Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения Владивостокского городского округа на годы краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» (стр. 13 )

Результаты по окончании реализации Программы:

-обеспечение водой гарантированного качества жителей Владивостокского городского округа;

-повышение качества услуг по водоснабжению для населения и абонентов Владивостокского городского округа;

-снижение средневзвешенной степени износа сетей на 8 %;

-сокращение утечек воды на 3 %;

-подключение строящихся объектов к системе водоснабжения и водоотведения;

-снижение уровня аварийности;

- улучшение экологической ситуации.

Таблица 26. Эффективность Программы по водоснабжению

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измере-ния	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Процент потерь к объему воды, поданной в сеть	%	41,9%	40,2%	39,5%	39,6%	39,1%	38,9%	38,6%
2	Количество аварий на 1 км сетей за год	единиц	0,96	0,9	0,8	0,65	0,6	0,5	0,5
3	Снижение износа (нарастающим итогом)	%		3%	5%	7%	7%	8%	8%

Таблица 27. Эффективность Программы по водоотведению

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измере-ния	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Количество аварий на 1 км сетей за год	единиц	9	8	6	5	5	5
2	Снижение износа (нарастающим итогом)	%	3%	5%	7%	7%	8%	8%

8. Расчет тарифа

8.1. В сфере водоснабжения:

В таблице 28 приведен расчет тарифа на водоснабжения, включая надбавку к тарифу и тариф на подключение.

Таблица 28. Расчет тарифа на подключение и надбавки к тарифу

Основные параметры Программы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	ИТОГО
Подача воды в сеть, тыс. м3/год
Утечки воды, тыс. м3/год	48 120	50 532	53 928	56 416	58 995	59 886
Процент утечек,%	40,20	39,50	39,60	39,10	38,90	38,60	39,27
Объем реализации товаров, услуг, тыс. м3/год	71 582,12	77 396,69	82 253,23	87 870,64	92 662,92	95 259,56	,16
Прирост присоединенной к сетям мощности, м3/сут	3 753,76	15 930,32	13 305,58	15 390,18	13 129,54	7 114,08	68 623,46
Объем финансовых потребностей на реконструкцию	32,91	178,32	312,60	245,86	370,68	297,79	1 438,17
Объем финансовых потребностей на строительство	101,17	385,33	163,10	321,74	136,71	0,00	1 108,06
Итого потребности в финансировании в ценах 2010 года, млн. руб.	134,08	563,65	475,70	567,61	507,40	297,79	2 546,23
Расчетный уровень инфляции, %	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Эффективность инвестиционного проекта,%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Налог на прибыль организации, %	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Итого потребности в финансировании с учетом инфляции, млн. руб.	175,60	789,88	713,29	910,68	871,06	547,01	4 007,52
Инвестиционные потребности на реализацию мероприятий программы всего, млн. руб.	За счет надбавки к тарифу			34,96	78,64	91,27	103,36	308,23
За счет платы за подключение	175,60	789,88	678,33	832,04	779,79	443,65	3 699,29
Бюджетные средства							0,00
Надбавка к тарифу (1 пол-е, 2 пол-е), руб./м3	0,00	0,00	0/0,85	0,85/0,94	0,94/1,03	1,03/1,14
Тариф(1 пол-е/2пол-е), руб./м3	15,54	15,54/16,47	17,44	18,35	19,31	20,31
Тариф на подключение, руб./м3 в сут присоединяемой мощности	46 780	49 583	50 981	54 063	59 392	62 362	53 907

Расчет максимального часового расхода водопотребления определен в соответствии с п. 2.2 СНиП 2.04.02-84* по формулам: Q ч. max= Kч. max*Qсут. max/24, где Qсут. max=Ксут. max*Qсут., Ксут. max=1.2, Кч. max=α max*βmax (α max=1.3, βmax=1,05).