Прогноз социально-экономического развития города Сургута (стр. 1 )

Приложение

к решению Думы города

от 01.01.2001 ДГ

Прогноз

социально-экономического развития

города Сургута на 2007 год

и период до 2009 года

Оглавление

1.	Основные показатели социально-экономического развития города на 2007 год и период до 2009 года	3
2.	Основные показатели наличия и обеспеченности объектами социальной инфраструктуры города	10
3.	Основные показатели развития муниципального сектора экономики города на 2007 год	13
4.	Прогноз социально-экономическом развития города Сургута на 2007 году и период до 2009 года
4.1.	Макроэкономика. Развитие отраслей экономики	17
4.1.1.	Промышленность	19
4.1.2.	Строительство	22
4.1.3.	Транспорт и связь	26
4.1.4.	Агропромышленный комплекс	29
4.1.5.	Потребительский рынок	31
4.2.	Развитие территории муниципального образования
4.2.1.	Финансы городского округа	33
4.2.2.	Муниципальный сектор	35
4.2.3.	Малое предпринимательство	35
4.3.	Уровень и качество жизни населения
4.3.1.	Демография	36
4.3.2.	Труд и занятость	37
4.3.3.	Денежные доходы и расходы населения	39
4.4.	Инфраструктура города. Развитие жилья и отраслей социальной сферы	40
4.4.1.	Жилищно-коммунальный комплекс	41
4.4.2.	Образование	43
4.4.3.	Здравоохранение	45
4.4.4.	Социальное обслуживание	46
4.4.5.	Культура, молодежная политика и спорт	47
4.4.6.	Экология и охрана природы	49
5.	Муниципальное образование городской округ город Сургут в экономике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	51

1. Основные показатели социально-экономического развития города

на 2007 год и период до 2009 года

Показатели	Единица измерения	2005 год отчет	2006 год оценка	2007 год прогноз	2008 год прогноз	2009 год прогноз
1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. ДЕМОГРАФИЯ
Естественный прирост	человек	2018	2050	2050	2100	2050	2150	2100	2200
число родившихся	человек	4089	4100	4100	4150	4100	4200	4150	4250
число умерших	человек	2071	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Миграционный прирост	человек	-3157	-2800	-500	0	-500	0	-500	0
число прибывших	человек	3270	2200	2100	2100	2000	2000	2000	2000
число выбывших	человек	6427	5000	2600	2100	2500	2000	2500	2000
Численность постоянного населения
на начало года	тыс. чел.	291,73	290,60	289,90	289,90	291,40	291,95	292,95	294,10
на конец года	тыс. чел.	290,60	289,90	291,40	291,95	292,95	294,10	294,55	296,35
среднегодовая	тыс. чел.	291,16	290,22	290,62	290,90	292,17	293,00	293,75	295,22
к предыдущему году	%	100,12	99,70	100,14	100,23	100,53	100,73	100,54	100,75
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	470020	543740	537645	556235	552767	572484	585105	606422
индекс физического объема	%	106,1	104,1	101,9	101,9	99,9	100,0	100,0	100,1
индекс цен	%	133,3	111,1	97,0	100,4	103,0	102,9	105,9	105,8
в том числе по видам экономической деятельности
добыча полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
индекс физического объема	%	106,95	104,4	102,1	102,1	99,8	99,8	99,9	99,9
индекс цен	%	109,7	138,5	110,6	95,5	99,2	102,1	105,6	105,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	39310,0	46243,0	50885,0	51040,0	56188,0	57033,0	61151,0	62442,0
индекс физического объема	%	101,0	101,5	98,6	98,9	100,2	101,4	100,4	101,0
индекс цен	%	99,5	115,9	111,6	111,6	110,2	110,2	108,4	108,4
обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	10337,0	12107,0	13478,0	13577,0	14326,0	14512,0	15203,0	15517,0
индекс физического объема	%	100,6	105,4	108,1	109,0	100,6	101,5	100,6	101,4
индекс цен	%	109,5	111,1	102,9	102,8	105,6	105,3	105,5	105,4
Произведено основных видов промышленной продукции
Нефть	тыс. тонн	63600,0	66350,0	67738,0	67738,0	67674,0	67674,0	67635,0	67635,0
Газ естественный	млн. куб. м	14360,0	15213,0	15269,0	15269,0	15147,0	15147,0	15218,0	15218,0
Нетканое полотно	тонн	2461,0	2300,0	2300,0	2330,0	2310,0	2370,0	2330,0	2400,0
Электроэнергия	млн. кВт. час	56463,0	56470,0	55092,0	55092,0	55262,0	56357,0	55562,0	57885,0
Теплоэнергия	тыс. Гкал	5664,1	5863,8	5863,8	5865,0	5920,7	5950,7	5972,7	6047,7
Cборный железобетон	тыс. куб. м	309,5	293,0	304,8	311,4	316,0	324,2	325,7	336,3
т. ч. изделия КПД	тыс. кв. м	120,3	87,0	96,1	100,3	100,0	105,8	105,0	114,0
Газеты	млн. шт.	33,0	34,0	34,5	35,1	34,8	36,6	35,2	37,4
3. ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	12538,2	14109,6	12952,2	15977,9	12474,4	17501,9	11803,5	19169,0
индекс физического объема	%	85,1	100,3	84,6	100,0	88,5	100,7	87,6	101,4
индекс цен	%	120,4	112,2	111,3	111,3	108,8	108,8	108,0	108,0
в том числе
бюджетные средства, всего	млн. руб.	5730,0	6502,4	4473,3	4829,9	4155,4	4601,0	4134,3	4694,5
удельный вес	%	45,7	46,0	34,5	30,2	33,3	26,3	35,0	24,5
в том числе
бюджета области (по программе «Сотрудничество»)	млн. руб.	1883,6	3873,3	1327,3	1327,3	577,6	577,6	170,0	170,0
собственных средств предприятий	млн. руб.	4979,2	4425,1	3211,0	5390,7	3429,1	5755,9	3330,5	6383,4
удельный вес	%	39,7	31,4	24,8	33,8	27,5	32,9	28,2	33,3
прочих источников (средства населения, кредиты, другие)	млн. руб.	1829,0	3182,1	5267,9	5757,3	4889,9	7145,0	4338,7	8091,1
удельный вес	%	14,6	22,6	40,7	36,0	39,2	40,8	36,8	42,2
Ввод жилья	тыс. кв. м	178,6	172,2	171,8	171,8	180,3	180,3	200,7	200,7
Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство»
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	10525,7	12032,0	11363,9	13205,5	11550,3	14378,2	11769,8	16268,5
индекс физического объема	%	98,5	101,7	88,6	103,0	96,8	103,7	98,3	107,8
индекс цен	%	121,1	112,4	106,6	106,6	105,0	105,0	103,9	105,0
4. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ		233653	384059	354456	395520	328655	408530	324841	415206
Доходы
Прибыль (убыток) - сальдо	млн. руб.	170492	182583	163785	187970	142487	193445	134059	199085
Амортизационные отчисления	млн. руб.	30275	30880	31189	31498	31501	31970	31816	32450
Налоговые доходы, в том числе	млн. руб.	43475	193608	177510	198290	166654	204420	167466	212010
налог на прибыль организаций	млн. руб.	21929	36841	33069	37902	28801	38995	27108	40121
Неналоговые доходы	млн. руб.	1074	1326	936	1046	566	732	587	761
Средства единого социального налога	млн. руб.	10909	12278	14213	14257	15918	16491	17669	18634
Всего доходов	млн. руб.	234293	383835	354563	395159	328325	408063	324489	422819
Средства, передаваемые в бюджеты других уровней и во внебюджетные фонды	млн. руб.	46867	202401	187891	208025	178340	216462	180472	225632
Средства, получаемые из других бюджетов и внебюджетных фондов	млн. руб.	10436	13401	11939	13343	13727	14207	14968	15880
Доходы, остающиеся на территории муниципального образования	млн. руб.	197865	194835	178611	200488	163712	205808	158985	213067
Расходы
Средства, остающиеся в распоряжении предприятий после уплаты налогов	млн. руб.	178838	176622	161905	181565	145187	186420	138766	191413
Средства бюджета города	млн. руб.	15021	13543	10267	13395	10919	13750	11483	14120
Средства государственных внебюджетных фондов	млн. руб.	4906	5711	7012	7243	8074	8554	8998	9910
Всего расходов	млн. руб.	198765	195876	179184	202203	164180	208724	159547	215443
5. ТРАНСПОРТ
Грузооборот	млн. тонн-км	17309	18082	18166	18508	18254	18805	18408	19063
Пассажирооборот	млн. пасс. км	6147,1	6910	7052	7180	7317	7453	7605	7749
Доходы - всего
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	18576,2	23646,9	25545,5	26288,8	28478,4	29305,9	31804,5	32715,7
индекс физического объема	%	114,7	114,2	101,9	104,2	103,5	104,9	103,5	103,8
индекс цен и тарифов	%	108,1	111,5	106,0	106,7	107,7	106,2	107,9	107,5
6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	36058,3	45914,7	53257,4	54736,7	60290,5	64281,7	68052,9	74245,4
индекс физического объема	%	120,2	116,5	108,0	111,0	107,0	111,0	107,5	110,0
индекс цен	%	109,3	109,3	107,4	107,4	105,8	105,8	105,0	105,0
на душу населения	рублей	123843	158192	183238	188150	206389	219432	231850	251768
удельный вес в потребительских расходах	%	76,2	76,8	76,8	76,8	76,8	77,0	77,0	77,2
Оборот общественного питания
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1640,5	2224,6	2788,5	2839,7	3434,6	3529,7	4080,3	4232,1
индекс физического объема	%	113,4	113,0	109,0	111,0	109,0	110,0	108,0	109,0
индекс цен и тарифов	%	121,0	120,0	115,0	115,0	113,0	113,0	110,0	110,0
на душу населения	рублей	5634	7664	9594	9761	11757	12049	13901	14351
удельный вес в потребительских расходах	%	3,5	3,7	4,0	4,0	4,4	4,2	4,6	4,4
Объем платных услуг населению
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	9653,2	11611,8	13320,5	13718,7	14759,9	15629,5	16237,0	17642,5
индекс физического объема	%	102,0	104,6	102,1	105,1	101,7	104,5	101,6	104,2
индекс цен и тарифов	%	109,5	115,0	112,4	112,4	109,0	109,0	108,3	108,3
на душу населения	рублей	33154	40007	45831	47156	50527	53353	55318	59826
удельный вес в потребительских расходах	%	20,4	19,4	19,2	19,2	18,8	18,7	18,4	18,4
7. ЗАНЯТОСТЬ
Трудовые ресурсы	тыс. чел.	196,04	194,40	193,70	193,90	193,60	194,20	193,50	194,40
Численность занятых в экономике	тыс. чел.	158,10	160,40	161,10	162,60	162,30	163,70	163,70	165,20
в том числе
промышленность	тыс. чел.	62,96	55,60	55,60	55,90	55,70	56,00	55,90	56,20
сельское, лесное хозяйство, рыболовство	тыс. чел.	0,31	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
строительство	тыс. чел.	8,10	11,90	11,90	12,00	12,00	12,10	12,10	12,20
транспорт	тыс. чел.	22,90	17,30	17,30	17,35	17,30	17,35	17,35	17,40
связь	тыс. чел.	2,20	2,85	2,85	2,90	2,85	2,90	2,90	2,95
торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изделий и др.	тыс. чел.	1,80	2,77	2,80	2,85	2,80	2,85	2,80	2,85
гостиницы и рестораны	тыс. чел.	1,34	1,70	1,70	1,75	1,70	1,75	1,75	1,80
финансовая деятельность	тыс. чел.	2,80	2,90	2,90	2,95	2,90	2,95	2,90	2,95
операции с недвижимым имуществом, аренда, услуги	тыс. чел.	5,20	7,90	7,90	8,00	7,90	8,00	8,00	8,10
здравоохранение, социальные услуги	тыс. чел.	7,63	8,90	8,90	9,00	9,00	9,10	9,10	9,20
образование	тыс. чел.	15,88	15,60	15,60	15,65	15,60	15,65	15,50	15,55
другие отрасли	тыс. чел.	5,48	10,00	10,00	10,10	10,00	10,10	10,10	10,20
с субъектами малого предпринимательства	тыс. чел.	21,55	22,66	23,34	23,77	24,16	24,61	24,96	25,42
Учащиеся (с отрывом от производства)	тыс. чел.	14,85	14,88	14,89	14,89	14,90	14,90	14,91	14,91
Лица, не занятые трудовой деятельностью и учебой, в том числе	тыс. чел.	23,13	19,14	17,64	16,40	16,47	15,57	14,92	14,37
имеющие статус безработного (на конец года)	тыс. чел.	0,429	0,400	0,480	0,400	0,530	0,400	0,540	0,400
Уровень безработицы, зарегистрированной в органах государственной службы занятости	%	0,25	0,20	0,26	0,20	0,26	0,20	0,26	0,20
8. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, РАС-ХОДЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Доходы – всего	млн. pуб.	51795,8	69384,1	79594,2	82810,1	90904,8	98072,7	8	1
в том числе
оплата труда работающих	млн. pуб.	41783,8	48590,6	54664,4	55636,2	61224,2	63425,3	67958,8	71670,6
в процентах к итогу	%	80,7	70,0	68,7	67,2	70,9	63,9	64,5	61,1
социальные трансферты	млн. pуб.	5278,0	6057,3	7553,4	7697,8	8795,7	9238,0	9878,5	10861,4
в процентах к итогу	%	10,2	8,7	9,5	9,3	8,6	9,6	10,1	9,8
другие доходы	млн. pуб.	4734,0	14736,2	17376,4	19476,1	20884,9	25409,3	24994,4	32330,1
в процентах к итогу	%	9,1	21,3	21,8	23,5	20,5	26,5	25,4	29,1
Расходы и сбережения - всего	млн. pуб.	65430,5	79351,4	90453,5	93354,2	0	9	8	8
в процентах к итогу	%	126,3	114,4	113,6	112,7	99,6	112,7	115,0	110,8
в том числе
потребительские расходы	млн. pуб.	47352,0	59751,0	69366,3	71295,1	78485,0	83441,0	88370,2	96120,0
в процентах к итогу	%	91,4	86,1	87,2	86,1	77,0	87,0	89,9	86,5
обязательные платежи и взносы	млн. pуб.	9315,8	10688,1	11741,2	12002,4	12882,2	13290,6	14047,1	14510,3
в процентах к итогу	%	18,0	15,4	14,8	14,5	12,6	13,9	14,3	13,1
другие расходы и сбережения	млн. pуб.	8762,7	8912,3	9346,0	10056,7	10059,9	11346,3	10573,5	12494,4
в процентах к итогу	%	16,9	12,8	11,7	12,1	9,9	11,8	10,8	11,2
Превышение доходов над расходами	млн. pуб.	-13634,7	-9967,3	-10859,3	-10544,0	-10522,2	-10005,2	-10159,0	-8262,7
в процентах к итогу	%	-26,3	-14,4	-13,6	-11,7	-11,6	-10,2	-9,9	-7,2
(остаток денег на руках, ввоз или вывоз)
9. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Сpеднемесячная зарплата одного работающего	рублей	27225	30428	33709	33950	37443	38381	41124	42917
Среднемесячный доход на душу населения	рублей	16434	19921	22821	23721	25932	27898	29195	32458
Среднемесячный размер трудовой пенсии	рублей	4547	5179	5999	6051	6881	7275	7520	8448
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс потребительских цен
в среднем за год	%	109,9	110,2	107,8	108,3	107,0	106,7	105,4	105,7
декабрь к декабрю	%	109,8	109,6	107,2	107,6	106,5	106,6	105,2	105,6
Темп роста номинальной оплаты труда	%	113,6	111,8	110,8	111,6	111,1	113,1	109,8	111,8
Индекс реальной заработной платы	%	103,3	101,4	102,8	103,0	103,8	105,9	104,2	105,8
Темп роста денежных доходов населения	%	101,7	121,2	114,6	119,1	113,6	117,6	112,6	116,3
Индекс реальных доходов населения	%	92,6	110,0	106,3	110,0	106,2	110,2	106,8	110,1
Темп роста номинальной трудовой пенсии	%	125,9	113,9	115,8	116,8	114,7	120,2	109,3	116,1
Индекс реальной пенсии	%	114,6	103,4	107,5	107,9	107,2	112,7	103,7	109,9
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
в среднем на душу населения	рублей	4150	5265	5739	5754	6140	6186	6509	6576
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах к общей численности населения	%	1,95	1,65	1,65	1,60	1,51	1,51	1,51	1,33
	тыс. чел.	5,68	4,79	4,80	4,65	4,41	4,42	4,43	3,92

2. Основные показатели наличия и обеспеченности объектами