ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Бюджет годов
министерства здравоохранения Самарской области
Добрый день, уважаемые участники Общественных слушаний!
Сегодня мы с Вами проводим общественные слушания по проекту бюджета министерства здравоохранения Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Что необходимо отметить: бюджет области принимается с дефицитом в 8,5 миллиардов рублей, что говорит о нелегкой ситуации в экономике не только региона, но и страны в целом. Бюджет отрасли «Здравоохранение» также не обошелся без потерь. Но снижение его минимально по сравнению с другими отраслями и он позволит не только стабильно существовать системе здравоохранения в 2014 году, но и выполнять основные задачи по поступательному развитию отрасли.
Одной из основных целей, стоящих перед министерством в 2014 году я считаю решение задач, поставленных в «майских» Указах Президента РФ и направленных на повышение эффективности отрасли.
В условиях дефицита средств необходимы поиски новых механизмов. Именно поэтому министерством проводится активная работа по реорганизации сети лечебных учреждений с целью их оптимизации. Максимально анализируется любая возможность привлечения федеральных средств. В целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи разрабатываются инвестиционные проекты с реализацией механизмов государственно-частного партнерства.
В своем сегодняшнем выступлении я остановлюсь на основных параметрах бюджета, основных направлениях его использования и изменениях, происходящих и планирующихся в отрасли.
Для начала хотелось бы отметить, что министерством здравоохранения совместно с министерством управления финансами Самарской области при формировании проекта бюджета была проведена огромная системная работа по оптимизации действующих расходных обязательств и перераспределению ресурсов на решение наиболее приоритетных задач, в первую очередь направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Обратите внимание на те факторы, которые учитывались при распределении доведенных министерству предельных объемов бюджетных ассигнований на 2014 год:
соответствие финансовых возможностей Самарской области приоритетным направлениям развития отрасли;
осуществление расходов на текущее содержание государственных учреждений, подведомственных министерству;
необходимость обеспечения мер социальной поддержки населения;
обеспечение необходимого уровня софинансирования за счет средств бюджета субъекта субсидий из федерального бюджета.
Плановый объем бюджетных ассигнований на 2014 год по министерству составляет 19 млрд. 477 млн. 804 тыс. рублей, что меньше объема утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год на 1,8 % (или на 342,7 млн. в абсолютном значении).
(Плановый объем бюджетных ассигнований на 2015 год составляет 16 млрд. 831 млн. рублей, на 2016 год – 17 млрд. 721 млн. рублей.)
Плановый объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в соответствии с приложением 34 проекта закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», не учтенных в проекте закона Самарской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на 2014 год составляет 2 млрд. 915 млн. рублей, что по сравнению с 2013 годом меньше на четверть или на 908 млн. рублей в абсолютном значении.
Отдельно остановлюсь на основных планируемых направлениях деятельности министерства в 2014 году.
Содержание государственных учреждений.
При распределении средств, предусмотренных на содержание учреждений, учитывался принцип эффективности (достижение результата с использованием наименьшего объема).
Предельный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный министерству на содержание государственных учреждений в 2014 году составляет 4 млрд. 928 млн. 709 тыс. рублей, что больше утвержденного объема на 2013 год на 4,14 %. В рамках доведенного предельного объема бюджетных ассигнований будут функционировать 4 государственных казенных учреждения, 141 государственное бюджетное учреждение и 1 государственное автономное учреждение.
Прежде чем обозначить направления и механизмы текущего финансирования позвольте рассказать о реформах сети подведомственных учреждений в текущем году и планируемых изменениях в следующем.
С 01.10.2013 года в соответствии с решением губернатора , в целях устранения в учреждениях здравоохранения дефицита среднего медицинского персонала, в ведение министерства перешли 8 государственных профессиональных образовательных организаций.
Кроме того, в целях обеспечение централизации и преемственности оказания медицинской помощи, осуществления организационно-методической работы, рационального использования материальных и кадровых ресурсов, проведена реорганизация социально-значимых служб, в том числе: фтизиатрического, дерматовенерологического, наркологического и психоневрологического профиля.
Так же, в 2013 году проведена оптимизация дерматовенерологической службы в части прекращения исполнения полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи по профилю дерматовенерология, оказываемой в отделения и кабинетах отдельных центральных городских и районных больниц, и наделения данными полномочиями специализированных диспансеров. Данные кабинеты юридически были присоединены к диспансерам.
В целях совершенствования организации оказания стоматологической помощи населению Самарской области в 2013 году была проведена оптимизация структуры стоматологических поликлиник.
В 2014 году продолжится работа по реорганизации сети лечебно-профилактических учреждений Самарской области.
В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи гражданам пожилого возраста в 2014 году на территории Самарской области будет создано специализированное больничное учреждение гериатрического профиля путем реорганизации ГБУЗ «Самарский областной гериатрический центр» и ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №3».
В 2014 году будет проведена реорганизация центров медицинской профилактики в целях создания единой оптимальной системы.
Кроме того, с 01.01.2014 году в целях совершенствования организации оказания медицинской помощи жителям Нефтегорского и Алексеевского районов предусмотрено присоединение ГБУЗ СО «Алексеевская центральная районная больница им. » к ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная районная больница».
С 01.04.2013 года планируется реорганизация ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №3» и «Клинического центра клеточных технологий». Результатом станет оптимизация службы планирования семьи.
В 2014 году начнется строительство перинатального центра на базе СОКБ им. Калинина, для чего уже выделено из федерального бюджета 1,270 млрд. рублей, софинансирование области составит порядка 1,4 млрд. руб., они пойдут по линии министерства строительства.
Финансирование текущих расходов на содержание учреждений включает в себя следующие направления:
1. Учреждения, оказывающие специализированную помощь и государственные услуги.
Социально-значимая (фтизиатрия, наркология, дерматовенерология, психиатрия, ВИЧ и СПИД) и специализированная медицинская помощь, отделения сестринского ухода, хосписные отделения (в том числе на дому), медицинская помощь, связанная с профессиональными заболеваниями и прочая помощь, оказание которой является полномочиями субъекта РФ. Финансирование будет осуществляться в форме субсидии на выполнение государственного задания и содержание имущества учреждений (а это 98 учреждений Самарской области). 1 млрд. 579 млн.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования Самарской области
Финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи
Межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи.
Размер межбюджетного трансферта на 2014 год составляет 1 млрд. 385 млн. 150 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение государственных бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.
Финансирование учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в части содержания имущества, будет осуществляться через территориальный фонд ОМС в форме межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходов, включаемых с 2013 года в структуру тарифа на оплату медицинской помощи.
За счет данных средств будет осуществляться финансирование 96 государственных учреждений здравоохранения и составляет 1 млрд. 964 млн. 854 тыс. рублей.
Реализация указа Президента № 000.
Вопрос реализации указов Президента – это не только вопрос повышения заработной платы. В целях реализации Указа № 000 Правительством Самарской области принято распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Самарской области на годы», показатели которой явились целевыми индикаторами Государственной программы развития здравоохранения. В том числе, указом № 000 установлены целевые показатели заработной платы медицинских работников на период с гг.
В соответствии с «дорожной картой» средняя заработная плата в 2013 году должна достигнуть следующих значений:
- врачи – 30 454 руб.
- средний персонал – 17 751 руб.,
- младший персонал – 11 763 руб.
Данные мониторинга на 1 октября 2013 года показывают, что мы уже практически достигли указанных значений по врачам, опережаем темпы роста заработной платы по средним медицинским работникам.
В целях реализации Указа № 000 Законом "Об областном бюджете на 2013 год" на увеличение заработной платы работников государственных учреждений здравоохранения, предусмотрены дополнительные средства в объеме: на 2013 год - 153 ,0 млн. руб., на 2014 год – 232,0 млн. руб., на 2015 год – 900,5 млн. руб.
Планируется, что с 2014 года будет произведен поэтапный перевод работников медицинских организаций на эффективный контракт, с разработкой и апробацией наиболее рациональных подходов к его реализации, с учетом особенностей учреждений. Введение эффективного контракта позволит повысить адекватность оценки и оплаты труда медработников, улучшить качество оказываемых услуг, а также оптимизировать штатное расписание медицинских организаций с учетом реальных потребностей.
Таким образом, оплата труда медицинского работника будет напрямую связана с результатом его деятельности.
4. Реализация программ и мероприятий.
Если анализировать ситуацию в сопоставимых условиях, в 2013 году общий объем ассигнований на реализацию 15 целевых программ составил 4 млрд. 382 млн. рублей, из них за счет средств бюджета области – 1 млрд. 867 млн., за счет средств федерального бюджета – 2 млрд. 515 млн. рублей или 43 % и 57 % в общем объеме бюджетных ассигнований соответственно.
В 2014 году общий предельный объем ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию 6 программ составляет 788,6 млн. рублей, что в 2,4 раза меньше по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований на 2013 год, и 1003,5 млн. руб. за счет Федерального бюджета. Всего 1 792,1 млн. руб.
В 2014 году, из действовавших в 2013 году целевых программ, 8 завершают свою реализацию: совершенствование онкологической помощи, лечение больных туберкулезом, противопожарная безопасность, здоровое питание, обеспечение химической безопасности, развитие донорства, развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
Продолжится реализация 3-х программ, действовавших в 2013 году с учетом сокращения доведенного предельного объема финансирования – это модернизация здравоохранения, профилактика наркомании и повышение безопасности дорожного движения. Объем бюджетных ассигнований на эти 3 программы составил 473,6 млн. рублей.
Продолжится реализация 4-х программ без сокращения предельного объема финансирования – это доступная среда в Самарской области, развитие детского отдыха и оздоровления, развитие пренатальной (дородовой) диагностики и неонатального и аудиологического скрининга и предупреждение распространения ВИЧ.
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области «О разработке и реализации государственных программ» министерством разработан проект государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2годы». Соответственно, с 2014 года финансовое обеспечение действующих программ, по которым министерство является ГРБС, продолжающих свою реализацию будет осуществляться уже в рамках подпрограмм госпрограммы.
Государственная программа включает в себя 9 подпрограмм.
При этом основной приоритет, в соответствии с которым министерство осуществляло распределение средств по подпрограммам госпрограммы, связан с обеспечением софинансирования за счет субъекта привлекаемых федеральных средств:
- обеспечение расходными материалами для проведения пренатальной (дородовой) диагностики и неонатального и аудиологического скрининга – на реализацию мероприятий в 2014 году предусмотрено 5,8 млн. рублей (с целью обеспечения софинансирования за счет средств бюджета области субсидии из федерального бюджета в общей сумме 27,6 млн. рублей).
- организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными препаратами лечения ресурсозатратных заболеваний – на реализацию мероприятия в 2014 году предусмотрено 1,5 млн. рублей (с целью обеспечения софинансирования за счет средств бюджета Самарской области субсидии из федерального бюджета в сумме 27,2 млн. рублей).
- закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С - на реализацию мероприятия в 2014 году предусмотрено 33,6 млн. рублей (с целью обеспечения софинансирования за счет средств бюджета Самарской области субсидии из федерального бюджета в сумме 67,2 млн. рублей).
С целью обеспечения софинансирования для привлечения субсидии из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» средства предусматриваются на следующие мероприятия:
- оснащение учреждений первичной медико-санитарной помощи, межмуниципальных медицинских центров, отделений (кабинетов) неотложной медицинской помощи, учреждений здравоохранения Самарской области, оказывающих специализированную медицинскую помощь медицинским оборудованием (244 млн. рублей);
- приобретение и внедрение средств информационной безопасности с аттестацией автоматизированных рабочих мест, развитие, сопровождение и обеспечение информационной безопасности информационных систем, создание (модернизацию) локальных вычислительных сетей (44,7 млн. рублей);
- подготовка технической документации и проведение капитального ремонта государственных учреждений здравоохранения (278,5 млн. рублей);
- приобретение медикаментов для обеспечения стандарта лечения больных с вирусными гепатитами В и С (120 млн. рублей);
- целевое обучение лиц по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования по программам «Лечебное дело», «Педиатрия» (4,3 млн. рублей);
- проведение химиопрофилактики профессионального заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией и приобретение адаптированных молочных смесей детям до 4 месяцев, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей (3,7 млн. рублей).
Активная работа по привлечению средств федерального бюджета – процесс непрерывный. На настоящий момент времени имеется информация о планируемом поступлении в бюджет области средств в сумме почти 3,0 млрд. рублей на реализацию ряда мероприятий госпрограммы, которые вы видите сейчас на слайде.
Ряд социально значимых расходных обязательств Самарской области, которые в 2013 году были отдельными расходными обязательствами, переходят в мероприятия подпрограмм госпрограммы, а именно:
- меры социальной поддержки интернам и ординаторам;
- предоставление медицинским работникам единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей;
- организация послевузовского профессионального обучения лиц с высшим медицинским и (или) фармацевтическим образованием;
- обеспечение отдельных категорий жителей Самарской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей (фельдшеров);
- долечивание (реабилитация) работающих граждан;
- доплаты и стимулирующие выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу ОВП в сельских районах Самарской области.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию вышеуказанных мероприятий, не изменился и остался на уровне 2013 года в сумме 1 млрд. 330 млн. рублей.
На оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи первоначально на 2014 год планировалось направить 791,5 млн. рублей.
Приказом Минздрава России н предусмотрен перевод ряда видов (методов) лечения, получивших широкое распространение – таких как стентирование коронарных артерий при ишемической болезни сердца, эндопротезирование тазобедранного сустава, терапевтические виды помощи, виды помощи по профилю неонатология - в систему ОМС.
В связи с чем, объем бюджетных ассигнований в сумме 179 млн. рублей, предусмотренный на оказание вышеуказанных видов помощи, перераспределен на иные направления, а именно межбюджетные трансферты ТФОМС, направленные на содержание учреждений.
Финансовое обеспечение 4-х программ, по которым министерство не является ГРБС, будет осуществляться в рамках госпрограмм, разрабатываемых другими органами исполнительной власти (более 22 млн. 326 тыс.).
Вне госпрограммы в рамках утвержденных расходных обязательств в 2014 году министерство будет продолжать реализовывать мероприятия с доведенным предельным объемом финансирования в 2014 году в сумме 8 млрд. 103 млн. рублей, а именно:
- меры социальной поддержки (зубо-, слухо - и глазопротезирование) – на реализацию мероприятий предусмотрено 104,8 млн. рублей;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 7 млрд. 986 млн. рублей;
- создание областного запаса ГО 10,8 млн. рублей;
- предоставление субсидий ГБУЗ профессионального образования, (стипендии, полное государственное обеспечение детей-сирот 46,9 млн. рублей.
Заключение.
Анализируя проект бюджета на 2014 год по отрасли «здравоохранение» можно отметить увеличение (пусть не столь значительное) объема средств, направляемых на финансирование текущей деятельности сети медицинских учреждений, при ощутимом снижении объема средств на реализацию целевых программ и мероприятий.
Это обусловлено несколькими факторами:
Необходимость реализации указов Президента в части повышения оплаты труда;
Повышение объема налоговых платежей за счет поставки оборудования и капитальных затрат в предыдущие годы, особенно по программе модернизации;
Отсутствие определенности с объемом федеральных средств по ряду мероприятий в 2014 году.
Текущая экономическая ситуация в регионе.
