Таблица 2
Планируемые объёмы финансирования мероприятий ВЦП
Наименование мероприятия | Планируемые объёмы финансирования (млн. руб.) | |||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||
Управление | ФГУЗ | Управление | ФГУЗ | Управление | ФГУЗ | |
1. Совершенствование организации и управление деятельностью учреждений Роспотребнадзора в Чеченской Республике | 11947,5 | 3119,6 | 14337 | 3743,5 | 17921,3 | 4679,4 |
2. Совершенствование кадрового обеспечения учреждений Роспотребнадзора в Чеченской Республике | 3251,1 | 522,5 | 3901,3 | 627 | 4876,7 | 783,8 |
3.Повышение научного потенциала. | 132,2 | 90,3 | 158,6 | 108,4 | 198,3 | 135,5 |
4.Информационное обеспечение деятельности. | 2908,1 | 2060 | 3489,7 | 2471,9 | 4362,2 | 3090 |
5. Содействие повышению уровня и эффективности государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере защиты прав потребителей. | 1569,8 | 1883 | 2354,7 | |||
6.Организация и осуществление мероприятий по модернизации материально-технической базы учреждений Роспотребнадзора области; | 5460,1 | 931,1 | 6552,1 | 1117,3 | 8190,2 | 1396,7 |
25268,8 | 6723,5 | 30322,6 | 8060,1 | 37903,2 | 10085,3 | |
ИТОГО по ВЦП: | 31992,3 | 38390,7 | 47988,5 |
В том числе на исполнение действующих обязательств:
В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств по годам (2тыс. руб., 2009 – 38390,7тыс. руб., 2010 – 47988,5тыс. руб.).
Л
4. Перечень и описание программных мероприятий.
№ п/п | Программные мероприятия по направлениям | Срок исполнения | Стоимость мероприятий (тыс. рублей) | Объем финансирования из федерального бюджета (в тыс. рублей) | |||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1. Организация и управление деятельностью учреждений Роспотребнадзора в Чеченской Республики | |||||||||||||||
1.1. | Совершенствование системы организационного построения, | упр. | фгуз | упр. | фгуз | упр. | фгуз | упр. | фгуз | ||||||
1.1.1. | Оптимизация структуры Управления в соответствии с приоритетами деятельности. |
| 84,75 | 22,9 | 27,5 | 34,35 | |||||||||
1.1.2. | Оптимизация структуры и штатной численности ФГУЗ, реструктуризация филиалов, укрепление зоолого-энтомологических подразделений. |
| 61,79 | 16,7 | 20,04 | 25,05 | |||||||||
1.2. | Внедрение системы планирования деятельности в рамках бюджетирования, ориентированного на результат. |
| |||||||||||||
1.2.1. | Разработка планов по реализации основных направлений деятельности. |
| 5776,85 | 2551,8 | 1561,3 | 689,7 | 1873,6 | 827,64 | 2341,95 | 1034,55 | |||||
1.2.2. | Корректировка критериев оценки деятельности Управления, территориальных отделов Управления, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» |
| 212,4 | 38,8 | 57,400 | 10,5 | 68,9 | 12,6 | 86,1 | 15,75 | |||||
1.2.3 | Наработка пакета документов по оценке деятельности специалиста в соответствии с конечным результатом. |
| 458,44 | 154,6 | 123,9 | 41,8 | 148,7 | 50,16 | 185,85 | 62,7 | |||||
1.2.4. | Внедрение и совершенствование временных регламентов деятельности специалистов по контрольно-надзорным мероприятиям и организационной работе. |
| 339,7 | 44,3 | 91,8 | 10,5 | 110,2 | 12,6 | 137,7 | 15,75 | |||||
1.3. | Внедрение системы управления деятельностью, ориентированной на результат. |
| |||||||||||||
1.3.1 | Подготовка приказов, распоряжений по организации деятельности учреждений Роспотребнадзора в Чеченской Республике |
| 2336,2 | 541,3 | 631,4 | 146,3 | 757,7 | 175,56 | 947,1 | 219,45 | |||||
1.3.2. | Подготовка и проведение расширенных аппаратных совещаний, советов, собраний коллектива по вопросам достижения конечных результатов реализации ведомственных целевых программ |
| 4563,3 | 3132,0 | 1233,3 | 846,5 | 1480 | 1015,8 | 1850 | 1269,75 | |||||
1.3.3. | Подготовка и проведение расширенных заседаний коллегии по вопросам повышения эффективности деятельности. |
| 3499,85 | 402,1 | 945,9 | 108,7 | 1135,1 | 130,44 | 1418,85 | 163,05 | |||||
1.3.4. | Проведение комплексных и кураторских проверок деятельности территориальных отделов и филиалов ФГУЗ по вопросам выполнения основных направлений деятельности и реализации ведомственных целевых программ. |
| 849,5 | 773,3 | 229,6 | 209,0 | 275,5 | 250,8 | 344,4 | 313,5 | |||||
1.3.5. | Взаимодействие с заинтересованными структурами и ведомствами, подготовка соглашений о взаимодействии, совместных программ, планов, приказов итд. |
| 3398,1 | 918,4 | 1102,1 | 1377,6 | |||||||||
1.3.6. | Подготовка информационных материалов в Правительство республики, его Управления и Департаменты,, органы местного самоуправления, органы государственного надзора и контроля.. |
| 3704,05 | 15,5 | 1001,1 | 4,2 | 1201,3 | 5,04 | 1501,65 | 6,3 | |||||
1.3.7. | Подготовка информаций в Федеральную службу Роспотребнадзора, ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» |
| 3398,1 | 77,33 | 918,4 | 20,9 | 1102,1 | 25,08 | 1377,6 | 31,35 | |||||
1.3.8. | Подготовка информаций в территориальные отделы Управления |
| 177,97 | 48,1 | 57,72 | 72,15 | |||||||||
1.3.9. | Подготовка регионального и муниципальных государственных докладов о санитарно-эпидемиологической обстановке. |
| 3567,85 | 309,3 | 964,3 | 83,6 | 1157.1 | 100,32 | 1446,45 | 125,4 | |||||
1.3.10. | Подготовка информационно-аналитических материалов (информационные бюллетени, сборники ЗНиСО итд) |
| 2319,2 | 13291, 9 | 626,8 | 376,2 | 752,2 | 451,44 | 940,2 | 564,3 | |||||
1.4. | Повышение уровня информированности. |
| |||||||||||||
1.4.1. | Публикации в средствах массовой информации |
| 1699 | 38,8 | 459,2 | 10,5 | 551 | 12,6 | 688,8 | 15,75 | |||||
1.4.2. | Выступления по радио, телевидению. |
| 169,85 | 45,9 | 55,1 | 68,85 | |||||||||
1.4.3. | Организации «круглых столов». |
| 254,95 | 68,9 | 82,7 | 103,35 | |||||||||
1.5. | Совершенствование системы статистического наблюдения. |
| |||||||||||||
1.5.1. | Внедрение новых форм отраслевого статистического наблюдения, утвержденных приказом федеральной службы от 01.01.2001г. № 000 |
| 1345,6 | 483,2 | 363,7 | 130,6 | 436,4 | 156,72 | 545,55 | 195,9 | |||||
1.5.2. | Внедрение новых форм федерального государственного статистического наблюдения, утвержденных постановлением Росстата от 01.01.2001 №51 |
| 1101,1 | 193,5 | 297,6 | 52,3 | 357,1 | 62,76 | 446,4 | 78,45 | |||||
1.5.3. | Ведение единой системы по проведению статистических наблюдений и формированию государственных информационных ресурсов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, защиты прав потребителей и на потребительском рынке |
| 5127,05 | 1159,9 | 1385,7 | 313,5 | 1662,8 | 376,2 | 2078,55 | 470,25 | |||||
Итого: | 28883,1 | 11542,5 | 11947,5 | 3119,6 | 14337 | 3743,5 | 17921,3 | 4679,4 | |||||||
2. Совершенствование кадрового обеспечения. | |||||||||||||||
2.1. | Проведение комплекса мероприятий по подбору кадров на вакантные должности. |
| 176,1 | 47,6 | 57,1 | 71,4 | |||||||||
2.2. | Организация и обеспечение проведения аттестации государственных гражданских служащих. |
| 132,1 | 35,7 | 42,8 | 53,6 | |||||||||
2.3. | Организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов гражданских служащих, присвоение квалификационного чина. |
| 132,1 | 35,7 | 42,8 | 53,6 | |||||||||
2.4. | Формирование кадрового резерва Управления, организация работы с кадровым резервом. |
| 88,0 | 23,8 | 28,6 | 35,7 | |||||||||
2.5. | Проведение аттестации специалистов на квалификационную категорию. |
| 1761,2 | 386,7 | 476 | 104,5 | 571,2 | 125,4 | 714 | 156,8 | |||||
2.6. | Переподготовка специалистов Управления в системе переподготовки государственных гражданских служащих |
| 6656,5 | 1799,3 | 2159,2 | 2699 | |||||||||
2.7. | Организация и проведение интернатуры. |
| 3082,1 | 1353,25 | 833 | 365,75 | 999,6 | 438,9 | 1249,5 | 548,6 | |||||
2.8. | Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» для специалистов с высшим образованием. | 2008 | 193, 35 | 52,25 | 62,7 | 78,4 | |||||||||
.Итого | 12029,1 | 1933,3 | 3251,1 | 522,5 | 3901,3 | 627 | 4876,7 | 783,7 | |||||||
3. Повышение научного потенциала. | |||||||||||||||
3.1. | Выполнение научно-практических работ. |
| 480,1 | 334,2 | 132,2 | 90,3 | 158,6 | 108,4 | 198,3 | 135,5 | |||||
4.Совершенствование системы информационного обеспечения. | |||||||||||||||
4.1. | Обслуживание компьютерной и оргтехники, локальных сетей, администрирование серверов, поддержка системы оперативной связи. |
| 849,5 | 193,35 | 229,6 | 52,25 | 275,52 | 62,7 | 344,4 | 78,4 | |||||
4.2. | Обеспечение безопасности информационных систем, их защиты, сохранности и целостности. |
| 169,8 | 38,55 | 45,9 | 10,45 | 55,08 | 12,5 | 68,85 | 15,6 | |||||
4.3. | Сопровождение и модернизация существующих программ компьютерной поддержки и соответствующих баз данных. |
| 2378,3 | 340,3 | 642,8 | 91,9 | 771,36 | 110,4 | 964,2 | 138 | |||||
4.4. | Организация информационного наполнения Web-страницы Управления Роспотребнадзора по Чеченской республике на сайте Правительства Чеченской республике, Web-сайта ФГУЗ. |
| 84,7 | 115,95 | 22,9 | 31,35 | 27,48 | 37,6 | 34,35 | 47 | |||||
4.5. | Разработка и поддержка информационного портала Управления,. | ||||||||||||||
4.5.1. | Разработка Web–сайта. | 2008 | 91,8 | 91,8 | |||||||||||
4.5.2. | Разработка и техническая реализация системы проведения социологических опросов через Web-сайт Управления. | 2009 | 110,16 | 110,16 | |||||||||||
4.5.3. | Разработка и реализация системы интерактивного доступа через Web-сайт Управления. | 2010 | 137,7 | 137,7 | |||||||||||
4.6. | Создание комплексной программно-информационной системы мониторинга за контрольно-надзорными мероприятиями | ||||||||||||||
4.6.1. | Внедрение единого реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 1304,6 | 352,6 | 423,12 | 528,9 | |||||||||
4.6.2. | Оптимизация программного обеспечения и базы данных мероприятий по контролю деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 169,8 | 45,9 | 55,08 | 68,85 | |||||||||
4.6.3. | Внедрение и эксплуатация, оптимизация программного обеспечения по обращениям граждан |
| 849,5 | 229,6 | 275,52 | 344,4 | |||||||||
4.6.4 | Разработка, внедрение и эксплуатация и совершенствование программного обеспечения мониторинга взаимодействия с органами внутренних дел |
| 1870,3 | 275,9 | 331,08 | 413,85 | |||||||||
4.7. | Разработка и внедрение технологий создания и поддержки информационного интегрированного пространства систем эпидемиологического мониторинга, анализа и прогнозирования | ||||||||||||||
4.7.1. | Острые кишечные инфекции | 2008 | 91,8 | 91,8 | |||||||||||
4.7.2. | Вирусные гепатиты | 2008 | 75,7 | 75,7 | |||||||||||
4.7.3. | Паразитарные заболевания | 2009 | 110,16 | 110,16 | |||||||||||
4.7.4. | Природно-очаговые инфекции | 2009 | 90,84 | 90,84 | |||||||||||
4.7.5. | Особо опасные инфекционные заболевания | 2009 | 96,1 | 96,1 | |||||||||||
4.7.6. | Воздушно-капельные инфекции | 2010 | 137,7 | 137,7 | |||||||||||
4.7.7 | Внутрибольничные инфекции | 2010 | 113,6 | 113,6 | |||||||||||
4.8 | Проведение мероприятий по внедрению и реализации программного комплекса «Криста» |
| 2973,32 | 6933,7 | 803,6 | 1874 | 964,32 | 2248,7 | 1205,4 | 2811 | |||||
Итого: | 10760 | 7621,9 | 2908,1 | 2060 | 3489,7 | 2471,9 | 4362,2 | 3090 | |||||||
5.Совершенствование системы правового обеспечения деятельности | |||||||||||||||
5.1. | Обобщение и анализ применяемой в Управлении правоприменительной практики, подготовка ответов на запросы по ее применению (в том числе ответы на запросы органов прокуратуры) |
| 764,4 | 206,6 | 247,9 | 309,9 | |||||||||
5.2. | Подготовка приказов, методических, информационных писем, аналитических обзоров по реализации предоставленных должностным лицам Управления полномочий |
| 191,95 | 73,5 | 88,2 | 110,25 | |||||||||
5.3. | Подготовка материалов дел и участие в судах по направленным Управлением протоколам об административных правонарушениях. |
| 594,55 | 160,7 | 192,8 | 241,05 | |||||||||
5.4 | Подготовка и участие в судах по административному приостановлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 1424,5 | 385 | 462 | 577,5 | |||||||||
5.5. | Участие в судах при обжаловании действий должностных лиц Управления |
| 144,2 | 55,2 | 66,2 | 82,8 | |||||||||
5.6. | Рассмотрение протоколов об административных правонарушениях, направленных в управление органами внутренних дел для привлечения виновных лиц к административной ответственности |
| 1699 | 459,2 | 551 | 688,8 | |||||||||
5.7. | Взаимодействие с судебными приставами-исполнителями по принудительному взысканию штрафов |
| 594,55 | 160,7 | 192,8 | 241,05 | |||||||||
5.8. | Проведение производственных учеб, участие в совещаниях, семинарах по правовому обеспечению специалистов |
| 254,95 | 68,9 | 82,7 | 103,35 | |||||||||
Итого: | 5808,2 | 1569,8 | 1883,7 | 2354,7 | |||||||||||
6. Совершенствование материально-технической базы учреждений | |||||||||||||||
6.1. | Текущий ремонт помещений | 2008 | 2590 | 700 | 840 | 1050 | |||||||||
6.2. | Оснащение автотранспортом | 2008 | 2560,4 | 692 | 830,4 | 1038 | |||||||||
6.3. | Оснащение и модернизация компьютерной и оргтехникой |
| 3700 | 1850 | 1000 | 500 | 1200 | 600 | 1500 | 750 | |||||
6.4. | Приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов (операционная система Windows, офисный пакет MS Office, антивирусная программа Dr Web) |
| 370 | 100 | 120 | 150 | |||||||||
6.5. | Приобретение зап. частей и расходных материалов |
| 10982 | 1595,1 | 2968,1 | 431,1 | 3561,7 | 517,3 | 4452,2 | 646,7 | |||||
Итого | 20202,4 | 3445,07 | 5460,1 | 931,1 | 6552,1 | 1117,3 | 8190,2 | 1396,7 | |||||||
25268,8 | 6723,5 | 30322,6 | 8068,1 | 37903,2 | 10085,3 | ||||||||||
ИТОГО по ВЦП 5 | 31992,3 | 38390,7 | 47988,5 | ||||||||||||
Структура расходов по разделам и подразделам экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в гг. приложена в таблице 3
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
