Приложение 1 к постановлению правления департамента от 01.01.01 года № ППр-176-ВС/ВО |
производственная программа
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЯРКОММУНСЕРВИС» ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2010 ГОД
1. Показатели и индикаторы программы
№ п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единица измерения | Плановое значение показателей и индикаторов на 2010 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Объём выработки воды (подъем воды станцией первого подъема) | тыс. куб. м | 201,32 |
2. | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 0,00 |
3. | Объём воды, используемой на собственные нужды, - всего в том числе: | тыс. куб. м | 96,60 |
3.1. | Структурным подразделением организации | тыс. куб. м | 96,60 |
3.2. | Участком холодного водоснабжения | тыс. куб. м | 0,00 |
4. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения организации | тыс. куб. м | 0,00 |
5. | Объём отпуска воды в сеть | тыс. куб. м | 201,32 |
6. | Объём потерь | тыс. куб. м | 0,00 |
7. | Коэффициент потерь (строка 6/строка 5) | % | 0,00 |
8. | Объём реализации услуг - всего (сторонний отпуск) в том числе: | тыс. куб. м | 104,72 |
8.1. | Населению | тыс. куб. м | 41,68 |
2
1 | 2 | 3 | 4 |
8.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 55,69 |
8.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 7,35 |
9. | Объём реализации услуг в разрезе муниципальных образований | тыс. куб. м | 104,72 |
9.1. | Ростовский муниципальный район, Итларский сельский округ, пос. Итларь | тыс. куб. м | 20,30 |
9.2. | Некрасовский муниципальный район, Бурмакинский сельский округ, пос. Сосновый Бор | тыс. куб. м | 23,22 |
9.3. | Ярославский муниципальный район, Ивняковский сельский округ, пос. Спасское | тыс. куб. м | 10,80 |
9.4. | Ярославский муниципальный район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна | тыс. куб. м | 20,95 |
9.5. | Тутаевский муниципальный район, Помогаловский сельский округ, пос. Красный Бор | тыс. куб. м | 22,10 |
9.6. | Гаврилов-Ямский муниципальный район, Стогинский сельский округ, с. Стогинское | тыс. куб. м | 7,35 |
10. | Численность населения, получающего услугу | тыс. человек | 0,667 |
11. | Удельное водопотребление (строка 8.1/строка 10) | куб. м/ человек | 62,5 |
12. | Фактическое количество проб | единиц | 520 |
13. | Нормативное количество проб | единиц | 520 |
14. | Наличие контроля качества (строка 12/строка 13) | % | 100,0 |
15. | Количество проб, соответствующее нормативам | единиц | 520 |
16. | Соотношение качества услуг нормам (строка 15/строка 12) | % | 100,0 |
17. | Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 |
18. | Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 |
19. | Бесперебойность поставки услуг (строка 17/строка 18) | часов в день | 24 |
20. | Количество аварий на сетях | единиц | 0 |
21. | Одиночная протяженность сетей | км | 5,33 |
22. | Аварийность систем водоснабжения (строка 20/строка 21) | единиц/км | 0 |
23. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | - |
3
1 | 2 | 3 | 4 |
23.1. | Оборудование водозаборов | % | 68,3 |
23.2. | Оборудование очистки воды | % | - |
23.3. | Оборудование транспортировки воды | % | 82,4 |
24. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,6 |
25. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (строка 24/строка 21) | % | 11,3 |
26. | Освоение средств на мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения, предусмотренных в тарифе (раздел III производственной программы) (без НДС) | тыс. руб. | 740,4 |
2. Мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятий на 2010 год | Источник финансирования мероприятий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Ростовский муниципальный район, Итларский сельский округ, пос. Итларь | |||
1.1. | Ремонт двух скважин | тыс. руб. | 74,6 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» |
1.2. | Приобретение двух насосов для скважин | тыс. руб. | 20,7 | амортизационные отчисления |
1.3. | Капитальный ремонт водопровода | тыс. руб. | 29,6 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» |
тыс. руб. | 37,0 | амортизационные отчисления | ||
Всего по участку | тыс. руб. | 161,9 | ||
В том числе по источникам | тыс. руб. | 104,2 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» | |
тыс. руб. | 57,7 | амортизационные отчисления |
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. | Некрасовский муниципальный район, Бурмакинский сельский округ, пос. Сосновый Бор | |||
2.1. | Ремонт трех скважин с заменой двух насосов | тыс. руб. | 95,3 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» |
2.2. | Устройство павильона над скважиной | тыс. руб. | 63,2 | амортизационные отчисления |
тыс. руб. | 55,9 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» | ||
Всего по участку | тыс. руб. | 214,4 | ||
В том числе по источникам | тыс. руб. | 151,2 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» | |
тыс. руб. | 63,2 | амортизационные отчисления | ||
3. | Ярославский муниципальный район, Ивняковский сельский округ, пос. Спасское | тыс. руб. | ||
3.1. | Ремонт скважины с заменой насоса | тыс. руб. | 47,7 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» |
3.2. | Капитальный ремонт водопровода | тыс. руб. | 89,0 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» |
Всего по участку | тыс. руб. | 136,7 | ||
В том числе по источникам | тыс. руб. | 136,7 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» | |
тыс. руб. | 0,0 | амортизационные отчисления | ||
4. | Ярославский муниципальный район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна | тыс. руб. | ||
4.1. | Ремонт двух скважин с заменой насосов | тыс. руб. | 102,7 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» |
тыс. руб. | 29,9 | амортизационные отчисления | ||
4.2. | Текущий ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 17,0 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» |
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего по участку | тыс. руб. | 149,6 | ||
В том числе по источникам | тыс. руб. | 119,7 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» | |
тыс. руб. | 29,9 | амортизационные отчисления | ||
5. | Тутаевский муниципальный район, Помогаловский сельский округ, пос. Красный Бор | тыс. руб. | ||
5.1. | Ремонт трех скважин с заменой одного насоса | тыс. руб. | 122,3 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» |
5.2. | Ремонт водопровода | тыс. руб. | 62,6 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» |
Всего по участку | тыс. руб. | 184,9 | ||
В том числе по источникам | тыс. руб. | 184,9 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» | |
тыс. руб. | 0,0 | амортизационные отчисления | ||
6. | Гаврилов-Ямский муниципальный район, Стогинский сельский округ, с. Стогинское | тыс. руб. | ||
Ремонт скважины с установкой блока регулирования | тыс. руб. | 43,7 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» | |
Всего по участку | тыс. руб. | 43,7 | ||
В том числе по источникам | тыс. руб. | 43,7 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» | |
тыс. руб. | 0,0 | амортизационные отчисления | ||
Итого ремонтов по услуге водоснабжения | тыс. руб. | 891,2 | ||
В том числе по источникам финансирования | тыс. руб. | 740,4 | статья «Ремонт и техническое обслуживание» | |
тыс. руб. | 150,8 | амортизационные отчисления |
