Дипломная работа на тему "Пути совершенствования производственно сбытовой деятельности молочной продукции на примере Меркенского сырзавода" (стр. 3 )

Таблица 1 - Численность работников и фонд заработной платы

за гг.

Показатели	2002г	2003г	2004г
Количество работников	85	87	127
Специалисты высшего уровня квалификации	43	46	59
Специалисты среднего уровня квалификации	27	28	33
Неквалифицированные работники	58	59	94
Средняя заработная плата	10740	11275	9120
Фонд заработной платы тыс. тенге	10954,3	11771,2	13677,9

("19") За последние 3 года, количество работников увеличилось почти в два раза, это в основном за счет привлеченных операторов, аппаратчиков, слесарей-монтажников. Увеличивая ежегодный объём производства, заводу необходимы человеческие ресурсы, в планах завода пуск и наладка новых линий упаковки и расфасовки, выпуска новых видов продукции, есть потребность в высококлассных менеджерах и меркетологов, технологов и лаборантов, что ещё потребует увеличение штата сотрудников компании.

Средняя заработная плата, относительно низкая, потому что, в сельской местности много безработных, что позволяет работодателю сдерживать этот показатель, отнюдь не положительный для населения.

Основными поставщиками молока на сегодняшний день являются население- молокосдатчики, частные предприниматели занимающиеся заготовкой молока –молокосборщики и специализированные молочные хозяйства.

Общее количество молокосдатчиков колеблется в течение года от 700 до 820 человек, молокосборщиков 70-80 человек, специализированных молочных ферм и хозяйств 10-12.

Таблица 2 - Объём поставок молока в АО «Меркенский сырзавод»

за гг.

Показатели	2002г	2003г	2004г
В нату ральном выра жении, тонн	В стои мостном выра жении, тыс. тг	В нату ральном выра жении, тонн	В стои мостно выра жении, тыс. т	В нату ральном выра жении, тонн	В стои мостном выра жении, тыс. тг
КФХ и молоко- Сборщики	1194,3	21363,2	2604,8	54444,0	4039,1	83808,4
Личные подсобные Хозяйства	1113,6	23468,1	310,5	5639,2	777,7	16728,0
Филиал в Кыргызстане	21,7	421,1	147,6	2346,1	407,6	5760,4
Всего	2329,6	45252,4	3022,9	62429,3	5224,4	8

("20") Также филиал завода «Merke Dаiry» импортирует молоко из Кыргызстана.

Общее поступление молока на завод показано в таблице - 2.

Объём поставок в 2002 году составил 2329,5 тонн, в 2003 году 3062,9 тонн, в 2004 году 5224,5 тонн.

При поддержке Правительством РК сельского хозяйства, за прошедшие 3 года в регионе значительно увеличилось количество специализированных молочных хозяйств, что положительно сказалось на объёме производства завода. Если в 2002 году объём поставок от населения и молочных хозяйств примерно был равен, то этот же показатель в 2005 году увеличился в 5 раз в пользу хозяйств. Завод также конкурирует за сырьё и на внешнем рынке, в приграничных районах Кыргызстана, где очень большой потенциал по поставке молока.

Из за ограниченного количества поступаемого сырья, завод вынужден работать не на всю мощность.

Мощность переработки завода составляет 95-100 тонн в сутки.

Фактически завод работает на 12-15 % от мощности.

Сезонность загруженности очень сильно ощущается, так как сельскому хозяйству присуще сезонность, то и завод вынужден работать под этот пульс.

Таблица 3 - Выработка продукции в АО «Меркенский сырзавод»

за гг.

Наименование продукции	Ед. изм.	2002г	2003г	2004г
1	Молоко 3,2 % фл.	кг	14862,6	12	14978
2	Молоко пастеризованное 2,5% уп	шт	5	5,6	6,23
3	Кефир 2,5 уп. 1 л.	шт	406401	800	1234351
4	Кефир 2,5 уп. 0,5	шт	29203	53	177281
7	Кефир 2,5 фл.	кг	8269	0,7	513
8	Творог 2%	т	7,8	12	9,36
10	Ряженка 4% уп. 0,5 л.	шт	120	110,6	98,41
11	Сметана 15% фл.	т	12,5	18	8,635
12	Сметана 15% уп. 0,5л.	т	102,5	110,9	120,58
13	Масло «Крестьянское»	т	45	42	49,95
14	Сыр «Костромской»	т	100,1	120,3	161,5
15	Сыр «Российский»	т	6,25	14	0,4
16	Сыр «Адыгейский»	т	46,15	14	66,045
17	Сыр «Меркенский»	т	15,7	10	1,14
18	Сыр «Ойтал»	т	2,3	15	6,5
19	Сыр «Колбасный»	т	7,6	13,9	17,167
20	Сыр «Янтарь» 0,1	шт	5720	2,9	6726,5
21	Сыр «Янтарь» 0,2	шт	9105,8	7,3	9
22	Пахта	кг	4,5		3,2
23	Масло Топленое	кг	6,8	20,3	3,67
24	Сыр сборный	кг			2860
Принято молока базисного	т	2328907	3062822	5224398

("21") С ноября по март месяцы резко сокращается поступление молока до 4- 5 тонн в сутки, в летний период эта цифра возрастает до 20-22 тонн.

Переработка молока осуществляется на самом заводе. Завод имеет несколько цехов переработки молока. Вся цепочка выглядит от взвешивания приемки молока, исследования в лабораториях, сепарирования, гомогенизации, пастеризации, розлива и упаковки в тары. Принимаемое молоко охлаждают, потом она проходит технологию сепарирования, гомогенизации, пастеризации в зависимости на какой продукт она расходуется.

Кефир, молоко, сметана, ряженка упаковываются на современной линии «Тетра-Пак», плавленые сыры в пластиковую упаковку.

Таблица 4 - Выработка продукции за январь 2005 г.

Наименование продукции	Ед. изм	Выработано	Реализовано
1	Молоко 3,2 % фл.	кг	1081	1081
2	Молоко пастеризованное 2,5 уп.	шт	82970	83933
3	Кефир 2,5 уп. 1 л.	шт	17157	17157
4	Кефир 2,5% бут 0,5 л.	шт		241
5	Кефир 2,5 фл.	кг	128	128
6	Кефир обезжиренный фл.	кг
7	Творог 2%	кг	200	24
8	Творог обезжиренный	кг
9	Ряженка 4% уп. 0,5 л.	шт	14321	13896
10	Сметана 15% фл.	кг	245	345
11	Курт жирный	кг
12	Сметана 15% уп. 0,5л.	шт	23423	22247
13	Масло «Крестьянское»	кг	200	906,5
14	Сыр «Костромской»	кг	-	43,4
15	Сыр «Российский»	кг
16	Сыр «Голландский»	кг
17	Сыр «Адыгейский»	кг
18	Сыр «Меркенский»	кг
19	Сыр «Ойтал»	кг	-	241
20	Сыр обезжиренный	кг
21	Сыр «Колбасный»	кг
22	Сыр «Янтарь» 0,1	шт	286,1	541
23	Сыр «Янтарь» 0,2	шт
24	Масло Топленое	кг	175	21,6
25	Сыр сборный	кг
Принято молока базисного – 130396
Принято молока физического – 121037

("22") Анализ издержек производства.

Таблица 5 – Затраты на производство продукции в АО «Меркенский сырзавод», за гг., млн. тенге.

Виды затрат	2002 г	2003 г	2004 г
Расходы на оплату труда	13,1	15,7	16,4
Сырьё и материалы, электроэнергия, тара, роялти	155,4	164,11	172,8
Амортизация	0,4	0,46	0,48
Другие затраты	0,9	1	1,05
Расходы периода	7,7	8,8	9,2
Издержки всего	177,5	190,07	199,93

("23") Как видно из таблицы 6 , основную статью затрат в АО « Меркенский сырзавод» в 2004 году занимает соответственно: сырьё и материалы, электроэнергия - 86,4%. Из них в процессе производства больше всего затрат приходится на расчеты за молоко от поставщиков, этот показатель никак нельзя снизить, потому что он влияет на объём получаемой прибыли АО «Меркенский сырзавод»

Ассортимент производства.

Ассортимент продукции завода насчитывает 16 видов сыров, с разным содержанием жирности, кефира, молока. Ряженки, сливок, сметаны, сливочного масла, творога, пахты, лактозы, сыворотки, сывороточного порошка, сывороточного сахара.

Кефир 2,5 жирности

Кефир наиболее распространенный в нашей стране кисломолочный напиток.

Его популярность обусловлена приятным вкусом и диетическими свойствами, на которые более 100 лет назад обратили внимание врачи. Технология аульного кефира перенесена в условия молочного завода, где применяются современные методы производства с соблюдением необходимых санитарно гигиенических условий. Меркенский кефир отличается своеобразной плотной консистенцией.

Ряженка 4% жирности.

Вкусный питательный кисломолочный продукт, вырабатываемый из натурального коровьего молока, без консервантов и красителей. Цвет и консистенция ряженки достигается высокой температурой пастеризации с последующим топлением.

Сметана 15% жирности

Кисломолочный продукт, вырабатываемый из натуральных сливок, не содержит консервантов и стабилизаторов. Отличается питательной ценностью и высокими вкусовыми и диетическими свойствами. Достаточно плотная консистенция меркенской сметаны достигается за счёт качественного горного молока и соответствующего подбора заквасок.

Сыр «Костромской»

За рубежом сыр подобного типа известен под названием «Гауда». В нашей стране его производство было начато более 130 лет назад. Консистенция его более нежная, пластичная, вкус менее острый, иногда сладковатый.

Сыр « Голландский»

«Голландский» сыр – один из наиболее известных в нашей стране.

Вкус и аромат его – чистый, выраженный сырный, свойственный данному сыру, с острой и легкой кисловатостью. Тесто пластичное, на разрезе имеет рисунок из глазков, круглой и слегка сплюснутой или угловатой формы.

Сыр « Ойтал»

Полутвёрдый сычужный сыр 45 % жирности созревающий за 15 дней, с нежным чистым, кисломолочным вкусом. Специальная комбинация бактериальных заквасочных культур, благоприятно скажется на здоровье потребителей.

Сыр «Меркенский»

Сыр «Меркенский»- 30% жирности, созревающий за 30 дней, этот сыр - диетический, рекомендуется людям, ведущих малоподвижный образ жизни.

("24") Сыр «Российский»

Сыр 50% жирности, с характерным пустотным рисунком и своеобразным вкусом, для тех, кому необходим энергетический потенциал.

Плавленый сыр «Янтарь»

Плавленый сыр представляет собой продукт, вырабатываемый из различных сыров, путём тепловой обработки с добавлением солей плавителей.

Плавленый сыр «Янтарь» с характерным выраженным сырным вкусом и нежной пластинчатой, легко намазывающей консистенцией - незаменимый продукт для завтрака.

Масло «Крестьянское»

Масло «Крестьянское», выработанное на поточной линии методом преобразования высокожирных сливок. Меркенское масло отличается отличным вкусом и питательностью

Определение требований к продукции.

АО «Меркенский сырзавод» выполняет работы и услуги по стандартизации, метрологии, сертификации и испытаниям, требования к которым определены в соответствующих законодательных актах и нормативных документах (стандарты, правила, и т. п.), утвержденных в установленном порядке.

При выполнении работ, услуг, требования к которым не регламентированы, АО «Меркенский сырзавод» реализует их с учетом требований законодательства, желаний заказчика.

Требования заказчиков анализируются на возможность выполнения работ. Если вследствие этого достигается понимание требований заказчика и имеется возможность выполнения работ, ему направляются предложения. Для установления шагов обеспечения соответствующего качества при выполнении предложений имеет значение следующее:

- Получение запросов непосредственно от заказчика (письмо, телефакс, телефон);

- Определение необходимого вида работ, услуг, отпускной цены, условий платежа, времени исполнения;

- Анализ и обсуждение запросов:

- письменно и через электронную почту или факс в течение пяти рабочих дней по поступлении;

- по телефону (с документацией).

При телефонных предложениях должна последовать письменная документация с датой и подписью. Полученная документация помещается в документы заказчика.

В следовании нашим обязательствам, ориентированным на удовлетворение потребителей, филиал целенаправленно концентрируется на основные приоритеты:

- удовлетворение требований потребителей и всех заинтересованных сторон;

- соблюдение законодательных и регламентирующих требований;

("25") - высокое качество работ и услуг;

- обеспечение безопасности окружающей среды.

Если из предложений и общего наблюдения за рынком следует необходимость освоения новых работ, услуг, требования оцениваются и внедряются, для этого необходимо решение руководства филиала, а в определенных случаях - руководства АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Это решение документируется.

АО «Меркенский сырзавод» регулярно собирает заявки потребителей относительно потребностей в работах и услугах входящих в сферу деятельности, а также консультирования (сервис).

АО «Меркенский сырзавод» учитывает в дальнейшем требования потребителей в отношении продукции, включая законодательные и регламентирующие требования.

Коммуникации с заказчиками осуществляются следующим способом:

- Принятие заказа через заявку, письмо, почту, телефакс, е-mail, телефон;

- Проверка по заданию всех важных данных (объем, стоимость, форма исполнения, сроки), по возможности с учетом спецификаций и норм, а также при значительных новых заказчиках, контроль общих условий заключения договора, кредитоспособность/бонитет (сбор информации через справочные агентства) и через бухгалтерию;

- Определение качества (регулирование взаимодействий соисполнителей согласно схеме срабатывания);

- Ввод данных заявки со всей важной информацией в электронную обработку;

- Подтверждение получения заказа основным исполнителем.

Через менеджмент взаимоотношений с заказчиком он информируется о возможных сроках и условиях выполнения работ. При получении согласования (оплата, подписанный договор, гарантии) начальник отдела, основной исполнитель, организует выполнение работ, контроль качества и сдачу работ заказчику. Управление процедурой заключения хозяйственных договоров осуществляется в соответствии с процедурой СМК. Порядок заключения договоров. Обратная связь с потребителями осуществляется в соответствии с процедурой СМК Порядок работы с претензиями и жалобами потребителей.

В пределах маркетинга заказчику наряду с информацией по исполняемым видам работ, услуг предлагаются следующие сервисные услуги:

ремонт и техническое обслуживание средств измерений; информационное обеспечение по стандартизации, метрологии и сертификации; техническая экспертиза продукции; консультации по вопросам стандартизации, метрологии и сертификации.

«Меркенский Сырзавод» в основном ведет оптовую торговлю, примерно 85-87% продукции реализуется с завода оптовыми партиями. В южном регионе Казахстана практически отсутствуют конкуренты. Продукция завода в основном поставляется жителям городов: Тараз, Шымкент, Алматы, Байконур, Астана, Караганда, Мерке, Кордай, Шу, Кулан. Завод имеет развитую дистрибьюторскую сеть в этих городах. Годовой объём реализации составляет 226 млн. тенге.

Таблица 6 - Поставки в регионы за гг., млн. тенге.

Регионы	Объём продукции
2002 г	2003 г	2004 г
Алматы	10	10	15
Астана	48	54	53
Караганда	14	12	14
Шымкент	9	9	10
Тараз	43	53	58
Байконур	12	14	18
Шу	17	16	18
Кордай	17	17	20
Кулан	14	14	16
Отар	3	3	4
Всего	187	215	226

("26") Анализ таблицы 6 показывает, что основными потребителями продукции завода являются жители города Тараз, в 2004 году они приобрели продукцию на 58 млн. тенге. Это объясняется близостью расположения города, и наличием большего числа потребителей. Всего за 2 часа завод может доставить свежую продукцию в г. Тараз. Через дилерскую сеть продукция