УТВЕРЖДЕНО | ||
(должность) | ||
(подпись) | (ФИО) | |
«___»___________________2011 г. |
ООО "Газпромнефть-Хантос" |
Стандарт на процесс Пропускной и внутриобъектовый режимы |
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Управлением по режиму и защите информации
2 ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА Начальник Управления по режиму и защите информации
3 Данный документ разработан в соответствии с Планом стандартизации на 2011 год.
4 ВЕРСИЯ 1.0 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ
Введение
Настоящий стандарт относится к группе бизнес-процессов «Управление рисками намеренного причинения ущерба» категории «Безопасность» и определяет порядок организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах нефтепромыслов, административных и жилых объектов -Хантос» (далее – Объект).
Содержание
1 Область применения. 4
2 Нормативные ссылки. 5
3 Термины и сокращения. 6
3.1 Универсальные термины.. 6
3.2 Локальные термины.. 6
4 Назначение и структура процесса. 8
5 Пропускной режим.. 9
6 Порядок оформления, выдачи и возврата личных пропусков. 14
7 Порядок оформления, выдачи, возврата пропусков и заявок на автотранспорт. 20
8 Порядок ввоза/вывоза имущества и материальных ценностей с объектов Компании 24
9 Порядок доступа транспортных средств на территорию Жилого дома. 30
10 Внутриобъектовый режим.. 30
Приложение 1 Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД) 32
Приложение 2 Порядок оформления, выдачи и возврата магнитных и личных пропусков для работников Компании. 33
Приложение 3 Порядок оформления, выдачи и возврата магнитных (временных) пропусков 34
Приложение 4 Порядок оформления, выдачи и возврата личных (временных) пропусков, постоянного транспортного пропуска (красный), временного транспортного пропуска (зеленый) 35
Приложение 5 Порядок регистрации имущества при ввозе на Объекты Компании. 36
Приложение 6 Порядок контроля имущества при вывозе с Объектов Компании. 37
Приложение 7 Акт об устранении нарушений порядка ввоза (вывоза) имущества на производственной территории -Хантос». 38
Приложение 8 Журнал регистрации материальных деклараций и актов проверок. 40
Приложение 9 Журнал регистрации материальных пропусков и актов проверок. 41
Шаблоны, инструкции и каталоги, введенные в действие настоящим стандартом
Содержание файла | Обозначение |
Письменное добровольное согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных | Ш-12.01.02-07 |
Заявка на оформление магнитного пропуска (временный) | Ш-12.01.02-08 |
Заявка на оформление постоянного личного пропуска | Ш-12.01.02-09 |
Заявка на оформление временного личного пропуска | Ш-12.01.02-10 |
Заявка на оформление разового личного пропуска | Ш-12.01.02-11 |
Заявка на оформление постоянного транспортного пропуска (красный) | Ш-12.01.02-12 |
Заявка на оформление временного транспортного пропуска (зеленый) | Ш-12.01.02-13 |
Заявка на оформление разового транспортного пропуска | Ш-12.01.02-14 |
Материальная декларация | Ш-12.01.02-15 |
Материальный пропуск | Ш-12.01.02-16 |
Заявка на въезд и парковку транспортных средств на придомовую территорию и подземную парковку жилого дома | Ш-12.01.02-17 |
Заявка на въезд транспортных средств закрепленных за работниками Компании | Ш-12.01.02-18 |
Перечень лиц структурных подразделений ответственных за подачу заявки и получения пропусков | КТ-247 |
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт (далее – СК) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является внутренним документом Компании.
1.2 Стандарт устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы, а также определяет порядок их организации на объектах нефтепромыслов, административных и жилых объектов -Хантос» (далее – Объект).
1.3 Стандарт распространяется только на штатные ситуации. Действия работников Компании, обслуживающего персонала, «Марс» и «Марс-1», дочерних организаций Компании и посетителей в чрезвычайных ситуациях регламентируются отдельными инструкциями или определяются Управлением по режиму и защите информации
1.4 Требования настоящего СК обязательны к исполнению всеми работниками Компании и иными лицами, находящимися на Объекте.
1.5 Требования СК в обязательном порядке доводятся до работников Компании Отделом кадрового администрирования при заключении с ними трудового соглашения.
1.6 За выполнение положений СК работниками подрядных компаний отвечает руководитель подразделения, курирующий договор.
1.7 За выполнение положений СК посетителями несет ответственность Ответственный работник за визит.
1.8 За выполнение положений СК работниками сторонних организаций, производящими на Объекте строительные, хозяйственные и иные работы, отвечает работник самостоятельного подразделения, ответственный за проведение работ.
1.9 Ответственные работники обязаны инструктировать о правилах поведения на Объекте работников подрядных организаций и посетителей.
1.10 Работники и посетители, находящиеся на Объекте, обязаны:
- соблюдать, установленный СК пропускной и внутриобъектовый режимы;
- при возникновении пожара, обнаружении разрушений, затоплений и других чрезвычайных происшествиях немедленно сообщить о случившемся в Подразделение безопасности и ближайший пост Подразделения охраны;
- при обнаружении на территории или в здании Объекта подозрительных предметов похожих на взрывное устройство немедленно сообщить в Подразделение режима и ближайший пост Подразделения охраны.
- о всех выявленных нарушениях пропускного и внутриобъектового режимов сообщать в Подразделение режима и по возможности принимать меры к их пресечению;
- выполнять требования работников дежурной смены Подразделения охраны и Подразделения режима по вопросам пропускного и внутриобъектового режимов;
- при входе (въезде) на Объект предъявлять пропуск работнику Подразделения охраны, а по его требованию передавать ему в руки;
- по требованию работника дежурной смены Подразделения охраны предъявлять к осмотру вещи и сумки при входе/выходе с Объекта;
- сканировать пропуск при проходе на Объект и в помещения, на дверях которых установлены электронные системы доступа;
- обеспечивать сохранность выданных пропусков.
1.11 Запрещается:
- передавать свои пропуска (личные и транспортные) другим лицам;
- при одном сканировании пропуска проходить двоим или более лицам через проход, оборудованный системой контроля и управления доступом;
- находиться на Объекте сверх разрешенного соответствующими документами времени;
- без оформленного соответствующим образом разрешения вносить на Объект, выносить с Объекта или перемещать имущество между помещениями Объекта;
- работникам, осуществляющим прием корреспонденции, принимать и передавать какие-либо предметы кроме корреспонденции;
- вносить в заявку на оформление разового пропуска данные личного автотранспорта работников Компании;
- оставлять служебные помещения открытыми без контроля;
- оставлять в помещениях форточки и окна открытыми после окончания рабочего дня;
- парковать личный автотранспорт в местах, загораживающих проезд на Объект через КПП;
- вносить на Объект огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное оружие, за исключением случаев, установленных Подразделением режима (инкассаторы, фельдсвязь и т. п.), взрывчатые, в том числе пиротехнические изделия, ядовитые, отравляющие, токсичные и наркотические вещества.
1.12 проводить фото и видеосъемку без согласования с Заместителем генерального директора по организационным вопросам и начальником Подразделения безопасности.
1.13 Обеспечение установленного СК пропускного и внутриобъектового режимов в Компании осуществляет «Марс» и «Марс-1», действующие на основании договора с Компанией.
1.14 Организацию пропускного и внутриобъектового режимов и контроль соблюдения требований настоящего СК осуществляет Управление по режиму и защите информации.
1.15 За невыполнение требований настоящего стандарта может быть инициировано дисциплинарное взыскание на работника в порядке, определенном в СК-14.06.08 «Порядок наложения / снятия дисциплинарных взысканий».
2 Нормативные ссылки*
КТ-004 Термины и сокращения
СК-08.50.02 Документы Компании. Порядок подготовки, согласования, подписания и регистрации договорных документов
СК-08.50.05 Документы Компании. Порядок разработки, регистрации, рассмотрения и хранения служебных записок
СК-14.01.02 Порядок оформления приема на работу
СК-14.03.01 Порядок изменения условий трудового договора
СК-14.06.08 Порядок наложения / снятия дисциплинарных взысканий
СК-16.02.06 Порядок обеспечения и управления пожарной безопасностью в Организации.
Приказ от 01.01.2001 «О соблюдении скоростного режима» на Объектах Компании.
3 Термины и сокращения
В настоящем стандарте используются термины и сокращения, определенные в каталоге КТ-004, а также следующие термины и сокращения:
3.1 Универсальные термины
объект (охраняемый Объект): нефтепромыслы, административные и жилые здания прилегающая к ним территория и имущество, расположенное на них, подлежащие защите от противоправных посягательств.
организация, ответственная за эксплуатацию Объекта: сторонняя организация (работники которой относятся к обслуживающему персоналу), отвечающая за эксплуатацию Объекта.
посетитель: лицо, прибывшее на Объект к работнику для решения служебных вопросов.
пропускной режим: порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа/выхода лиц, въезда/выезда транспортных средств, вноса/выноса и ввоза/вывоза имущества на территорию Объекта и с его территории.
внутриобъектовый режим: порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемом Объекте, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.
служебное помещение: помещение Объекта, в котором расположены рабочие места работников, и доступ к которому ограничен какими-либо запирающими устройствами, электронными системами доступа, замками с ключами и др.
переговорная комната: помещение Объекта, предназначенное для проведения совещаний, переговоров и т. п.
пропуск: документ, дающий право на вход/выход, въезд/выезд и пребывание на территории объекта, а также внос/вынос, ввоз/вывоз материальных ценностей.
режим действия пропуска: день, время, место и условия действия пропуска.
охрана: подразделение охраны «Марс» и «Марс-1», осуществляющее охрану Объекта на договорной основе.
КПП (контрольно-пропускной пункт): специально определенное и оборудованное место для осуществления в установленном порядке пропуска людей, транспорта, вноса/выноса, ввоза/вывоза материальных ценностей и документов.
3.2 Локальные термины
КПП Южной части Приобского месторождения:
КПП №1 «Дорожный»: пост Охраны, расположенный при въезде на территорию Южной части Приобского месторождения с федеральной автодороги Ханты-Мансийск – Тюмень.
КПП №2 «Дорожный»: пост Охраны, расположенный при въезде на территорию Южной части Приобского месторождения с автодороги Ханты-Мансийск - Горноправдинск.
КПП №3: Пост охраны, «Узел подачи нефти» Южная часть Приобского месторождения
КПП №4 «Причал»: пост Охраны, расположенный при въезде на территорию Южная часть Приобского месторождения с реки Иртыш.
КПП №5: пост Охраны «Дожимная насосная станция-2» Южная часть Приобского месторождения.
КПП №6: Группа быстрого реагирования-1 «Марс».
КПП №7: Группа быстрого реагирования-2 «Марс».
КПП №8: пост Охраны «Дожимная насосная станция-3» Южная часть Приобского месторождения.
КПП №9: пост Охраны «Склад ОБП» Южная часть Приобского месторождения.
КПП №10: пост Охраны «Склад УМТО» Южная часть Приобского месторождения.
КПП №11: пост Охраны «Куст №80-91» Южная часть Приобского месторождения.
КПП №12: пост Охраны «Куст №30» Южная часть Приобского месторождения.
КПП №13: пост Охраны «АБЖК №3№ Южная часть Приобского месторождения.
КПП №14: пост Охраны «Куст №71-77»
КПП Пальяновского месторождения:
КПП № 1: пост Охраны при въезде на территорию Пальяновсгоко месторождения.
КПП № 2: пост Охраны «ОБП» территория Пальяновского месторождения.
КПП Зимнего месторождения:
КПП №1: пост Охраны при въезде на территорию Зимнего месторождения.
КПП пост Охраны Центральный офис -Хантос».
КПП пост Охраны Офис УМТО
КПП Жилой дом:
КПП №1: пост Охраны подъезд №1
КПП №2: пост Охраны при въезде на подземную стоянку.
временный личный пропуск: пропуск установленного образца, выдаваемый лицам, находящимся на временной работе, а также прикомандированным к Объекту, на срок выполнения работ по договору, но не более 1 года.
заявка на оформление разового пропуска: заявка установленного образца для разового посещения Объекта.
постоянный транспортный пропуск: пропуск установленного образца, выдаваемый на транспортное средство и другую передвижную технику персонала Компании, которые имеют право перемещения по контролируемой, охраняемой территории.
временный транспортный пропуск: пропуск установленного образца, выдаваемый юридическим и физическим лицам, на принадлежащие им транспортные средства, осуществляющих работы на контролируемой, охраняемой территории на срок выполнения работ по договору, но не более 1 года.
заявка на оформление разового пропуска: заявка установленного образца, подаваемая на каждого работника и каждое транспортное средство отдельно для однократного посещения Объекта.
материальный пропуск: пропуск на вывоз/ввоз (вынос/внос) материальных ценностей с Объекта.
материальная декларация: документ установленного образца, который предоставляется при ввозе собственного имущества и товарно-материальных ценностей на территории Объекта.
постоянный личный пропуск: пропуск установленного образца, выдаваемый лицам, оформленным для постоянной работы на Объекте, а также лицам, закрепленным для обслуживания Объекта, чье рабочее место находится на Объекте.
иностранный гражданин: физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, имеющее доказательства гражданства (подданства) иностранного государства.
лицо без гражданства: физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, не имеющее доказательств о гражданстве (подданства) иностранного государства.
осмотр Объекта: внешнее визуальное обследование Объекта.
персональные данные: любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное и имущественное положение, образование, профессия, доходы, и другая информация.
режимные помещения: помещения, в которых устанавливается специальный режим и повышенная ответственность за его соблюдение.
режимные объекты: объекты, за которыми устанавливается специальный режим и повышенная ответственность за его соблюдение.
ДЗО: дочернее или зависимое общество Компании, расположенное на Объекте.
руководство Компании: Генеральный директор, Заместители Генерального директора.
работник: работник Компании, ДЗО, подрядной компании, «Марс», «Марс-1», организации, арендующей помещения на Объекте, чье рабочее место находится на Объекте.
корреспонденция: документы, сувенирная продукция, отправляемые/получаемые Компанией посредством почтовой, курьерской, телеграфной связи, нарочными сторонних организаций, оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным видам отправлений (накладные, реестры, расписки, квитанции и т. п.).
4 Назначение и структура процесса
4.1 Задачи процесса
4.1.1 Обеспечение безопасности размещенного на Объекте персонала и посетителей.
4.1.2 Обеспечение санкционированного прохода (выхода) лиц, ввоза (вывоза) товароматериальных ценностей на охраняемые объекты и территории, а также контролируемые территории Компании Обеспечение порядка допуска, исключающего несанкционированный проход на Объект посторонних лиц, внос/вынос материальных ценностей, документации и электронных носителей информации.
4.1.3 Недопущение незаконного прохода лиц на охраняемые объекты и отдельные помещения (здания, сооружения), бесконтрольного въезда (выезда) транспортных средств, вывоза (выноса) продукции, документации и материальных ценностей, вноса и ввоза на охраняемые, контролируемые территории и объекты запрещенных предметов (материалов);
4.1.4 своевременное выявление угроз жизненно важным интересам Компании, причин и условий, способствующих нанесению материального и морального ущерба, нормальному функционированию и развитию
4.1.5 пресечение посягательств на законные интересы Компании, использование юридических, экономических, организационных, социально-психологических, технических и иных средств в выявлении, устранении источников угрозы их безопасности.
4.2 Бизнес - роли и их исполнители
Таблица 1
Бизнес - роли | Организационные единицы |
Ответственный за визит | Работник самостоятельного подразделения, ответственный за визит посетителя, назначенный его руководителем |
Подразделение безопасности | Начальник Управления по режиму и защите информации (УРЗИ) Примечание – в случаях отсутствия Начальника УРЗИ данную роль исполняет Заместитель генерального директора по безопасности |
Подразделение режима | Отдел режима и охраны |
Подразделения экономической безопасности | Отдел экономической безопасности |
Подразделение защиты информации | Отдел защиты информации |
Инициаторы заявки на пропуска: - внешние - внутренние | Подрядные организации. Структурные подразделения Компании |
Исполнитель заявки | Работник отдела режима и охраны |
Инициатор за подачу материальной декларации - внешние - внутренние | Подрядные организации. Структурные подразделения Компании |
Подразделение персонала | Управление по работе с персоналом |
Инициатор за подачу материальных пропусков - внешние - внутренние | Подрядные организации. Структурные подразделения Компании |
Подразделение охраны | Работники подрядных организаций «МАРС», «МАРС-1» |
Транспортное подразделение | Транспортный отдел |
4.3 Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД) приведены в приложении 1 и КТ-051 КИД.
5 Пропускной режим
За всю информацию, указанную в шаблонах заявок подаваемых в Подразделение безопасности, получение пропусков, отсутствие пропусков у Подрядных организаций ответственность несет руководитель структурного подразделения Компании указанного в КТ-247.
5.1 Виды и режим действия пропусков
5.1.1 Пропуска для работников и посетителей
Таблица 2
Вид пропуска | Кому выдается | Режим действия | |
Магнитный пропуск (Офис) | Постоянный | Генеральный директор Заместители генерального директора Начальники Управлений Начальники отделов Работники Компании, чьи рабочие места находятся на Объекте | круглосуточно, ежедневно |
Работники Компании, чьи рабочие места находятся на Объекте | 08:00 – 20:00 Рабочие дни | ||
Временный | Работники подрядных подразделений, чьи рабочие места находятся на Объекте, лица, командированные на Объект, лица, проходящие стажировку или практику на Объекте | 08:00 – 20:00 Рабочие дни | |
Разовый | Посетители Центрального офиса | 08:00 – 20:00 Рабочие дни | |
Личный пропуск (месторождения) | Постоянный | Работники Компании, чье рабочее место находится на Объекте (месторождение) | круглосуточно, ежедневно |
Временный | Работники подрядных подразделений, чьи рабочие места находятся на Объекте, лица, командированные на Объект, лица, проходящие стажировку или практику на Объекте | Время действия договора | |
Заявка на разовый пропуск | Посетители, работники подрядных подразделений | Не белее 3-х суток |
5.1.2 Пропуска на автотранспорт
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
