8.1. Потребность в основных средствах на 2012 год.
Группа основных средств | Действующие, на 01.01.2012 г. | Общая потребность | Недостающая потребность | |||
Кол-во объектов / площадь | тыс. руб. | Кол-во объектов | тыс. руб. | Кол-во объектов | тыс. руб. | |
Общая балансовая стоимость имущества | 231,4 | 2045,347 | - | - | - | - |
Недвижимое имущество | - | |||||
Особо ценное движимое имущество | 10 | 62,0 | 10. | 50,0 | 10 | 50,0 |
Прочие основные средства | - | - | 5 | 30.0 | 5 | 30.0 |
Итого: | 2107,347 | 15 | 80,0 | 15 | 80,0 |
9. Оценка риска – нет
10. Финансово-экономический план на 2012 год использование денежных
средств
руб.
Показатели по поступлениям и расходам учреждения
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего |
Планируемые расходы, всего: | 900 | - |
в том числе: | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 1473,3 |
из них: | ||
Заработная плата | 211 | 1136,5 |
Прочие выплаты | 212 | 4,8 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 332,0 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 168,1 |
из них: | - | |
Услуги связи | 221 | - |
Транспортные услуги | 222 | - |
Коммунальные услуги | 223 | 163,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | - |
Прочие работы, услуги | 226 | 5,1 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | - |
из них: | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 163,1 |
Социальное обеспечение, всего | 260 | 10,80 |
из них: | ||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 10,0 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | - |
Прочие расходы | 290 | 10,8 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | - |
из них: | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | - |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - |
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 12,0 |
Поступление финансовых активов, всего | 500 | - |
из них: | - | |
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в* | 520 | - |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | - |
11. Расчет точки безубыточности - нет
12. Мероприятия стратегического развития учреждения
№ п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения |
1 | Совершенствование новой системы оплаты труда | В рамках модернизации образовательного процесса повышение заработной платы педработников за счет средств образования на 2012 год | 2000 рублей | 31.12.2012 |
Повышение заработной платы педработников за счет расширения сети платных образовательных услуг | до 2% | 31.12.2012 | ||
Доведение основных параметров бюджета на 2012 год до педработников | - | Ежеквартально | ||
2 | Развитие платных услуг в т. ч. платных дополнительных образовательных услуг | Лицензирование платных услуг в т. ч. платных дополнительных образовательных услуг | Удельный вес платных услуг в объеме привлеченных внебюджетных средств 10,% | 31.12.2012 |
3 | Энергосбережение | Участие в мероприятиях, направленных на экономию энергоресурсов | Расчет ожидаемой экономии энергоресурсов, финансовых затрат и периода окупаемости | 31.12.2012 |
4 | Совершенствование МТБ ДОУ | - | - | - |
Проведение косметического ремонта | 6000 рублей | 15.08.2012 | ||
Установка ограждения территории | 50 метров | 01.09.2012 | ||
Благоустройство территории ДОУ, спортивных объектов | 100 кв. м | 31.12.2012 |
Заведующая МБДОУ:
Главный бухгалтер .
01.03.2012
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
