План финансово-хозяйственной деятельности на годы (стр. 2 )

РАБОТА С СОЦИУМОМ

6. Характеристика оказываемых услуг

6.1. Описание услуг

Дошкольное образование Начальное общее образование Среднее общее образование Коррекционное образование Дополнительное образование

6.2. Общая характеристика услуг

Данные услуги оказываются бесплатно.

7. План основных параметров деятельности

7.1. План основных параметров деятельности на _ годы

Табл.7.1.

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
1.	Численность детей всего	Чел.	126	133	121	137
	В том числе
	Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования	%	100	100	100	100
	Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет услугами дошкольного образования	%	100	100	100	100
	Численность уч-ся приходящаяся на одного работающего	чел	4,9	5,2	4,7	5,3
	Численность уч-ся приходящаяся на одного учителя	чел	9	9,5	8,6	9,8
	Численность уч-ся приходящаяся на одного прочего работающего	чел	10,7	11,3	10,3	11,7
	Средняя нагрузка на учителя	час	21,3	21,3	21,3	21,3
	В том числе

8. План доходов

8.1. Планируемые объемы доходов на годы и фактический объем доходов

Табл.8.1.

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах	Цена (тариф, норматив) за ед., руб.	Объем реализации, тыс. руб.
2010г баз.	2011г	2012г	2013г	2010г баз.	2011г	2012г	2013г	2010г баз.	2011г	2012г	2013г
1.	Основная деятельность (Бюджетное. финансирование)									1738,9	7503,4	7595,3	7784,9
1.1.	Получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования	100	105	105	97	33810	35560	35280	38190	829	3733,5	3703,6	3703,6
1.2	Частичное возмещение расходов на содержание детей оказывающим услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста	20	20	20	20	25400	29200	28875	28875	143,9	584,0	577,5	577,5
1.3	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	6	8	4	10	3300	3625	3715	3715	7,1	76,1	80	80
1.4	Частичная оплата питания детей обучающихся в общеобразовательных школах	100	105	105	97	Не менее 22р в день малообеспеч 11р-прочие				107,1	383,4	383,4	383,4
1.5	Содержание учреждения	100	105	105	97		27050	26950	31130	651,8	2705,0	2829,4	3019,0
1.6	Социальная поддержка детей, обучающихся в специальных(коррекционных) учреждениях		5	5	5	22,50	22,5	22,5	22,5	-	21,4	21,4	21,4
2.	Внебюджетные услуги									91	375,2	422,1	422,1
3.	Другие источники
	Всего:									1829,9	7878,6	7957,4	8207,0

9. План обеспечения средствами труда