Численность производственного и административного персонала определяется исходя из технических возможностей оборудования и функциональной целесообразности.
Примерное штатное расписание:
Должность | Средняя зарплата, тыс. руб | Кол-во | Сумма, тыс. руб |
Директор | 30 | 1 | 30 |
Гл. бухгалтер | 20 | 1 | 20 |
Менеджер | 15 | 3 | 45 |
Оператор | 15 | 8 | 120 |
Кладовщик | 10 | 1 | 10 |
Грузчик | 10 | 1 | 10 |
Фонд заработной платы в месяц, тыс. руб. | 235 | ||
Фонд заработной платы в квартал, тыс. руб. | 705 |
Целесообразным является применение сдельно-премиальной и повременно-премиальной системы оплаты труда (в зависимости от должности).
Ценообразование
Стоимость материалов, используемых при производстве металлополимерных труб, приведена в таблице. Цены указаны с учетом таможенных пошлин и НДС на складе г. Москва. Все расчеты произведены исходя из курса: 1 Евро = 42 рубля.
Стоимость материалов:
Материал | стоимость евро/кг | стоимость руб./кг |
Полиэтилен Dowlex 2388 | 2,20 | 92,40 |
Фольга алюминиевая 8011 | 3,20 | 134,40 |
Клей Yparex 8305 R | 4,10 | 172,20 |
Краситель Ampacet 11898 | 3,00 | 126,00 |
Фильера | 15 €/шт. | 630 руб./шт. |
Расход материалов грамм на 1 м. п. труб:
Материал | Ø 16х2 | Ø 20х2 | Ø 26х3 | Ø 32х3 |
Полиэтилен | 70,00 | 90,00 | 182,00 | 230,00 |
Фольга | 26,50 | 34,00 | 52,70 | 66,20 |
Клей | 8,20 | 10,60 | 13,50 | 18,10 |
Краситель | 2,00 | 2,60 | 4,80 | 6,00 |
Себестоимость изготовления 1000 м. п.:
Статьи затрат | Ø 16х2 | Ø 20х2 | Ø 26х3 | Ø 32х3 |
Сырье и материалы | 9 954 | 12 789 | 22 781 | 28 877 |
электроэнергия | 66 | 86 | 167 | 215 |
зарплата | 447 | 587 | 1 136 | 1 461 |
отчисления на соц. страхование | 116 | 153 | 295 | 380 |
амортизационные отчисления | 262 | 344 | 666 | 856 |
прочие издержки | 63 | 83 | 161 | 207 |
Итого, руб. без НДС: | 10 909 | 14 042 | 25 207 | 31 995 |
При реализации готовой продукции предлагается применять следующие оптовые цены:
Типоразмер труб | Ø 16х2 | Ø 20х2 | Ø 26х3 | Ø 32х3 |
Цена, руб. с НДС | 22,00 | 32,00 | 56,00 | 75,00 |
Цена, руб. без НДС | 18,64 | 27,12 | 47,46 | 63,56 |
Данное производство будет обладать серьезными преимуществами на внутреннем рынке, т. к. себестоимость трубы довольно низкая и позволяет установить конечную цену ниже не только по сравнению с аналогичной европейской продукцией, но и российской, что делает продукцию данного предприятия более конкурентно-способной.
Цены российских производителей:
Производитель | Цена, руб. с НДС | |||
Ø 16х2 | Ø 20х2 | Ø 26х3 | Ø 32х3 | |
Останкино | 23.80 | 32.70 | 58.20 | 82.38 |
Металлополимер | 24,90 | 35,80 | 59,50 | 87,30 |
Респектстрой | 27,00 | 35,00 | 50,00 | 90,00 |
Цены иностранных производителей:
Производитель | Цена, руб. с НДС | |||
Ø 16х2 | Ø 20х2 | Ø 26х3 | Ø 32х3 | |
NTM, Италия | 42.30 | 61.10 | 105.75 | 145.70 |
Altstream, Италия | 44,55 | 62,1 | 110,7 | 151,2 |
Henco, Бельгия | 49,50 | 67,50 | 126,00 | 202,50 |
Prandelli, Италия | 54,00 | 67,50 | 144,00 | 180,00 |
Unipipe, Германия | 77.08 | 120.32 | 208.68 | 332.76 |
Производственный план
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
