9.1. Потребность в основных средствах на годы
Табл. 9.1.
Группа основных средств | Действующие, тыс. руб. на 01.12.2010 г. | Общая потребность, тыс. руб. |
Здания | 43933,7 | - |
Машины и оборудование | 2778,9 | 200,0 |
Производ. и хоз. инвентарь | 1749,6 | 200,0 |
Транспортные средства | 937,4 | - |
Прочие библ. расх. | 227,1 | |
Итого: | 49626,7 | 400,0 |
9.2. Способы привлечения недостающих основных средств и график привлечения
Способы привлечения недостающих основных средств могут быть:
- покупка
10. План по трудовым ресурсам
10.1. План кадровых изменений на годы
Табл. 10.1.
Наименование категорий работников | Численность, чел. | Средняя заработная плата, тыс. руб. | ФОТ, тыс. руб. | Начисления на ФОТ, тыс. руб. |
Всего: | ||||
Из них: новые рабочие места | ||||
Справочно: уменьшение численности работников |
11. Оценка риска
11.1. Перечень проблем, трудностей, рисков
Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т. п.
Так как на балансе учреждения находится ценное имущество, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.
Демографический риск – это риск, связанный с сокращением рождаемости, что приводит к уменьшению количества воспитанников и учащихся, следствием чего может стать реорганизация школы до основной, сокращение сотрудников.
11.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий.
- Дежурство сторожей в ночное время Эксплуатация имущества в соответствии с инструкциями Воспитание бережного отношения к имуществу
12. Финансово-экономический план на годы
Табл.12.1.
тыс. руб.
№ | Наименование показателей | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
1 | Доходы, всего | 7878,6 | 7957,4 | 8207,0 |
2 | Расходы, всего (сумма стр. | 7503,4 | 7535,3 | 7784,9 |
2.1. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 3733,5 | 3703,6 | 3703,6 |
2.2 | Социальная поддержка семей, имеющих детей в отношении питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах ( увеличение стоимости МЗ) | 383,4 | 383,4 | 383,4 |
2.3 | Социальная поддержка детей, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях( увеличение стоимости МЗ | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
2.4 | Текущие расходы | 2705,0 | 2829,4 | 3019,0 |
2.5 | Социальная поддержка семей, имеющих детей, осуществляемая путем частичного возмещения расходов на содержание детей | 584 | 577,5 | 577,5 |
2.6 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 76,1 | 80,0 | 80,0 |
3.1 | Внебюджетные средства | 375,2 | 422,1 | 422,1 |
* Обязательным приложением к данному разделу является расшифровка расходов в разрезе целевых субвенций, смета внебюджетных доходов и расходов 2011 год..
13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на годы Табл. 15.1.
Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
Повышение квалификации персонала | В течение всего периода | 100,0 |
Совершенствование организации труда | гг. | |
Замена устаревшего оборудования | 200,0 | |
Итого: | 300,0 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
