План финансово-хозяйственной деятельности на годы (стр. 1 )

Утверждаю: __________________

Директор школы

План

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на годы

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Сладковского района Новоандреевская средняя общеобразовательная школа.

Рассмотрен на заседании

Наблюдательного совета

Протокол №1 от 01.01.2001

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

2. Учетная карта автономного образовательного учреждения

3. Общее описание ситуации

4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения

5. Маркетинг

6. Характеристика оказываемых услуг

7. План основных параметров деятельности

8. План доходов

9. План обеспечения средствами труда

10. План по трудовым ресурсам

11. Оценка риска

12. Финансово-экономический план на годы

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

на годы

2. Учетная карта автономного образовательного учреждения

Полное наименование автономного образовательного учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сладковского района Майская основная общеобразовательная школа
Юридический адрес:	627630 Тюменская область Сладковский район д. Новоандреевка
Основной государственный регистрационный номер
Дата регистрации	12 ноября 2010г.
Место государственной регистрации	Межрайонная №14 по Тюменской области
Почтовый адрес	627630 Тюменская область Сладковский район д. Новоандреевка
Телефон учреждения	8 34
Факс учреждения	8 34
Адрес электронной почты	nvandreevka@ *****
Ф. И.О. руководителя учреждения
Ф. И.О. главного бухгалтера
ИНН/КПП	/
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.2
Код по ОКПО

3. Общее описание ситуации

3.1. Основные виды деятельности автономного образовательного учреждения:

Основной вид деятельности:

- реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания Учредителем);

- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при формировании муниципального задания Учредителем);

Дополнительные виды деятельности:

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ на платной основе;

- оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс;

- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

- оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии;

- учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность и иную приносящую доход деятельность

3.2. Лицензия № 000 выдана 3 августа 2007г. Департаментом образования и науки Тюменской области на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам.

Свидетельство о государственной аккредитации № 000 от 01.01.2001г. выдано Департаментом образования и науки Тюменской области

3.3. Структура управления

Администрация Сладковского муниципального района Отдел образования Директор школы Наблюдательный Совет Управляющий совет школы Общее собрание трудового коллектива Педагогический совет Школы  

4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения

МАОУ Сладковского района Новоандреевская СОШ на 264 мест.

Количество обучающихся – 100

Количество классов - комплектов – 11.

- Начальная школа (1-4) – 4 класса;

-  Основная школа (5-9) – 7 классов;

МАОУ Сладковского района Новоандреевская СОШ обеспечена кадрами на 100 %.

Из них:

-  директор школы – 1.

-  Заместитель директора по учебно - воспитательной работе - 1

В МАОУ Сладковского района Новоандреевская СОШ работает 15 педагогов, из них имеют:

высшую квалификационную категорию – 2 чел. – 13,3 %

1 квалификационную категорию имеют – 10 чел. - 66,7 %

с высшим профессиональным образованием чел%

В дошкольной группе работают – 3 воспитателя, из них имеют

высшую квалификационную категорию – 0 чел. – 0 %

1 квалификационную категорию имеют – 2 чел. - 66,7%

с высшим профессиональным образованием - 2чел. – 66,7 %

Школа занимает площадь 94,5 кв. м. (дошкольное отделение) и 1898 кв. м. (школа). Территория благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное освещение. Здание школы двухэтажное, кирпичное, отдельно стоящее.

Условия обучения детей соответствуют нормам СанПИНа.

Воспитание и обучение проводится с учётом возрастных особенностей детей.

Дошкольная группа состоит из разновозрастных детей. Предметная среда включает разнообразные средства обучения (дидактический, игровой), учитывает перспективы развития детей, их дифференцированные потребности, способствует развитию эстетического вкуса.

Территория детского сада достаточна для прогулок и проведения игр на свежем воздухе.

4.2. Перспективы развития автономного образовательного учреждения

Табл.4.1.

Показатель	2010 год базисный	2011 год	2012 год	2013г
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %	ед. изм	в %
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели динамики численности воспитанников и учащихся
	чел.	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1. Численность обучающихся	100	105	105	97	97	97	97
2. Дошкольное отделение	20	20	100	20	100	20	100
3. Дошкольное отделение от 3 до 7 лет(группа кратковременного пребывания)	6	8	133	4	67	10	167
Численность детей всего	126	133	105	121	96	137	109
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
	шт. ед	шт. ед	%	шт. ед.	%	шт. ед	%
по штатному расписанию:	25,75	25,75	100	25,75	100	25,75	100
1. Численность административно-управленческого персонала	3	3	100	3	100	3	100
2. Численность педагогических работников	17,25	17,25	100	17,25	100	17,25	100
3. Численность прочего вспомогательного персонала	5,5	5,5	100	5,5	100	5,5	100
по тарификации:
1.  Численность учителей	14	14	100	14	100	14	100
Показатели динамики доходов учреждения
	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
бюджетное финансирование:	1738,9	7503,4		7595,3	101,2	7784,9	103,8
1. Доходы автономного учреждения	1738,9	7503,4		7595,3	101,2	7784,9	103,8
2. Доходы автономного учреждения на одного воспитанника	13,8	56,4		62,8	111,3	56,8	100,7
внебюджетные доходы:	91,0	375,2		422,1	112,5	422,1	100
1. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности	91,0	375,2		422,1	112,5	422,1	100
2. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности на одного воспитанника	0,730	1,53		1,9	124	1,3	85
Показатели динамики имущества автономного учреждения
	м2	м2	%	м2	%	м2	%
1. Общие площади учреждения	1992,5	1992,5	100	1992,5	100	1992,5	100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного воспитанника	15,82	14,99	94,8	16,47	104,1	14,55	92
Показатели качества оказания услуг автономным учреждением
Результаты централизованного тестирования в 4 классе	-	Не ниже 70%
Подтверждение школьных отметок на экзаменах в новой форме в 9 классе	100%	100%
Отсутствие неуспевающих в 4-9 классах	100%	100%
Наличие призеров на предметных олимпиадах	+	+
Удовлетворенность родителей качеством общего образования	96	Не ниже 98%
Уровень физической подготовленности учащихся		Не ниже районного
Повышение индекса здоровья обучающихся	92	Не ниже 90%
Повышение качественной успеваемости обучающихся	41%	Не ниже 40%
Совершенствование материально-технической обеспеченности учебно-воспитательного процесса	75%	Не ниже 80 %
Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами	100%	100%
Повышение охвата обучающихся во внеурочное время	98%	Не ниже 100%
Развитие дополнительных платных образовательных услуг		20%
Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда	100%	100%
Снижение количества учащихся, состоящих на учёте в КДН, отсутствие преступление, правонарушений	90%	100%
Обеспечение горячего питания	100%	100%
Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до7 лет, дошкольной образовательной услугой	100%	100%
Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет, дошкольной образовательной услугой	100%	100%
Качественная подготовка воспитанников к школе	100%	100%
Результативное участие в работе районных методических объединений, проведение открытых занятий, мероприятий	100%	100%

5. Маркетинг