Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на годы» (стр. 10 )

Наименование показателей	Единицы измерения	2012 год	2013 год	2014 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Уровень механизации животноводческих помещений	процен-ты	33,0	34,0	35,0	35,0	2014

2.8.3. пункты приемки и переработки молока

Наименование показателей	Единицы измерения	2012 год*	2013 год	2014 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Количество введенных пунктов переработки молока	единиц				4	2011

*оплата по договорам на поставку оборудования, не оплаченным в 2011 году

Цель мероприятий – техническое и технологическое обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственной техники и другого технологического оборудования предприятий АПК Тверской области, повышение коэффициента технической готовности машинно-тракторного парка, внедрение передовых технологий в сельскохозяйственном производстве и на предприятиях перерабатывающих и обслуживающих отраслей, создание дополнительных мощностей по приемке, первичной переработке и хранению молока.

Государственная поддержка технической модернизации животноводческих ферм и комплексов в значительной степени способствует обновлению изношенного оборудования, внедрению передовых технологий, улучшению условий труда в животноводстве.

Тактическая задача 2.9. Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции

Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется в целях повышения конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для поддержания доходности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Значение показателей	Единицы измерения	2012 год	2013 год	2014 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Количество торговых мест, введенных в отчетном году	единиц
Доля муниципальных образований, имеющих сельскохозяйственные рынки, отвечающие современным требованиям	про-центы	8	8	8	8	2014

Задача решается через реализацию мероприятий:

2.9.1. организация ярмарок выходного дня в муниципальных образованиях Тверской области

Наименование показателей	Единицы измерения	2012 год	2013 год	2014 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Количество проведенных ярмарок	единиц	325	325	325	975	2014

3. Характеристика общепрограммной деятельности

Для обеспечения достижения стратегических целей и тактических задач Программы необходимо осуществление деятельности всех отделов Министерства сельского хозяйства Тверской области, как осуществляющих регулирование в сферах животноводства, растениеводства, перерабатывающей промышленности и т. п., так и отделов, деятельность которых носит сугубо обеспечивающий характер.

Цель общепрограммной деятельности - обеспечение возможностей для реализации ведомственной целевой программы Министерства сельского хозяйства Тверской области.

Данная цель охватывает деятельность всех структурных подразделений Министерства сельского хозяйства Тверской области. О качественной реализации данной цели будет свидетельствовать достижение запланированных в настоящей Программе показателей деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской области.

В связи с этим показателями выполнения Министерством сельского хозяйства Тверской области общепрограммной деятельности являются:

Показатель	Ед. изм.	Годы
2012	2013	2014
Освоение средств, направленных на реализацию общепрограммной составляющей	%	100	100	100

Круг вопросов, решаемых структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства Тверской области весьма многообразен, однако форма их реализации во многом схожа. В частности, в рамках своей деятельности Министерство сельского хозяйства Тверской области осуществляет разработку проектов правовых актов, обеспечивает исполнение действующих правовых актов, осуществляет контрольные функции, ведет переписку с гражданами и организациями.

Мероприятия:

1.1. Центральный аппарат (Министерство сельского хозяйства Тверской области)

Показатель	Единицы измерения	2012 год	2013 год	2014 год
подготовка проектов правовых актов	%	90,0	90,0	90,0
своевременная подготовка ответов на письма граждан и организаций, отчетов по реализации ведомственной целевой программы	%	95,0	95,0	95,0
своевременное выполнение поручений Губернатора	%	100,0	100,0	100,0
число специалистов Департамента, повысивших свою квалификацию	чел.	10,0	10,0	10,0

1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (ГУ Лаборатория стандартизации и метрологии "Тверьагропромстандарт")

Показатель	Единицы измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Число предприятий, которым выданы сертификаты, лицензии в отчетном периоде	шт.	7	7	7
Число проверенных средств измерений в отчетном периоде	единиц	1900	1900	1900

1.3. Выполнение функций казенными учреждениями

(ГУ "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области")

Показатель	Единицы измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Уровень качественно оформленных пакетов первичных документов на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям	%	98	100	100

1.4. Разработка, утверждение и внедрение административных регламентов предоставления государственных услуг

Показатель	Единицы измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Разработка, утверждение и внедрение административных регламентов предоставления государственных услуг	единиц	18	-	-

1.5. Реформирование государственной службы Тверской области

Показатель	Единицы измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Количество государственных гражданских служащих, получивших компенсацию	человек	193	-	-

К основным работам в рамках осуществления общепрограммной деятельности относятся:

Разработка:

- проектов законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, изменений и дополнений к ним, областных целевых программ, ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ Тверской области;

- прогнозов экономического развития отраслей на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;

- мер, направленных на увеличение производства и рациональное использование ресурсов, на обновление генофонда животных и птицы, повышение качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- проектов соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления области;

- инструктивно-методических документов;

- предложений по развитию прямых связей товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции;

- предложений по приватизации, демонополизации, кооперации и агропромышленной интеграции, развитию предпринимательства и привлечению внебюджетных средств на развитие агропромышленного комплекса;

- планов проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий в области обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

- разработка, утверждение и внедрение административных регламентов предоставления государственных услуг.

Осуществление:

- реализации Госпрограммы, федеральных целевых, областных целевых и иных программ в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий;

- повышения уровня профессиональной подготовки работников агропромышленного комплекса и их переподготовку;

- функций государственного заказчика по размещению заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд в агропромышленном комплексе, в том числе для нужд департамента, и заключения государственных контрактов;

- функций государственного заказчика федеральных и областных целевых, ведомственных, научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности;

- функций главного распорядителя и получателя средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Министерство сельского хозяйства Тверской области функций;

- организация обеспечения Министерства сельского хозяйства Тверской области, подведомственных организаций, предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности финансовыми ресурсами, контроль за целевым использованием средств областного бюджета.

Подготовка писем, выполнение поручений Губернатора по вопросам, относящимся к компетенции Министерства сельского хозяйства Тверской области.

Взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями в целях повышения информированности граждан и прозрачности принятия решений по вопросам аграрной политики.

Раздел IV. Период реализации ведомственной целевой программы

Программа реализуется в годах.

Раздел V. Объем ресурсов, необходимых для реализации программы

Программу планируется финансировать за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Тверской области.

Для реализации Программы на период годов необходимы следующие объемы финансирования из областного бюджета Тверской области – 2 309 262,1 тыс. рублей.

При расчетах объема расходов средств областного бюджета Тверской области учитывалось фактическое финансирование соответствующих расходов в предыдущие периоды и необходимая потребность в средствах для достижения целевых показателей, принятых в Соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы (далее – Соглашение).

Плановые объемы финансирования ведомственной целевой программы из областного бюджета Тверской области (тыс. руб.)

Глава, раздел, подраздел классификации расходов	2012 год	2013 год	2014 год	Всего годы
	658 856,6	642 562,5	644 147,8	1 945 566,9
	108 356,9	108 356,9	108 356,9	325 070,7
	38 624,5			38 624,5
ИТОГО	805 838,0	750 919,4	752 504,7	2 309 262,1

Раздел VI. Механизмы реализации Программы

Министерство сельского хозяйства Тверской области осуществляет методическое обеспечение реализации Программы, подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета Тверской области, контроль за целевым использованием средств на реализацию Программы, мониторинг реализации Программы.

Министерство сельского хозяйства Тверской области во взаимодействии с федеральными и областными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, участвующих в реализации Программы на основании соглашений, организует реализацию мероприятий Программы в соответствии с порядками финансирования программных мероприятий, ставками и критериями предоставления субсидий, утвержденных в установленном порядке.

В рамках реализации Программы бюджетное финансирование (в основном в виде субсидий) будет предоставляться организациям и индивидуальным предпринимателям, производящим или перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию и зарегистрированным в качестве налогоплательщиков на территории Тверской области, при условии предоставления ведомственной отчетности по формам, разработанным и утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, статистической и налоговой отчетности.

Кроме того, планируется осуществление ряда выплат гражданам для целей повышения их заинтересованности в работе на селе. Для этих же целей будут осуществляться расходы по строительству жилья, а также газификации и водоснабжению в сельской местности.

Реализация Программы будет осуществляться Министерством сельского хозяйства Тверской области. Структурные подразделения Министерства будут как непосредственно участвовать в решении вопросов государственного управления применительно к соответствующей сфере агропромышленного комплекса Тверской области, так и обеспечивать условия для работы других отделов. В целях повышения эффективности внутренней организации деятельности в годы Министерством сельского хозяйства Тверской области будут проводиться работы по подготовке административных регламентов своей деятельности.

Для обеспечения максимальной результативности реализации мероприятий Программы, находящихся на стыке полномочий разных исполнительных органов государственной власти Тверской области, их планируется осуществлять во взаимодействии с органами, к компетенции которых отнесено осуществление функций и полномочий в соответствующих сферах, в частности:

- для улучшения информационной обеспеченности населения и потенциальных инвесторов о ситуации в сфере АПК Тверской области, о реализации Госпрограммы, а также в целях информационной поддержки работ по предоставлению из бюджета субсидий сельхозтоваропроизводителям Тверской области планируется взаимодействовать с Министерством по делам территориальных образований Тверской области;

- вопросы социального характера, касающиеся жителей села, будут решаться во взаимодействии с Министерством социальной защиты населения Тверской области, Главным управлением архитектуры и градостроительства Тверской области, Министерством строительства Тверской области, Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, другими исполнительными органами государственной власти Тверской области, осуществляющими полномочия в сфере социального развития тверского региона;

- вопросы подготовки молодых квалифицированных кадров для занятия сельскохозяйственными работами будет решаться совместно с Министерством образования Тверской области;

- вопросы расширения возможностей сельхозтоваропроизводителей по использованию земельных участков для формирования залоговой массы будут прорабатываться с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области;

- вопросы привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс, создания крупных агропромышленных холдингов будут решаться во взаимодействии с Министерством экономического развития Тверской области;

- вопросы ветеринарно-санитарного благополучия объектов животноводства будут решаться во взаимодействии с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области;

- вопросы расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, а также упрощения для сельхозтоваропроизводителей сбыта своей продукции по конкурентным ценам будут решаться во взаимодействии с Министерством экономического развития Тверской области;

- вопросы улучшения состояния сельских дорог, низкий уровень которого повышает себестоимость сельхозпродукции, планируется решать во взаимодействии с Территориальным дорожным фондом Тверской области и Министерством транспорта Тверской области;

- вопросы развития малых форм хозяйствования на селе будут решаться во взаимодействии с некоммерческим партнерством «Союз фермеров и личных подсобных хозяйств Тверской области».

Описанное взаимодействие планируется осуществлять в рамках деятельности межведомственных рабочих групп по решению проблем соответствующей тематики.

Помимо этого, планируется работа межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Предполагается организовать взаимодействие с органами государственной власти других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, что должно способствовать как обмену опытом, так и расширению возможностей по сбыту продукции областных сельхозтоваропроизводителей.

Ожидается, что в рамках реализации Программы с целью практического использования научных достижений Министерством сельского хозяйства Тверской области будет осуществляться взаимодействие с российскими высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, в том числе на договорной основе. В частности, подобные работы планируется осуществить в ходе проработки возможностей и перспектив выращивания и переработки на территории области рапса.

В ходе реализации Программы будут разрабатываться предложения о передаче отдельных функций Министерства сельского хозяйства Тверской области на аутсорсинг.

К сожалению, в настоящее время предоставление средств областного бюджета Тверской области не всегда в достаточной мере стимулирует деятельность именно эффективно работающих хозяйств. В связи с этим планируется продолжить работу по совершенствованию методологии распределения средств областного бюджета Тверской области для того, чтобы поддержка оказывалась в первую очередь наиболее успешным сельхозтоваропроизводителям.

Изучение общественного мнения о деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской области будет осуществляться методом социологического опроса населения.

Раздел VII. Механизмы мониторинга реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Тверской области.

Министерство сельского хозяйства Тверской области обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

Основную информацию, характеризующую достижение показателей деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской области планируется получать из квартальных и годовых отчетов Федеральной службы государственной статистики (в частности, форм п-1сх, 24-сх, 2-фермер, 3-фермер и др.), направляемых органам государственной власти Тверской области на основании соглашения с указанной службой.

Кроме того, часть информации планируется получать в рамках сбора ведомственной статистики, а также с использованием данных внутренней отчетности, формирующихся непосредственно в Министерстве сельского хозяйства Тверской области.

Данные о финансировании за счет средств областного бюджета Тверской области планируется получать в Министерстве финансов Тверской области в порядке установленном законом Тверской области «О бюджете Тверской области».

Министерство сельского хозяйства Тверской области, с учетом выделенных на реализацию программы средств, проводит анализ программных мероприятий, оценку механизма ее реализации.

Для целей осуществления мониторинга реализации Программы и своевременного формирования достоверной отчетности планируется ежеквартально обобщать данные о достигнутых показателях, выявления причин невыполнения или перевыполнения запланированных значений, возможности перераспределения ресурсов.

Отчетность по реализации Программы в Правительство Тверской области, другим заинтересованным органам и должностным лицам будет представляться в установленные Программой сроки проведения мероприятий.

Раздел VIII. Риски реализации программы

Внешними рисками достижения цели Программы являются:

- неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь гибель посевов;

- болезни скота и птиц;

- неблагоприятная для производителей сельскохозяйственной продукции ценовая конъюнктура;

- возможность снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности;

- новые цели аграрной политики на федеральном уровне, которые могут изменить приоритеты региональной аграрной политики.

Внутренними рисками реализации Программы являются организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров.

Ограниченность полномочий Министерства сельского хозяйства Тверской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в сельскохозяйственном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей, поскольку деятельность других исполнительных органов государственной власти Тверской области может создавать иные ориентиры развития в соответствующих сферах, не скоординированные с деятельностью Министерства сельского хозяйства Тверской области. Для обеспечения максимальной результативности реализации мероприятий Программы, находящихся на стыке полномочий разных исполнительных органов государственной власти Тверской области, их планируется осуществлять во взаимодействии с органами, к компетенции которых отнесено осуществление функций и полномочий в соответствующих сферах.

Недостаточно успешная реализация Программы может быть обусловлена и неэффективной деятельностью Министерства сельского хозяйства Тверской области. Для снижения возможностей влияния этого фактора предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе определения механизмов реализации ВЦП, четкое распределение ответственности за ее реализацию между отделами Министерства сельского хозяйства Тверской области;

- осуществление мониторинга выполнения ВЦП, регулярный анализ хода реализации ВЦП, а в случае необходимости, корректировка мероприятий ВЦП;

- повышение квалификации работников Министерства сельского хозяйства Тверской области;

- отбор кандидатов на замещение вакантных должностей в соответствии с квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, формирование качественного кадрового резерва.