с утвержденной формой, с обязательным заполнением всех реквизитов. В незаполненных строках и графах Декларации ставится прочерк; 04. Сопроводительная документация (товарно-транспортные накладные, путевые листы и т. д.). |
02 Проверка декларации и иных сопроводительных документов Исполнитель: Подразделение охраны Сроки: По месту возникновения события | Входы: 01. Выход операции 01; Выходы: 02. Проверка соответствия данных об Имуществе указанных в Декларации с данными сопроводительных документов и фактическим наличием: ИЛИ Отсутствие расхождений – регистрация в журнале и отметка «Проверено», переход к операции 03. ИЛИ Установление расхождений – составление акта об установленных расхождениях и возвращение декларации с пометкой о нарушении, переход к операции 03. Требования: 03. Подразделением охраны проверяется соответствие данных об Имуществе, указанных в Декларации с данными в сопроводительных документах и фактическим наличием Имущества. |
03 Передача, получение пакета деклараций и сопроводительных документов. Исполнитель: Подразделение экономической безопасности Сроки: 1 рабочий день | Входы: 01. Выходы операции 02; Выходы: 02. Составление материального дела – перечень документов на бумажном носителе (персональная база данных подрядной (субподрядной) организации об Имуществе на территории Компании); 03. Хранение и уничтожение материальных дел по истечению 1 календарного года, согласно СК-08.50.06. Требования: 04. Материальное дело состоит из двух томов: - ТТН - хранится в Подразделении экономической безопасности; - Материальная декларация – храниться в Подразделении режима. 05. Декларации и Акты об установленных расхождениях с приложенными экземплярами товарно-транспортных накладных передаются в Подразделения безопасности в сроки: - по Приобскому месторождению – одни сутки; - по Пальяновскому месторождению – двое суток; - по Зимнему месторождению – ежемесячно. 06. Материальное дело является персональной базой данных подрядной (субподрядной) организации об Имуществе на территории Компании; 07. Сведения о ввезенном на территорию Компании Имуществе, изложенные в Материальном деле, являются основанием для выдачи Материального пропуска. |
8.3 Порядок контроля при вывозе
8.3.1 Материальный пропуск.
8.3.2 Вывоз Имущества с территории Компании осуществляется только на основании Материального пропуска заполненного по форме (Ш-12.01.02-16)
8.3.3 Предоставление Пропуска не освобождает подрядную организацию от необходимости наличия иной сопроводительной документации (товарно-транспортные накладные, путевые листы и т. д.), заполненной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения об Имуществе, внесенные в Пропуск, должны соответствовать фактическому наличию Имущества, а также сведениям, указанным в сопроводительных документах.
8.3.4 Пропуск выписывается организацией для разового вывоза Имущества. В пропуске должно быть указано: полное наименование Имущества, его количество и другие характеристики, фамилия и подпись лица, разрешившего вывоз Имущества, ФИО лица, которому выдан Пропуск, а также отметка о согласовании вывоза Имущества работником Подразделения режима.
8.3.5 В случае если организация осуществляет вывоз имущества полученного по условиям договора для выполнения работ (оказания услуг) через должностных и материально-ответственных лиц Компании к Пропуску прилагается акт приема-передачи. В Пропуске указывается причина вывоза Имущества принадлежащего Компании и реквизиты договора. В строке «Вывоз разрешаю» указывается должность, фамилия и роспись должностного лица или материально-ответственного лица Компании.
8.3.6 Без отметки о согласовании вывоза работником Подразделения режима пропуск считается недействительным.
8.3.7 При поступлении Пропуска на согласование, работник Подразделения режима сверяет данные, изложенные в Пропуске, со сведениями об Имуществе подрядной организации в его материальном деле, а также акте приема-передачи и товарно-транспортных накладных. При отсутствии расхождений вывоз Имущества согласовывается работником Подразделения режима не позднее одного рабочего дня.
8.3.8 В случае установления расхождений Пропуск не согласовывается до их устранения.
8.3.9 Процедура вывоза имущества и материальных ценностей с объектов Компании приведена в таблице 11 схема процесса – в приложении 6 на рисунке 6.1
Таблица 11
Наименование операции, исполнитель, сроки | Входы, выходы, требования |
01 Подготовка, предоставление материального пропуска, и других сопроводительных документов Исполнитель: Инициатор за подачу материального пропуска (подрядные организации) Сроки: По месту возникновения события | Входы: 01. Решение о необходимости подачи материального пропуска – событие; 02. Выход 04, операции 02; Выходы: 03. Предоставление материального пропуска согласно Ш-12.01.02-15 – группа документов; Требования: 04. Пропуск заполняется в полном соответствии с утвержденной формой, с обязательным заполнением всех реквизитов. В незаполненных строках и графах материального пропуска ставится прочерк. 05. Сопроводительная документация (товарно-транспортные накладные, путевые листы и т. д.). |
02 Согласование материального пропуска Исполнитель: Подразделение режима Сроки: В течение 1 р. д. | Входы: 01. Выход 02 операции 01; Выходы: 02. Проверка соответствия данных об Имуществе указанных в материальном пропуске с данными поданной ранее материальной декларацией и сопроводительных документов: 03. ИЛИ Отсутствие расхождений – отметка «Согласовано», переход к операции 03; 04. ИЛИ Установление расхождений – отметка «НЕ согласовано», возврат к операции 01. Требования: 05. Особых требований нет. |
03 Проверка материального пропуска и иных сопроводительных документов Исполнитель: Подразделение охраны Сроки: По месту возникновения события | Входы: 01. Выход 03, операции 02; Выходы: 02. Проверка соответствия данных об Имуществе указанных в материальном пропуске с данными сопроводительных документов и фактическим наличием: 03. ИЛИ Отсутствие расхождений – регистрация в журнале и отметка «Проверено», переход к операции 04; 04. ИЛИ Установление расхождений – составление акта об установленных расхождениях и возвращение материального пропуска с пометкой «пропуск аннулирован», возврат к операции 01. Требования: 05. Подразделением охраны проверяется соответствие данных об Имуществе, указанных в материальном пропуске с данными в сопроводительных документах и фактическим наличием Имущества. |
04 Передача, получение материального пропуска приобщение материального пропуска и сопроводительных документов к материальному делу Исполнитель: Подразделение безопасности Сроки: Согласно требованиям данной операции | Входы: 01. Выход 03 операции 03; Выходы: 02. Приобщение материального пропуска к материальному делу – перечень документов на бумажном носителе (персональная база данных подрядной (субподрядной) организации об Имуществе на территории Компании); 03. Хранение и уничтожение материальных дел по истечению 1 календарного года, согласно СК-08.50.06. Требования: 04. Материальное дело состоит из двух томов: - ТТН - хранится в Подразделении экономической безопасности; - материальный пропуск – храниться в Подразделении режима. 05. Материальный пропуск и Акты об установленных расхождениях с приложенными экземплярами товарно-транспортных накладных передаются в Подразделения безопасности в сроки: - по Приобскому месторождению – одни сутки; - по Пальяновскому месторождению – двое суток; - по Зимнему месторождению – ежемесячно. 06. Материальное дело является персональной базой данных подрядной (субподрядной) организации об Имуществе на территории Компании; 07. Сведения о ввезенном на территорию Компании Имуществе, изложенные в Материальном деле, являются основанием для выдачи Материального пропуска. |
9 Порядок доступа транспортных средств на территорию Жилого дома
Въезд и парковка транспортных средств на придомовой территории и подземной парковки Жилого дома (почтовый адрес: ) предоставляется только работникам Компании проживающих в Жилом доме на основании договора найма.
Заявка на парковку транспортных средств оформляется на основании Служебной запиской и шаблона Ш-12.01.02-17 поданное в Подразделение безопасности.
Въезд транспортных средств специальных служб (скорая помощь, пожарные, МЧС, служба газа, полиция и т. п.) осуществляется беспрепятственно Подразделением охраны.
Въезд служебных транспортных средств закрепленных за работниками Компании осуществляется на основании Служебной записки и шаблона Ш-12.01.02-18 от Транспортного подразделения.
В случае необходимости вызова такси, работники Компании, проживающие, в Жилом доме обязаны сообщить в Подразделение охраны необходимую информацию о транспортном средстве.
10 Внутриобъектовый режим
Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на Объекте возлагается на Подразделение охраны. Работники Подразделения безопасности осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за состоянием пропускного и внутриобъектового режимов на Объекте.
Должностным лицам Объекта запрещается вмешиваться в деятельность Подразделения охраны, обеспечивающих пропускной и внутриобъектовый режимы. Все вопросы, касающиеся организации охраны и пропускного режима, подлежат разрешению только с руководством Подразделения безопасности и представителем Подразделения режима.
Руководители Объекта организуют проведение разъяснительной работы среди своего персонала по строгому соблюдению правил пропускного и внутриобъектового режимов.
В целях защиты коммерческих интересов персонал Объекта и лица, состоящие в договорных отношениях, обязаны соблюдать конфиденциальность при ведении всех видов делопроизводства, переговоров в помещениях и при передаче информации по техническим средствам связи (факс, телефоны, мобильные телефоны, транковая связь и т. п.).
Режим доступа, передвижения работников, в том числе подрядных организаций, посетителей на Объекте определяет Подразделение режима.
Проход посетителей на Объект, передвижение по Объекту и выход с Объекта осуществляется только в сопровождении Ответственного за визит.
Время пребывания лиц на Объекте должно соответствовать режиму действия их пропусков.
Пребывание на Объекте сверх времени, предусмотренного режимом действия пропуска, разрешается:
- работникам, назначенным на суточное дежурство или сменную работу, согласно графикам дежурства (сменной работы), утвержденным руководителями структурных подразделений, начальниками Управлений, их заместителями и переданным в Подразделение режима;
- работникам на основании служебных записок от руководителей структурных подразделений, начальников Управлений и их заместителей начальнику Подразделения режима с указанием цели пребывания работника сверх установленного времени и номера помещения.
Список лиц, допущенных для уборки, технического обслуживания и других работ в служебных помещениях, а также порядок и время проведения работ согласовывается с Подразделением режима.
Проведение хозяйственных работ сторонними организациями в помещениях Объекта разрешено по служебным запискам начальнику Подразделения режима с указанием вида, места и времени работ, наименования подрядной организации, наличия инвентаря и инструментов, Ф. И.О. ответственного лица за проведение работ, а также сведений о лицах, выполняющих работы (в т. ч. полные паспортные данные). Служебные записки на проведение плановых работ направляются в Подразделение режима за 3 рабочих дня до начала работ.
Ответственность за проведение работ подрядными организациями в нерабочее время, в выходные и праздничные дни несут руководители структурных подразделений, курирующих договор.
Порядок прохода работников сторонних организаций для проведения хозяйственных работ и режим проведения работ на Объекте согласовывается Подразделением режима в каждом конкретном случае.
Ответственность за соблюдение работниками внутриобъектового режима возлагается на руководителей структурных подразделений Компании.
Порядок действий работников и посетителей, не указанных в настоящем СК, определяет Подразделение режима.
Приложение 1 (обязательное)
Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД)
Таблица 1.1
Наименование КИД | Определение КИД, формула расчета*, частота расчета | Единицы измерения КИД | Источник данных | Обозначение |
Соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов | Количество несанкционированных проникновений на Объект посторонних лиц Целевое значение – 0% | % | Журнал регистрации | КИД-12.01.02-03 |
Приложение 2 (обязательное)
Порядок оформления, выдачи и возврата магнитных и личных пропусков для работников Компании
Рисунок 2.1
Приложение 3 (обязательное)
Порядок оформления, выдачи и возврата магнитных (временных) пропусков
Рисунок 3.1
Приложение 4 (обязательное)
Порядок оформления, выдачи и возврата личных (временных) пропусков, постоянного транспортного пропуска (красный), временного транспортного пропуска (зеленый)
Рисунок 4.1
Приложение 5 (обязательное)
Порядок регистрации имущества при ввозе на Объекты Компании
Рисунок 5.1
Приложение 6 (обязательное)
Порядок контроля имущества при вывозе с Объектов Компании
Рисунок 6.1
Приложение 7 (справочное)
Образец акта об устранении нарушений порядка ввоза (вывоза) имущества на производственной территории -Хантос»
Приложение 8 (справочное)
Образец журнала регистрации материальных деклараций и актов проверок
Приложение 9 (справочное)
Образец журнала регистрации материальных пропусков и актов проверок
Приложение 10 (справочное)
Образец о предоставлении фотографии на личные пропуска (Временные)
 | | | | |
Библиография
[1] Трудовой кодекс Российской Федерации от 01.01.2001 г. .
[2] Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 г. «О персональных данных».
[3] Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 г. «О коммерческой тайне».
[4] Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000-1 «О милиции».
[5] Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 г. «О федеральной службе безопасности».
[6] Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
[7] Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
[8] «Концепция охраны объектов ОАО “Газпром” и его дочерних обществ и организаций», «Типовые правила охраны объектов ОАО “Газпром” и его дочерних обществ и организаций”, утвержденные приказом от 01.01.2001 г. № 99.
* Примечание – при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие документов, приведенных в разделе «Нормативные ссылки» и «Библиография». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку
* Формулу расчета допускается не приводить, если для расчета КИД используется два значения
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
