01.01.2012 год руб.
Поставщик | Долг на 01.01.12 | |
Долг | Аванс | |
ММО БЦРБ | 716,00 | |
ООО "Новгородэнергосбыт" | 5164,41 | |
ЭРЦИ спецработ | 1042,69 | |
ОАО "Новгородская коммунальная сбытовая компания"вода | 51580,10 | |
69,15 | ||
Райпо | 10266,27 | |
Боровичский молочный завод | 902,83 | |
итого | 58503,20 | 11238,25 |
Показатели оценки финансовых ресурсов
Показатель | 2010 год факт | 2011 год план. | 2012 год 01.03.2012 | ||
в ед. изм. | в ед. изм. | в % | в ед. изм. | в % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Показатели динамики оплаты труда работникам автономного учреждения (трудовые ресурсы) | |||||
руб. | руб. | % | руб. | % | |
1. Средняя заработная плата работников учреждения | 18 998,88 руб | ||||
2. Средняя заработная плата воспитателя | 11 230,50 руб | ||||
3. Средняя заработная плата прочего персонала | 7 768,38руб | ||||
% | % | % | % | % | |
2. Доля фонда оплаты труда работников к доходам учреждения | |||||
4. Доля ФОТ педагогического персонала в общем ФОТ учреждения (70%)1 | |||||
5. Доля фонда стимулирующих выплат в общем ФОТ учреждения (30%)2 | |||||
6. Удельные расходы на оплату труда (общий ФОТ / кол-во воспитанников) | |||||
Показатели динамики доходов учреждения | |||||
руб. | руб. | % | руб. | % | |
1 Письмо Минобрнауки России от 01.01.2001 № ИК-244/03 «О направлении модельной методики»
2 Постановление Правительства «О введении новых систем труда работников»
5. Характеристика оказываемых услуг
· Дошкольное образование
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в следующем разрезе:
6. План основных параметров деятельности на 2012 год:
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2012г. |
1. | Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения задания | руб | |
2. | Категория физических лиц, являющихся потребителями услуг в соответствии с заданием | кол-во | Дети 12человек |
3. | Обеспечение государственных гарантий, прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процент | 100% |
4. | Осуществление образовательной деятельности по общеобразовательной программе образования | кол-во | 1 |
5. | Освоение воспитанниками образовательной программы учебного года | процент | 80% |
6. | Показатель качества образования | процент | 70% |
7. | Уровень обученности | 80% | |
8. | Освоение государственного образовательного стандарта, | процент | 50% |
7. План доходов
7.1. Планируемые объемы доходов на 2012год и фактический объем доходов за базовый период
Финансирование | |||
Показатели деятельности ОУ | 2010 год итог (среднегодовой) | 2011 год итог (среднегодовой) | 2012 год (план) |
Всего | 1689,2 | ||
В том числе: | 1689,2 | ||
- | |||
из областного бюджета | 10,0 | ||
муниципального бюджета | 1679,2 | ||
внебюджетные источники | - | ||
Удельный вес платных услуг в общем объеме расходов | - |
8. План обеспечения средствами труда
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
