«Повышение эффективности отраслевых систем подготовки кадров и повышения квалификации руководящих сотрудников и специалистов в высокотехнологичных секторах промышленности» (стр. 3 )

*Обоснование классификации расходов бюджетов:

- 020 – Минпромторг России;

- 0411 – «Прикладные научные исследования в области национальной экономики»;

- 0810000 – целевая статья расходов «Прикладные научные исследования и разработки»;

- 6900 – программа «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному контракту»;

- 012 – вид расходов «Выполнение функций государственного органа»;

- 226- подстатья «Прочие работы, услуги».

5.  Срок реализации программы

Срок реализации мероприятий программы – 2009 год.

План-график реализации мероприятий:

№ п/п	Мероприятие	Общий срок исполнения	Продолжительность работ (мес.)
1.	Разработка методики по созданию УЦ для высокотехнологичных и других приоритетных секторов промышленности	2009 год	9
2.	Разработка и апробация методики проведения конкурса управленческих команд как инструмента повышения квалификации управленческого персонала высокотехнологичных отраслей промышленности	2009 год	5
3.	Формирование методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов для специалистов высокотехнологичных секторов промышленности, включая требования к аттестации	2009 год	9
4.	Анализ ситуации на рынке труда в высокотехнологичных секторах промышленности	2009 год	8
5.	Разработка методики и форм привлечения молодых инженерных, технических и управленческих кадров в интегрированные структуры в высокотехнологичных секторах промышленности	2009 год	6
6.	Разработка технологии формирования и подготовки управленческих команд для высокотехнологичных предприятий	2009 год	9

7. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы, по мнению Минпромторга России, должна способствовать созданию кадрового потенциала для развития высокотехнологичных секторов промышленности.

Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации Программы показывает, что она способна при соответствующем ресурсном обеспечении внести существенный вклад в достижение стратегической цели Минпромторга России - «Создание потенциала развития промышленности и товарных рынков» в результате решения тактической задачи: «Развитие кадрового потенциала», инструментом реализации которой станет настоящая Программа.

Создание потенциала развития промышленных и товарных рынков напрямую зависит от повышения эффективности системы управления в отраслях промышленности, основной задачей которой становится обеспечение конкурентоспособности продукции, и создание инновационного задела. Так, например, предусмотренное Программой мероприятие по формированию методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов направлено на разработку профессиональных стандартов «Директор по персоналу промышленного предприятия» и «Управление и организация в промышленности», внедрение которых будет влиять на качество управления инновационным предприятием.

Для целевой группы в среднесрочной перспективе в итоге выполнения Программы конечным социально-экономическим эффектом является повышение общего профессионального уровня специалистов предприятий высокотехнологичных секторов промышленности, участвующих в мероприятиях Программы. Это, в свою очередь, положительным образом повлияет на процессы управления и производства в высокотехнологичных секторах промышленности и повысит конкурентоспособность соответствующих предприятий.

Для компенсации риска несоответствия мероприятий, предусмотренных Программой, актуальным проблемам предусмотрены широкие полномочия руководителя Программы по оперативному внесению изменений в план-график реализации мероприятий.

Риск реализации Программы оценивается как минимальный при условии ее финансирования в полном объеме. Обусловлено это тем, что реализация Программы осуществляется путем проведения серии НИР. Данные работы будут осуществляться сторонними научными организациями, деятельность которых на протяжении многих лет направлена на создание подобных проектов, путем заключения государственного контракта на оказание услуг для государственных нужд. Поэтому при финансировании Программы в объеме бюджета действующих обязательств риски, при исключении форс-мажорных обстоятельств, отсутствуют. Указанные факторы риска не зависят напрямую от деятельности Минпромторга России, поэтому не могут быть оценены в полной мере.

Основными факторами риска при реализации Программы могут быть ухудшение в целом социально-экономической ситуации в стране, экологических катастроф и вооруженных конфликтов. Вследствие этих причин возможно уменьшение объема финансирования программных мероприятий или его полное прекращение.

Экологические последствия реализации данной Программы не прогнозируются.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств является формой текущего и последующего контроля и проводится путем расчета индикаторов экономичности на основании фактических данных о произведенных расходах.

Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств и обеспечение своевременного их предупреждения и устранения. Полученные результаты оценки позволяют также осуществлять оценку эффективности произведенных затрат независимыми экспертами.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств Программы может производиться на основе показателей выполнения Программы.

№ п/п	Показатели выполнения программы	Планируемые значения показателей на 2009 год
1.	Разработанные отраслевые профессиональные стандарты не менее чем в трех высокотехнологичных секторах промышленности	3
2.	Разработанный перечень потребности промышленных предприятий в профильных специалистах	1
3.	Разработанная методика организации и разработки профессиональных стандартов для высокотехнологичных секторов промышленности	1
4.	Разработанная методика и формы привлечения молодых специалистов в высокотехнологичные сектора промышленности	1
5.	Разработанная методика мониторинга текущей потребности сектора в квалифицированных кадрах	1
6.	Разработан комплект методической документации по внедрению на высокотехнологичных предприятиях системы отбора, оценки, обучения и продвижения управленцев	1
7.	Сформированные коммуникационные площадки для обсуждения вопросов кадрового обеспечения промышленности	1

Бюджетная эффективность реализации Программы повышается при росте достигнутых значений данных показателей, а также при сокращении стоимости единицы результата.

9. Методика оценки эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются разработанные показатели выполнения Программы. Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить, сравнить (проанализировать) ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств, привлекаемых на реализацию Программы, будет производиться по следующей формуле:

где,

Э – коэффициент эффективности расходования бюджетных средств;

Ik - балльное значение показателя (максимальное значение показателя – 10, при условии, что заявленные значения показателей будут выполнены в полном объеме);

Wk - вес показателя;

k - количество показателей.

№ п/п	Показатели выполнения программы	Wk - вес показателя
1.	Разработанные отраслевые профессиональные стандарты не менее чем в трех высокотехнологичных секторах промышленности	0,2
2.	Разработанный перечень потребности промышленных предприятий в профильных кадрах	0,2
3.	Разработанная методика организации и разработки профессиональных стандартов для высокотехнологичных секторов промышленности	0,3
4.	Разработанная методика и формы привлечения молодых специалистов в высокотехнологичные сектора промышленности	0,1
5.	Разработанная методика мониторинга текущей потребности сектора в квалифицированных кадрах	0,05
6.	Разработан комплект методической документации по внедрению на высокотехнологичных предприятиях системы отбора, оценки, обучения и продвижения управленцев	0,1
7.	Сформированные коммуникационные площадки для обсуждения вопросов кадрового обеспечения промышленности	0,05

В зависимости от значения полученного итогового годового коэффициента эффективности бюджетных расходов «Э» выделяются 3 уровня:

- 1 уровень - низкий (значение коэффициента эффективности расходования бюджетных средств варьируется от 1-3);

- 2 уровень – средний (значение коэффициента эффективности расходования бюджетных средств варьируется от 4-7);

- 3 уровень – высокий (значение коэффициента эффективности расходования бюджетных средств варьируется от 8-10);

Если итоговый коэффициент эффективности расходования бюджетных средств «Э» соответствует 1-2 уровням, то Департаментом системного анализа и стратегического планирования (далее - Департамент) Минпромторга России проводится анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности бюджетных расходов соответствующего направления расходования средств Минпромторга России и, в случае необходимости, привлекает независимых экспертов для проведения анализа соответствующего отдельного мероприятия расходования бюджетных средств Минпромторга России в целях улучшения сложившейся ситуации.

10. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на весь срок ее реализации составляет 28 007 220 (двадцать восемь миллионов семь тысяч двести двадцать) рублей.

Структура затрат с указанием основных факторов и стоимости единицы затрат представлена в таблице.

Обоснование расходов на проведение НИР

	Мероприятие	Объем расходов (тыс. руб.)	Продолжительность работ (мес.)	Дней в месяц	Количество привлеченных специалистов	Ставка (тыс. руб. в день)
1.	Разработка методики по созданию УЦ для высокотехнологичных и других приоритетных секторов промышленности	8 458,560	9	22	10	4,272
2.	Разработка и апробация методики проведения конкурса управленческих команд как инструмента повышения квалификации управленческого персонала высокотехнологичных отраслей промышленности	3 289,44	5	22	7	4,272
3.	Формирование методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов для специалистов высокотехнологичных секторов промышленности, включая требования к аттестации	3 460,32	9	18	5	4,272
4.	Анализ ситуации на рынке труда в высокотехнологичных секторах промышленности	5 263,10	8	22	7	4,272
5.	Разработка методики и форм привлечения молодых инженерных, технических и управленческих кадров в интегрированные структуры в высокотехнологичных секторах промышленности	2 614,46	6	17	6	4,272
6.	Разработка технологии формирования и подготовки управленческих команд для высокотехнологичных предприятий	4 921,34	9	16	8	4,272
7.	ИТОГО:	28 007,22

Общая сумма 28 007,22 тыс. руб.

* 4,272 – усредненная ставка стоимости результата, полученного в течение одного рабочего дня привлекаемого эксперта, с учетом накладных и текущих расходов.

11. Описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию

Управление реализацией Программы осуществляется Минпромторгом России.

Минпромторг России:

-  определяет формы и методы управления реализацией Программы - осуществляет планирование реализации мероприятий Программы;

-  обеспечивает эффективное использование средств;

-  проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования бюджетных средств и формирует доклады о ходе реализации Программы;

-  размещает на официальном сайте в сети интернет информацию о ходе и результатах реализации Программы;

-  отвечает за обеспечение хода реализации Программы и достижение ее конечных результатов, рациональное и целевое использование финансовых средств;

-  представляет отчет о ходе реализации Программы в установленном порядке заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.

Руководитель Программы назначается приказом Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Руководитель Программы несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию, утверждается распоряжением Руководителя Программы. В том числе определяется порядок привлечения сотрудников к выполнению мероприятий Программы с целью использования их знаний и опыта работы и порядок оперативной корректировки планов-графиков реализации программных мероприятий.

Оперативное управление возлагается на Департамент системного анализа и стратегического планирования Минпромторга России (далее – Департамент).

К полномочиям Департамента относятся:

- планирование мероприятий;

- координация хода выполнения Программы;

- анализ результатов.

Для согласования мероприятий Программы с аналогичными мероприятиями, выполняемыми другими органами исполнительной власти, формируется межведомственная Рабочая группа с участием представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Порядок работы межведомственной Рабочей группы и ее состав определяются Положением, утвержденным соответствующим приказом Минпромторга России.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых Минпромторгом России, а также деятельности отдела систем профессиональной подготовки и социального развития в соответствии с положением о Департаменте. Исполнители обеспечивают в соответствии с государственным контрактом выполнение проектов, необходимых для реализации программных мероприятий, организуют на контрактно - конкурсной основе необходимую кооперацию соисполнителей.

Отбор организаций-исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами.

Результаты исполнения Программы по итогам года рассматриваются рабочей группой по подготовке ДРОНД.

Для оценки хода реализации Программы используются показатели вида «Мероприятие выполнено в соответствии с планом мероприятий» (внутриведомственный контроль со стороны ответственного за реализацию Программы), а для оценки его результатов – показатели и индикаторы результативности (см. паспорт Программы).

Контроль целевого расходования бюджетных средств осуществляет в текущем режиме Департамент и Департамент бюджетной политики и финансов, в том числе:

- согласование смет расходов;

- финансирование согласованных расходов;

- контроль целевого использования финансовых средств.

Контроль качества планирования, организации исполнения мероприятий, анализ результатов осуществляет Департамент. К должностным лицам, не обеспечившим в установленные сроки выполнение предусмотренных Программой мероприятий или допустивших нецелевое, нерациональное расходование средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию Программы, применяются в соответствии с действующим законодательством меры дисциплинарного воздействия.

Минпромторг России формирует и представляет в установленном порядке отчет о ходе реализации Программы.

Статистическая отчетность о результатах, достигнутых в ходе реализации Программы за 2009 год, будет направлена в установленном порядке в Федеральную службу государственной статистики.

 

[1] Коммуникативная часть будет играть одну из важнейших ролей в связке всех объектов Программы