Ведомственная целевая программа «Модернизация и обеспечение деятельности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Чеченской республики (Санитарный щит страны) на 2гг.» (стр. 3 )

Таблица 3

Структура расходов ведомственной Целевой программы "Санитарный щит страны" по разделам и подразделам экономической классификации расходов бюджетов РФ в гг.
	Затраты на реализацию, тыс. руб.
Разделы труда и начисления на оплату труда, в т. ч.	2008	2009	2010	Итого в плановом периоде
	Управ	ФГУЗ	Управ	ФГУЗ	Управ	ФГУЗ	Управ	ФГУЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200. Оплата труда и начисления на оплату труда, в т. ч.:	13279,5	5246,5	15913,32	6295,8	19919,3	7869,8	49112,07	19412,1
211. Заработная плата	10471,9	4157,4	12566,28	4988,9	15707,9	6236,1	38746,03	15382,4
212. Прочие выплаты	45,6		54,72		68,4		168,72
213. Нач. на опл. труда	2743,6	1089,1	3292,32	1306,9	4115,4	1633,7	10151,32	4029,7
220. Приобр. услуг, в т. ч.:	6039	527,9	7246,8	633,4	9058,5	791,9	22344,3	1953,2
221. Услуги связи	359,6	104,2	431,52	125,0	539,4	156,3	1330,52	385,5
222. Транспортные услуги	99,3		119,16		149,0		367,41
223. Коммун. услуги	222,5	375,1	267	450,1	333,8	562,7	823,25	1387,9
224. Арендная плата за использование имущества
225. Услуга по содержанию имущества	2492	48,6	2990,4	58,3	3738,0	72,9	9220,4	179,8
226. Прочие услуги	2865,6		3438,72		4298,4	0,0	10602,72
261. Пенсии, пособия, выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию и др.
290 Прочие расходы обуч.	508,6	18	610,32	21,6	762,9	27,0	1881,82	66,6
300. Поступление нефинансовых активов, в т. ч.	5460,1	931,1	6552,1	1117,3	8190,2	1396,7	20202,35	3445,1
310. Увеличение стоимости основных средств	2492	500	2990,4	600,0	3738,0	750,0	11070,4	1850,0
340. Увеличение стоимости материальных запасов	2968,1	431,1	3561,7	517,3	4452,2	646,7	10982,0	1595,1
Другие расходы
Итого	25268,8	6723,5	30322,5	8068,1	37903,2	10085,3	93540,54	24876,9

1.  Сроки реализации Программы.

2008 – 2010 год

2.  Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, оценка рисков ее реализации.

Экономический эффект от реализации программы.

Реализация мероприятий по модернизации и обеспечению деятельности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Чеченской Республике в новых условиях функционирования службы позволит повысить социальную и экономическую эффективность деятельности и выйти на новый технологический уровень осуществления мероприятий по контролю (надзору) в соответствии с регламентами исполнения государственных функций.

В результате реализации программы в практику учреждений будет внедрена единая методология планирования их деятельности, создана система статистического наблюдения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, защиты прав потребителей и на потребительском рынке, произведено техническое перевооружение и дальнейшее развитие ее материально-технической базы, появятся реальные возможности более эффективного вклада науки в решение стоящих перед службой задач.

Все это позволит осуществлять на более высоком качественном уровне оперативное и стратегическое управление, что несомненно положительно отразится на стабилизации и улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, показателях здоровья населения, на эффективной реализации мер по защите прав потребителей.

Экономичность

Заложенный в программе системный подход в решении стоящих перед службой задач в условиях проводимой реформы, укрепление материально-технической базы, ее в перспективе возросшая техническая вооруженность, обеспеченность высококвалифицированными специалистами и научными кадрами позволят значительно повысить производительность труда, принимать более качественные управленческие решения по осуществлению надзорных и контролирующих функций.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность расходования бюджетных средств Программы достигается использованием существующих технологий проведения конкурсных торгов и централизацией основных видов расходов. Контроль финансирования мероприятий осуществляется на основании централизованных критериев и методик оценки эффективности бюджетных расходов.

8. Методика оценки эффективности Программы

Промежуточная и завершающая оценка эффективности реализации Программы должна основываться на анализе промежуточных и конечных значениях индикаторов Программы, в том числе индикаторов, отражающих скорость обмена, полноту и своевременность получения информации для принятия управленческих решений на региональном и федеральном уровнях.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Для реализации Программы необходимы следующие ресурсы:

Организационные ресурсы

Для решения организационных задач в ходе реализации Программы предполагается проведение научно-исследовательских работ (исполнитель определяется по результатам конкурса), силами Федеральной службы.

Технические ресурсы

Для обеспечения реализации программных мероприятий необходимы средства вычислительной техники, оргтехники, современное лабораторное оборудование, автотранспорт специального назначения и другое оборудование.

Кадровые ресурсы

Кадровые ресурсы заказчика и исполнителя Программы должны обеспечивать квалифицированное выполнение задач Программы:

·  решения организационных задач;

·  выполнения проектных работ;

·  разработки научно-методического обеспечения;

·  решение вопросов информационной безопасности.

Программа предусматривает использование кадрового потенциала учреждений Роспотребнадзора республике, а также исполнителей, определяемых по результатам конкурсов на размещение заказов на выполнение работ.

10. Описание системы управления реализацией Программы

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в установленном порядке Федеральной службой на базе информации о ходе реализации Программы, собираемой в рамках действующей системы отчетности.

Управление и контроль за реализацией Программой включает задачи:

·  разработку календарного плана выполнения работ по реализации Программы;

·  разработку параметров оценки реализации этапов Программы;

·  мониторинг реализации Программы на основании целевых показателей;

·  управление отклонениями, возникающими при реализации программы;

·  текущее управление по сопровождению этапов реализации Программы.