План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 1 )

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2012 год

муниципального бюджетного образовательного учреждения

детский сад д. Железково.

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

2. Учетная карта образовательного учреждения

3. Общее описание ситуации

4. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

5. Характеристика оказываемых услуг

6. План основных параметров деятельности

8 План доходов

8. План обеспечения средствами труда

9. Оценка риска

10. Финансово-экономический план на годы

11. Расчет точки безубыточности - нет

12. Мероприятия стратегического развития учреждения на годы

2.Учетная карта бюджетного образовательного учреждения
Юридический адрес:	Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, дом12.
Основной государственный регистрационный номер
Дата регистрации	23.08.2010 г.
Место государственной регистрации	МИ ФНС России № 1 по Новгородской области
Почтовый адрес	Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, дом 12.
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф. И.О. руководителя учреждения
Ф. И.О. главного бухгалтера
ИНН/КПП	/
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.1.
Код по ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Код ОКТМО (территорий муниципальных образований)

3.  Общее описание ситуации бюджетного дошкольного образовательного

учреждения

Цели деятельности Учреждения: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.

Основная задача – предоставление в соответствии с муниципальным заказом бесплатного дошкольного образования по основой образовательной программе;

МБДОУ д. Железково в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи может оказывать платные дополнительные образовательные услуги населению, не предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими образовательными программами:

-обучение и воспитание по дополнительным образовательным программам (при наличии лицензии);

-организация кружков по интересам;

-проведение культурно-оздоровительных мероприятий;

-услуги психологической службы,

-услуги логопеда и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

В целях осуществления указанных видов деятельности МБДОУ д. Железково:

- разрабатывает содержание рабочих программ на основании действующих примерных программ дошкольного образования Министерства образования Российской Федерации и установленных стандартов образования,

- разрабатывает и утверждает учебные планы, рабочие программы вариативной части учебного плана,

- организует и совершенствует методическое и материально-техническое обеспечение и оснащение воспитательного процесса,

разрабатывает и утверждает компоненты образовательного учреждения государственных образовательных стандартов;

- создает условия, гарантирующие охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников,

- устанавливает нагрузку образовательной деятельности, режим дня воспитанников на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения;

- по согласованию с Учредителем самостоятельно формирует контингент воспитанников в пределах лицензионной квоты в соответствии с Типовым положением о дошкольном учреждении, самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией и государственной аккредитацией;

3.2.  Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключение по его аттестации.

3.3Сведения о лицензиях: Лицензия Серия РО № 000 регистрационный № 000 от 01.01.2001 выдана Комитетом образования, науки

и молодежной политики Новгородской области

Лицензия действительна с06.04.2011 по 05.04.2012

Сведения о наличии государственной аккредитации:

Установлен государственный статус:

Тип –

Вид –

3.3. Структура управления

Комитет образования Администрации г. Боровичи и Боровичского района. Заведующая ДОУ Родительский комитет

4. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

4.1 . На 01.01.2012 года контингент воспитанников составил 17детей,2 группы, педагогов2 (без учета совместителей),

работников детского сада 8 (без совместителей).

Плановая мощность здания 20 мест.

Процент обеспеченности педагогическими кадрами соответствующего профиля составляет 100 %.

Коллектив сохраняет стабильность на протяжении многих лет. Ведутся все предметы учебного плана.

МБДОУ функционирует в здании школы д. Железково.

Общая площадь помещения 231,4 кв. м

В 2009 г. закончена реконструкция крыши здания. Территория имеется асфальтовое покрытие.

Материально – технические условия в ДОУ не позволяют эффективно организовать учебно – воспитательный процесс, внедрять современные педагогические технологии, в том числе информационно – коммуникационные.

Нет локальной сети, выхода в Интернет.

Санитарное состояние помещения соответствует нормам СанПиНа.

4.2. Потенциальные потребители услуг: Преимущественно жители деревни д. Железково.

4.3.

Финансирование образовательных учреждений осуществляется за счет местного бюджета. И на сегодняшний день оно не может обеспечить всех потребностей ДОУ, в полной мере способствовать его непрерывному развитию. Поэтому возникла необходимость в поиске иных форм финансово-хозяйственной деятельности, в дополнительных источниках бюджетного и внебюджетного финансирования.

4.4. Маркетинг

Успешной реализации предложенных услуг будут способствовать следующие мероприятия:

1.повышение качества образования;

2.совершенствование системы поощрений (в том числе и материального стимулирования) для привлечения высококвалифицированных кадров

3.участие в различных творческих конкурсах и проектах, в том числе российских и международных;

4. постоянное совершенствование материально-технической базы

4.5. Оценка риска

·  низкая платежеспособность жителей

·  недостаточное бюджетное финансирование хозяйственной деятельности

·  возможность оттока высококвалифицированных педагогических кадров

·  сокращение контингента воспитанников из-за сложной демографической ситуации;

·  моральный и физический износ оборудования и коммуникаций;

4.6. Перспективы развития образовательного учреждения

Количественные показатели

Показатель		2010 г.	2011 г.	2012г.	2012г.
		в ед. изм.	в%	в ед. зим.	в%	в ед. зим.	в%
1		3	4	5	6	5	6
Показатели динамики среднегодовой численности воспитанников
		чел.	%	чел.	%	чел.	%
1. Среднегодовая численность воспитанников		-	-	16	80%	17	85%
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
		чел.	%	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:
1. Численность административно-управленческого персонала		-	-	2	100%	2	100%
2. Численность педагогических работников		-	-	2	100%	2	100%
3. Численность прочего вспомогательного персонала		-	-	4	100%	4	100%
по тарификации:
1. Численность воспитателей		-	-	2	100%	2	100%
Показатели оценки трудовых ресурсов
Количество воспитанников в расчете на одного воспитателя1		-	-	8	80%	8,5	85%
Количество воспитанников в расчете на одного работника прочего вспомогательного персонала 2		-	-	4	25%	4	25%
Доля прочего вспомогательного персонала в общем числе занятых в учреждении работников3		-	-	4	50%	4	50%
Доля воспитателей с высшей квалификационной категорией4		-	-	1	50%	4	50%
Доля воспитателей с высшим профессиональным образованием		-	-	-	-	-	-
Доля воспитателей со стажем до 5 лет		-	-	1	50%	1	50%

1 Постановление Правительства РФ : п.20