О программе комплексного социально-экономического развития города Ярославля на 2годы (стр. 23 )

│ │областной бюджет │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│ │городской бюджет │ │ 2490,0│ │ │ 2490,0│ │

├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│ │внебюджетные источники │ │ │ │ │ │ │

├───────┴─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│ИТОГО по разделу 6 │ │ 3│ 46016,7│ 30100,8│ 60309,8│ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│федеральный бюджет │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│областной бюджет │ │ 300,0│ │ 300,0│ │ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│городской бюджет │ │ 3│ 46016,7│ 29800,8│ 60309,8│ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│внебюджетные источники │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ │ │ ,0│ ,3│ 83│ ,4│ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│федеральный бюджет │ │ 65│ 33│ 24│ 8│ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│областной бюджет │ │ 23│ 2│ 6│ 5│ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│городской бюджет │ │ 56│ 20│ 10│ 16│ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│внебюджетные источники │ │ ,6│ 38│ 43│ 75│ │

└─────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────────────┘

Список используемых сокращений:

ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля - государственное казенное учреждение Ярославской области Центр занятости населения города Ярославля.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

(в ред. Решения Муниципалитета г. Ярославля от 01.01.2001 N 672)

Общий объем финансирования Программы на 2годы составляет ,0 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Источник финансирования	2010 год	2011 год	2012 год	Итого
Федеральный бюджет	33	24	8	65
Областной бюджет	2	6	5	23
Городской бюджет	20	10	16	56
Внебюджетные источники	38	43	75	,6
Всего	,3	83	,4	,0

Объем финансирования Программы из средств бюджетов всех уровней ежегодно уточняется при их формировании.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для реализации Программы, относятся средства организаций и физических лиц, объем которых будет корректироваться (уточняться) в ходе реализации программных мероприятий.

VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Мониторинг реализации Программы будет осуществлять департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля на основе информации, получаемой из различных источников: данных органов статистики, отчетов структурных подразделений мэрии, ответственных за реализацию программных направлений и отдельных мероприятий, результатов социологических исследований и экспертных опросов.

Мониторинг результативности Программы позволяет оценить степень достижения целевых индикаторов по каждому этапу реализации, а также выявить причины возможных отклонений достигнутого и запланированного уровня этих индикаторов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга социально-экономического положения города и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, отчеты о выполненных мероприятиях в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.

Функция отчетов - обеспечить персональную ответственность участников реализации Программы, выявить причины недостижения поставленных целей и определить пути решения выявленных проблем.

Ежегодный отчет должен раскрывать информацию о выполнении мероприятий, заложенных в Программе, а также степень достижения запланированных ожидаемых результатов с объяснением причин отклонения.

Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы.

VIII. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей и определяется путем сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).

В качестве основных показателей эффективности Программы рассматриваются следующие индикаторы:

N п/п	Наименование индикатора	Единицы измерения	Базовое значение (2009 год)	Планируемое значение
2010 год	2011 год	2012 год
Восстановление и начало роста экономического потенциала города
1	Оборот крупных и средних организаций	млрд. руб.	211,3	207,1	305,0	360,6
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по крупным и средним промышленным предприятиям	млрд. руб.	90,6	91,5	119,6	136,6
3	Оборот по малым предприятиям	млрд. руб.	60,7	62,0	75,0	84,1
4	Объем инвестиций в основной капитал	млрд. руб.	25,2	33,4	35,4	38,2
Повышение материального благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения города
5	Численность занятых в экономике города	тыс. чел.	340,3	343,1	331,0	331,2
6	Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,7	2,0	0,9	0,6
7	Среднемесячная начисленная заработная плата (по крупным и средним организациям)	руб.	17941,0	18243,0	22450,0	24947,4
8	Отношение среднемесячной начисленной заработной платы к величине прожиточного минимума	раз	3,3	3,39	4,07	4,41
9	Оборот потребительского рынка (по крупным и средним организациям)	млрд. руб.	36,0	38,0	46,3	51,2
Формирование комфортной среды жизнедеятельности горожан
10	Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства	%	98,4	98,6	98,7	99,1
11	Количество введенной общей площади жилых домов	тыс. кв. м	203,7	210,0	230,0	250,0
12	Количество семей, переселенных из ликвидируемого жилья	ед.	527	245	298	217
13	Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов		172	33	14	39
Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни горожан
14	Общая смертность населения	чел. на 1 тыс. населения	15,0	14,9	14,8	14,6
15	Первичная заболеваемость (выявляемость заболеваний, зарегистрированных впервые)	случаев на 1 тыс. населения	1060	1070	1080	1090
16	Общий объем сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод	млн. куб. м/год	185,0	184,5	184,0	94,0
17	Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	14,6	14,7	20,7	24,0
18	Уровень преступности	случаев на 10,0 тыс. населения	193,7	165,0	140,2	135,9
Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения города
19	Доля учащихся классов, обучающихся по программам профильного обучения, в общей численности учащихся классов	%	30,0	30,0	33,0	42,0
20	Доля детей школьного возраста, получающих общеобразовательную услугу по обучению в общеобразовательных учреждениях	%	98,0	99,0	99,1	99,1
21	Доля детей, обучающихся в системе дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности учащихся	%	12,0	12,5	13,0	12,1
22	Количество принимаемых городом туристов и экскурсантов	тыс. чел.	315,0	370,0	400,0	415,0
23	Количество активных участников молодежных досуговых мероприятий	тыс. чел.	18,0	18,0	19,0	22,0

(таблица в ред. Решения Муниципалитета г. Ярославля от 01.01.2001 N 672)