Таблица 1 - Объем доходов и расходов местного бюджета (стр. 7 )

Объем забора воды, всего, тыс. м3 в год	Общий объем сброса сточных вод, тыс. м3 в год	В том числе объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты	Проектная мощность очистных сооружений для очистки сточных вод, тыс. м3 в сутки	Фактический объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, тыс. м3 в сутки
из поверх - ност-ных источ-ников	из поверх - ност - ных источ-ников	всего	из них
норма- тивно очищенные	недостаточно очищенные	без очи-стки
био-ло-гиче-ских	механических	биоло-гиче-ских	механических
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	247		202,4		103,2	100	0,27	0,025	0,232	0,014

Таблица 3. Образование, хранение, удаление и использование

бытовых и промышленных отходов

№ п/п	Наименование	Единица измерения
1.	Образование отходов 1.1. Накоплено отходов, всего 1.2. Образовалось отходов, всего из них: - отходов производства, всего в т. ч. токсичных отходов - бытовых отходов, всего	т, м3 т, м3 в год т, м3 в год т, м3 в год	1380/1918 3300/4720 2500/3575 0,1/0,001 700/875
2.	Показатели, характеризующие размещение отходов: 2.1. Территории, занятые отходами, всего в том числе: -под специализированными свалками и полигонами; - под несанкционированными свалками; - под складирование отходов на предприятиях из них на специально оборудованных площадках 2.2. Количество несанкционированных свалок	га га га га га ед	28,8 16,8 3 5 3 50
3.	Удаление, уничтожение и утилизация отходов 3.1. Вывезено отходов, всего из них спецавтотранспортом на санкционированные свалки и полигоны 3.2. Вторичная переработка отходов. применение и внедрение безотходных (малоотходных) и ресурсосберегающих технологий	т, м3 т, м3	6880/8600 6880/8600 2800/4000
4.	Общий объем запрещенных и пришедших в негодность средств защиты растений	т	2,65

Приложение 8

Финансовое обеспечение

реализации Программы социально – экономического развития

Арбажского района на годы.

Наименование мероприятия	Наименование источника	Всего т. руб.	В том числе по годам
2013	2014	2015
Сельское хозяйство
Проведение известкования	федеральный бюджет
областной бюджет	201,4	60,4	60,4	80,6
средства предприятий	87,4	26,4	26,4	34,6
Химзащита посевов	федеральный бюджет
областной бюджет	423,6	141,2	141,2	141,2
средства предприятий	407,1	135,7	135,7	135,7
Ведение сортосмены и сортообновления	федеральный бюджет	1014,1	323,1	345,5	345,5
областной бюджет	1195,5	385,1	405,2	405,2
средства предприятий	370,6	119,8	125,4	125,4
Создание племенных хозяйств	федеральный бюджет
областной бюджет
средства предприятий	300,0		150,0	150,0
Приобретение сельскохозяйственной техники	федеральный бюджет
областной бюджет	7950,0	2500,0	2700,0	2750,0
средства предприятий	49500,0	15000,0	17000,0	17500,0
Итого по разделу	федеральный бюджет	1014,1	323,1	345,5	345,5
областной бюджет	9770,5	3086,7	3306,8	3377,0
средства предприятий	50665,1	15281,9	17437,5	17945,7
Лесной комплекс
Модернизация действующих лесоперерабатывающих производств, укрепление их материально-технической базы	внебюджетные источники	18500,0	5900,0	5100,0	7500,0
Внедрение экономичных и ресурсосберегающих технологий в лесозаготовке и переработке древесины	внебюджетные источники	1500,0		1500,0
Итого по разделу	внебюджетные источники	20000,0	5900,0	6600,0	7500,0
Малое предпринимательство
Проведение конкурсов «Предприниматель года», «Народный мастер»	местный бюджет	15,0	5,0	5,0	5,0
внебюджетные источники	15,0	5,0	5,0	5,0
Поддержка малого предпринимательства через систему льготного кредитования	областной бюджет	600,0	200,0	200,0	200,0
Создание Бизнес-инкубатора	областной бюджет	2500,0	2500,0
Итого по разделу	областной бюджет	3100,0	2700,0	200,0	200,0
местный бюджет	15,0	5,0	5,0	5,0
внебюджетные источники	15,0	5,0	5,0	5,0
Транспортная инфраструктура
Выполнение программы дорожных работ по круглогодичному содержанию дорог общего пользования местного значения, в том числе работ по восстановлению изношенных слоев, проведению ямочного ремонта	областной бюджет	15120,0	4920,0	5000,0	5200,0
местный бюджет	154,0	50,0	51,0	53,0
внебюджетные источники
Проведение текущих ремонтов дорог общего пользования местного значения	областной бюджет	12322,5	2321,5	4798,0	5203,0
местный бюджет	127	24	50,0	53,0
внебюджетные источники
Проведение работ по паспортизации и оценке уязвимости транспортной инфраструктуры	областной бюджет	2852,5	940,5	965,0	947,0
местный бюджет	30,0	9,5	10,0	10,5
внебюджетные источники
Возмещение части затрат по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах	областной бюджет
местный бюджет	1350,0	400,0	450,0	500,0
внебюджетные источники
Всего по разделу	областной бюджет	30295,0	8182,0	10763,0	11350,0
местный бюджет	1661,0	483,5	561,0	616,5
внебюджетные источники
Потребительский рынок
Замена технологического оборудования, проведение текущих ремонтов зданий, приобретение основных средств	внебюджетные источники	3400,0	1000,0	1500,0	900,0
Внедрение современных форматов торговли	внебюджетные источники	300,0	300,0
Строительство и реконструкция объектов торговли	внебюджетные источники	2500,0	2500,0
Всего по разделу	внебюджетные источники	6200,0	3800,0	1500,0	900,0
Здравоохранение
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения:	областной бюджет	2930,0	930,	970,0	1030,0
ФОМС	250,0	80,0	85,0	85,0
Осуществление мероприятий по сохранности объектов и имущества учреждений здравоохранения, обеспечение пожарной безопасности	областной бюджет
ФОМС	250,0	80,0	85,0	85,0
Приобретение санитарного транспорта для отделения общей врачебной (семейной) практики	областной бюджет	1430,0	450,0	480,0	500,0
ФОМС
Оснащение учреждений здравоохранения современным лечебно - диагностическим оборудованием	областной бюджет	1500,0	480,0	490,0	530,0
ФОМС
Закрепление кадров медицинских работников	областной бюджет	2550,0	800,0	850,0	900,0
ФОМС	600,0	200,0	200,0	200,0
Организация повышения квалификации медицинских работников, ежегодное направление выпускников школ в ВУЗы	областной бюджет
ФОМС	600,0	200,0	200,0	200,0
Обеспечение жильем медицинских работников путем покупки квартир	областной бюджет	2550,0	800,0	850,0	900,0
ФОМС
Информатизация учреждений здравоохранения	областной бюджет
ФОМС	150,0	50,0	50,0	50,0
Приобретение компьютерных программ, переход всех специалистов на работу с электронными картами	областной бюджет
ФОМС	150,0	50,0	50,0	50,0
Итого по разделу	областной бюджет	5480	1730	1820	1930
ФОМС	1000	330	335	335
Образование
Работа по совершенствованию учебного процесса
-обеспечение участников образовательного процесса учебниками и УМК	областной бюджет	900,0	300,0	300,0	300,0
-применение новых технологий в воспитании и обучении детей дошкольного, школьного возраста (дистанционное обучение)	областной бюджет	750,0	250,0	250,0	250,0
-аккредитация образовательных учреждений	местный бюджет	60,0	20,0	20,0	20,0
Поддержка одарённых и талантливых детей (фестивали, конкурс, соревнования)	местный бюджет	30,0	10,0	10,0	10,0
Развитие учительского потенциала
-поощрение на конкурсной основе лучших учителей, путём участия в мероприятиях разного уровня «Учитель года»	местный бюджет	150,0	50,0	50,0	50,0
- привлечение молодых специалистов	областной бюджет	300,0	100,0	100,0	100,0
Обновление оборудования в целях повышения технической оснащённости	федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	400,0 700,0 450,0	200,0 700,0 150,0	100,0 0 150,0	100,0 0 150,0
Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений
Капитальный ремонт здания №3(дошкольное отделение) МКОУ СОШ пгт Арбаж	областной бюджет местный бюджет	2 000,0 1 000,0	2 000,0 1 000,0	0 0	0 0
Ремонт спортзала МКОУ ДОД ДДТ пгт Арбаж	областной бюджет местный бюджет	1 370,0 350,0	1 370,0 350,0	0 0	0 0
Открытие 6-ой группы дошкольного отделения МКОУ СОШ пгт Арбаж	местный бюджет	200,0	200,0	0	0
Ремонт фасада здания МКОУ С (К) ШИ 8 вида пгт Арбаж	местный бюджет	800,0	0	0	800,0
Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений
Изменение статуса МКОУ СОШ с. Кормино путём перевода в основную Общеобразовательную школу	местный бюджет	20,0	20,0	0	0
Изменение статуса МКОУ ООШ с. Шембеть путём перевода в начальную общеобразовательную школу	местный бюджет	20,0	0	20,0	0
Итого по разделу	федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	400,0 6 020,0 3 080,0	200,0 4 720,0 1 800,0	100,0 650,0 250,0	100,0 650,0 1030,0
Культура и досуг
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Арбажского района	местный бюджет	234,7	75,0	78,5	81,2
внебюджетные источники	30,0	30,0
Издательская деятельность	местный бюджет	15,5	5,0	5,5	5,0
Выпуск книги «Знатные люди Арбажского района»	внебюджетные средства	30,0	30,0
Комплектование книжного фонда	местный бюджет	219,2	70,0	73,0	76,2
Обеспечение культурного обмена	местный бюджет	143,7	46,0	47,9	49,8
Поддержка творческих коллективов, представляющих культуру Арбажского района на районных, межрайонных и областных конкурсах и фестивалях	местный бюджет	143,7	46,0	47,9	49,8
Внедрение современных инновационных информационных продуктов и технологий в сфере культуры	местный бюджет	217,0	50,0	69,0	98,0
Приобретение комплектов компьютерной техники для учреждений культуры района	местный бюджет	120,0	40,0	40,0	40,0
Обеспечение пользователям общедоступных библиотек доступа в Интернет	местный бюджет	97,0	10,0	29,0	58,0
Развитие системы образования в сфере культуры	местный бюджет	57,4	29,4	13,5	14,5
Проведение лицензирования учреждения	местный бюджет	8,0	8,0
Паспортизация учреждения	местный бюджет	7,0	7,0
Участие в районных, межрайонных и областных конкурсах	местный бюджет	6,5	2,5	1,5	2,5
Курсы повышения квалификации	местный бюджет	29,4	9,4	10,0	10,0
Ежегодные публичные творческие отчеты о деятельности учреждения	местный бюджет	6,5	2,5	2,0	2,0
Обновление специального технического и технологического оборудования организаций сферы культуры	местный бюджет	342,3	107,0	118,7	116,6
Замена и модернизация специального технического и технологического, звукового и светового оборудования, инвентаря в культурно-досуговых учреждениях	местный бюджет	299,3	95,0	99,7	104,6
Обновление парка музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры, культурно-досуговых учреждениях	местный бюджет	43,0	12,0	19,0	12,0
Итого по разделу	местный бюджет	995,1	307,4	327,6	360,1
внебюджетные источники	30,0	30,0
Модернизация и реорганизация жилищно-коммунального комплекса и улучшение жилищных условий
Приобретение коммунальной техники	внебюджетные источники	1900,0		900,0	1000,0
Замена котлов	обл. бюджет местный бюджет внебюджетные средства	864 1188 108	530	864 108 108	550
Замена сетей водоснабжения	обл. бюджет местный бюджет внебюджетные средства	4445 1270 635	1400 400 200	1484 424 212	1561 446 223
Ремонт канализационного коллектора	обл. бюджет местный бюджет внебюджетные средства	2590 740 370	2590 740 370
Капитальный ремонт станции биологической очистки стоков пгт Арбаж	обл. бюджет местный бюджет внебюджетные средства	2940 840 420		2940 840 420
Ремонт тепловых сетей	обл. бюджет местный бюджет внебюджетные средства	1337 382 191	420 120 60	448 128 64	469 134 67
Модернизация КТП №5 пгт Арбаж	обл. бюджет местный бюджет	1425 75	1425 75
Капитальный ремонт жилья
Итого по разделу	областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства	13601,0 4495,0 1724,0	5835,0 1865,0 630,0	5736,0 1500,0 804,0	2030,0 1130,0 290,0
Содействие занятости и повышение реальных доходов населения
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	обл. бюджет местн. бюджет внебюд. средства	192 227 108	65 78 36	64 75 36	63 74 36
Организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан	обл. бюджет. местн. бюджет внебюд. средства	379 225 1080	119 75 340	127 75 360	133 75 380
Создание рабочих мест для испытывающих трудности в поиске работы	обл. бюджет. местн. бюджет внебюд. средства	132 30 198	42 10 66	44 10 66	46 10 66
Организация профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан	обл. бюджет	420	140	140	140
Отработка и совершенствование форм информирования населения о возможности трудоустройства в районе и области	обл. бюджет	144	48	48	48
Начисление и выплата пособий по безработице безработным гражданам	фед. бюджет	8993	2843	3000	3150
Выплата стипендии и материальной помощи обучаемым гражданам на период обучения	фед. бюджет	902	297	300	305
Итого по разделу	фед. бюджет обл. бюджет мест. бюджет внебюд. средства	9895 1267 482 1386	3140 414 163 442	3300 423 160 462	3455 430 159 482
Молодежная политика и спорт
Реализация мер по молодежной политике	местный бюджет	451,0	136,0	150,0	165,0
Обеспечение жильем молодых семей	местный бюджет	883,5	244,7	268,9	369,9
областной бюджет	883,05	244,7	268,9	369,9
федеральный бюджет	1326,0	367,9	403,3	554,8
Реализация мер по развитию физкультуры и спорта	местный бюджет	398,0	120,0	132,0	146,0
внебюджетные источники	98,0	30,0	33,0	35,0
Итого по разделу	местный бюджет	1732,5	500,7	550,9	680,9
областной бюджет	883,5	244,7	268,9	369,9
федеральный бюджет	1326,0	367,9	403,3	554,8
внебюджетные источники	98,0	30,0	33,0	35,0
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Принятие мер по межеванию земельных участков, проведение технической инвентаризации муниципального имущества, оценке стоимости объектов недвижимого муниципального имущества	местный бюджет	322	117	100	105
Итого по разделу	местный бюджет	322	117	100	105