Доходы местного бюджета на 2013 год (стр. 2 )

(Приложение )

к решению Совета депутатов от 01.01.01года № 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям видам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2013 год тыс. руб.

Наименование	Глава	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО РАСХОДОВ						50 856,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	790	01				15 161,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	790	01	02			2 819,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	790	01	02	0020000		2 819,9
Глава муниципального образования	790	01	02	0020300		2 819,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	01	02	0020300	500	2 819,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	790	01	04			9 790,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	790	01	04	0020000		9 790,9
Центральный аппарат	790	01	04	0020400		9 790,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	01	04	0020400	500	9 790,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	790	01	06			424,2
Межбюджетные трансферты	790	01	06	5210000		424,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	790	01	06	5210600		424,2
Иные межбюджетные трансферты	790	01	06	5210600	017	424,2
Обеспечение проведение выборов и референдумов	790	01	07			628,6
Проведение выборов и референдумов	790	01	07	0200000		628,6
Проведение выборов главы муниципального образования	790	01	07	0200003		628,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	01	07	0200003	500	628,6
Другие общегосударственные вопросы	790	01	13			1 498,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	790	01	13	0020000		53,2
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений	790	01	13	0028200		53,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	01	13	0028200	500	53,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	790	01	13	0920000		1 445,0
Выполнение других обязательств государства	790	01	13	0920300		1 445,0
Содержание зданий и сооружений на территории взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок	790	01	13	0920330		1 095,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	01	13	0920330	500	1 095,0
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»	790	01	13	0920331		350,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	01	13	0920331	500	350,0
Национальная оборона	790	02				149,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	790	02	03			149,8
Руководство и управление в сфере установленных функций	790	02	03	0010000		149,8
Субвенция бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из областного бюджета	790	02	03	0013600		149,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	02	03	0013600	500	149,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	790	03				330,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	790	03	09			115,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	790	03	09	2180000		115,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	790	03	09	2180100		115,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	03	09	2180100	500	115,1
Обеспечение пожарной безопасности	790	03	10			215,0
Воинские формирования (органы, подразделения)	790	03	10	2020000		215,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности	790	03	10	2026700		215,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	03	10	2026700	500	215,0
Национальная экономика	790	04				1 195,3
Транспорт	790	04	08			1 195,3
Региональные целевые программы	790	04	08	5220000		800,0
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на территории Ненецкий автономный округа на годы»	790	04	08	5225200		800,0
Расходы за счет субсидии в рамках ДЦП«Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на годы» за счет средств окружного бюджета	790	04	08	5225201		792,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	04	08	5225201	500	792,0
Расходы за счет субсидии в рамках ДЦП«Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на годы» за счет средств районного бюджета	790	04	08	5225202		8,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	04	08	5225202	500	8,0
Целевые программы муниципальных образований	790	04	08	7950000		395,3
Муниципальная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Муниципальный район Заполярный район» на годы»	790	04	08	7951100		395,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	04	08	7951100	500	395,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	790	05				23 991,8
Жилищное хозяйство	790	05	01			558,6
Поддержка жилищного хозяйства	790	05	01	3500000		209,7
Текущий ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда	790	05	01	3500300		209,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	05	01	3500300	500	209,7
Межбюджетные трансферты	790	05	01	5210000		348,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	790	05	01	5210600		76,5
Иные межбюджетные трансферты	790	05	01	5210600	017	76,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	790	05	01	5210600		272,4
Иные межбюджетные трансферты	790	05	01	5210600	017	272,4
Коммунальное хозяйство	790	05	02			19 017,7
Поддержка коммунального хозяйства	790	05	02	3510000		6 636,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства	790	05	02	3510500		6 636,4
Представление субсидий на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	790	05	02	3510501		6 395,9
Субсидии юридическим лицам	790	05	02	3510501	006	6 395,9
Организация водоснабжения населения в летний период времени	790	05	02	3510502		240,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	05	02	3510502	500	240,5
Региональные целевые программы	790	05	02	5220000		12 187,8
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на годы»	790	05	02	5225900		12 187,2
Расходы за счет остатка субсидии в рамках ДЦП «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на годы» за счет средств окружного бюджета	790	05	02	5225903		11 822,2
Бюджетные инвестиции	790	05	02	5225903	003	11 822,2
Расходы за счет остатка субсидии в рамках ДЦП «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на годы» за счет средств районного бюджета	790	05	02	5225904		365,6
Бюджетные инвестиции	790	05	02	5225904	003	365,6
Целевые программы муниципальных образований	790	05	02	7950000		193,5
Муниципальная целевая программа «Поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на годы»	790	05	02	7951200		193,5
Субсидии юридическим лицам	790	05	02	7951200	006	193,5
Благоустройство	790	05	03			2 917,1
Благоустройство	790	05	03	6000000		1 973,6
Уличное освещение	790	05	03	6000100		1 321,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	05	03	6000100	500	1 321,6
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	790	05	03	6000200		438,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	05	03	6000200	500	438,1
Организация и содержание мест захоронения	790	05	03	6000400		71,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	05	03	6000400	500	71,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	790	05	03	6000500		142,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	05	03	6000500	500	142,2
Целевые программы муниципальных образований	790	05	03	7950000		943,5
Субсидия в рамках муниципальной целевой программы «Социальное развитие села на территории МО «Муниципальный район «Заполярный район» на годы»	790	05	03	7950600		943,5
Бюджетные инвестиции	790	05	03	7950600	003	943,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	790	05	05			1 498,4
Целевые программы муниципальных образований	790	05	05	7950000		1 498,4
Расходы за счет субсидии в рамках МЦП «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами на территории МО «Муниципальный район «Заполярный район» на годы»	790	05	05	7951400		1 498,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	05	05	7951400	500	1 498,4
Образование	790	07				133,1
Молодежная политика и оздоровление детей	790	07	07			133,1
Организационно-воспитательная работа с молодёжью	790	07	07	4310000		133,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи	790	07	07	4310100		133,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	07	07	4310100	500	133,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	790	08				8 584,5
Культура	790	08	01			8 584,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии	790	08	01	4400000		8 504,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	790	08	01	4409900		8 504,5
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Юшарский сельсовет» НАО	790	08	01	4409900	640	8 504,5
Региональные целевые программы	790	08	01	5220000		80,0
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на годы»	790	08	01	5229000		80,0
Расходы муниципального района за счет субсидии из Регионального фонда софинансирования в рамках долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на годы» за счет средств окружного бюджета	790	08	01	5229001		72,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	08	01	5229001	500	72,0
Софинансирование муниципального района в рамках долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на годы» за счет средств районного бюджета	790	08	01	5229002		8,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	08	01	5229002	500	8,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	790	10				1 226,0
Социальное обеспечение населения	790	10	03			1 226,0
Социальная помощь	790	10	03	5050000		1 068,3
Закон Ненецкого автономного округа от 01.01.01 года «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»	790	10	03	5058600		895,5
Социальная поддержка в виде ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование квартирным телефоном лицам, постоянно проживающим в сельских поселениях Ненецкого автономного округа	790	10	03	5058605		384,0
Социальные выплаты	790	10	03	5058605	005	384,0
Социальная поддержка специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа	790	10	03	5058606		117,4
Социальные выплаты	790	10	03	5058606	005	117,4
Социальная поддержка, связанная с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни	790	10	03	5058614		394,1
Социальные выплаты	790	10	03	5058614	005	394,1
Социальная поддержка неработающих граждан пожилого возраста в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань в соответствии с постановлением Администрации НАО от 2 июня 2011 года «О предоставлении и расходовании субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения»	790	10	03	5059900		172,8
Социальные выплаты	790	10	03	5059900	005	157,7
Резервные фонды	790	10	03	0700000		157,7
Резервные фонды местных администраций	790	10	03	0700500		157,7
Прочие расходы (из резервного фонда Администрации муниципального района «Заполярный район»)	790	10	03	0700500	013	50,0
Прочие расходы (из резервного фонда Администрации муниципального образования «Юшарский сельсовет»)	790	10	03	0700500	013	107,7
Физическая культура и СПОРТ	790	11				83,8
Физическая культура	790	11	01			83,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	790	11	01	5120000		83,8
Мероприятия в области, спорта и физической культуры, туризма	790	11	01	5129700		83,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	790	11	01	5129700	500	83,8

Приложение

(Приложение )

к решению Совета депутатов от 01.01.01года № 1

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

на 2013 год

тыс. руб.

Код по бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	Наименование	Сумма
1	2	3
00 0	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	100,0
00 0	Увеличение остатков средств бюджетов	,2
00 0	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	,2
00 0	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	,2
10 0	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения	,2
00 0	Уменьшение остатков средств бюджетов	50 856,2
00 0	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	50 856,2
00 0	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	50 856,2
10 0	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения	50 856,2
00 0	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	100,0

Пояснительная записка к решению совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО № 1 от 01.01.01 года

О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО от 01.01.01 года № 1

В результате изложения в новой редакции Приложении № 1 (приложение № 1 к проекту решения) внесены следующие изменения:

Доходы местного бюджета изменятся в сторону увеличения на сумму 894,4 тыс. руб. и составят в сумме,2 тыс. руб.

За счет собственных доходов уточнение в общей сумме 495,2 тыс. руб. в том числе:

-увеличения за счет сверхплановых поступлений по налогу на доходы физических лиц в сумме 311,0 тыс. руб.

-увеличения за счет сверхпланового поступления по земельному налогу в сумме 241,8 тыс. руб.,

-увеличения за счет сверхпланового поступления по налогу на имущество в сумме 0,1 тыс. руб.

-уменьшения в связи с не дополученными доходами по государственной пошлине за совершение нотариальных в сумме 6,2 тыс. руб.,

-уменьшения в связи с не дополученными собственных прочих неналоговые доходов в сумме 1,5 тыс. руб. (Поступающие внебюджетные денежные средства, в том числе возвратные ссуды жителями муниципального образования зачисляемые в доход бюджета.)

-уменьшения в связи с не дополученными доходами от оказания платных услуг (выручка ДК за проведение дискотек) в сумме 50,0 тыс. руб.

За счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 399,2 тыс. руб. в том числе:

-внесений изменений в доходную часть местного бюджета в связи с поступлением межбюджетного трансферта из районного бюджета согласно справки-уведомления № 000/0106 об изменении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2013 год (0 0«Дотация из районного бюджета на обеспечение сбалансированности местных бюджетов» в сумме 399,2 тыс. руб.

Расходы местного бюджета увеличатся на сумму 894,4 тыс. руб. и составят сумму,2 тыс. руб.

В результате изложения в новой редакции Приложении № 2 (приложение № 3 к проекту решения) внесены следующие изменения в сумме 894,4 тыс. руб. в том числе:

1. Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» увеличатся на сумму 251,8 тыс. руб.

-увеличен объем расходов в связи с не достаточностью бюджетных средств по статье «Глава муниципального образования» в сумме 32,8 тыс. руб. на оплату труда и отчисления

-увеличен объем расходов по статье «Содержание зданий и сооружений на территории авиаплощадки п. Каратайка» (РПЦст Вр 500) на сумму 216,9 тыс. руб. на содержание текущих расходов по зданию и сооружению на территории взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок

-увеличен объем расходов по статье «Общегосударственных расходов» (РПЦст Вр 500) на сумму 39,4 тыс. руб. остаток неиспользованных бюджетных средств направлен по статье «Содержание зданий и сооружений на территории авиаплощадки п. Каратайка» (РПЦст Вр 500)

-уменьшен объем расходов по статье «Проведение выборов главы муниципального образования» (РПЦст Вр 500) в сумме 2,3 тыс. руб. остаток неиспользованных бюджетных средств направлен по статье «Содержание зданий и сооружений на территории авиаплощадки п. Каратайка» (РПЦст Вр 500)

-уменьшен объем расходов по статье «Резервные фонды местных администраций» (РПЦст Вр 013) на сумму 35,0 тыс. руб. по распоряжению главы на выплату материальной помощи населению (РПЦст Вр 013)

2. Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшатся на сумму 31,4 тыс. руб.

-увеличен объем расходов по статье «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» в сумме 3,0 тыс. руб.

-уменьшен объем расходов по статье «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 34,3 тыс. руб. остаток невостребованных бюджетных средств направлен на статью «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» и «Содержание зданий и сооружений на территории авиаплощадки п. Каратайка»

3. Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличатся на сумму 1 392,7 тыс. руб.

-увеличен объем расходов по статье «Поддержка жилищного хозяйства» (РПЦст Вр 500) в сумме 2,1 тыс. руб. на оплату фактических расходов по текущему ремонту муниципального жилищного фонда

-увеличен объем расходов по статье «Поддержка коммунального хозяйства» (РПЦст Вр 500) на содержание муниципальных бань п. Каратайка и п. Варнек (была передача нового объекта бани на содержание с 19.11.2013 года) в сумме 1 245,9 тыс. руб. на выплату представленных фактических расходов МКП ЖКХ «Юшарский сельсовет» для обеспечения бесперебойной работы муниципальных бань

-увеличен объем расходов по статье «Благоустройство» в сумме 144,7 тыс. руб. в том числе:

-увеличен объем расходов по статье «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» (РПЦст Вр 500) в сумме 126,8 тыс. руб. на выплату представленных фактических расходов МКП ЖКХ «Юшарский сельсовет» по транспортным услугам

-увеличен объем расходов по статье «Организация и содержание мест захоронения» (РПЦст Вр 500) в сумме 17,6 тыс. руб. на выплату представленных фактических расходов МКП ЖКХ «Юшарский сельсовет» по уборке кладбища

-увеличен объем расходов по статье «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» (РПЦст Вр 500) в сумме 0,3 тыс. руб. на выплату представленных фактических расходов МКП ЖКХ «Юшарский сельсовет» по уборке территории поселений п. Каратайка, п. Варнек

4. Расходы по разделу 07 «Молодежная политика» уменьшатся на сумму 26,9 тыс. руб.

-уменьшен объем расходов по статье «Проведение мероприятий для детей и молодежи» (РПЦст Вр 500) на сумму 26,9 тыс. руб. остаток неиспользованных бюджетных средств направлен по статье «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства»

5. Расходы по разделу 08 «Культура, Кинематография» уменьшатся на сумму 717,9 тыс. руб.

-уменьшен объем расходов по статье «Культура » (РПЦст Вр 640) на сумму 717,9 тыс. руб. не востребованные бюджетные ассигнования (оплата коммунальных услуг) направлены на выплату представленных фактических расходов МКП ЖКХ «Юшарский сельсовет» для обеспечения бесперебойной работы бань. С 2013 года МП ЗР «Севержилкомсервис» изменило расчет количества отпущенной тепловой энергии (при отсутствии счетчика расхода тепловой энергии), из которого был исключен расход тепла от применения вентиляции. В результате чего произошло снижение объема потребляемой тепловой энергии в среднем на 16%, что и привело к экономии по оплате коммунальных услуг на содержание здания дома культуры.

6. Расходы по разделу 10 «Социальная политика» увеличатся на сумму 42,7тыс. руб.

-увеличен объем расходов на выплату материальной помощи населению из резервного фонда местных администрации (РПЦст Вр 013) в сумме 42,7 тыс. руб. по распоряжению главы на выплату материальной помощи населению

7. Расходы по разделу 10 «Физическая культура и спорт» уменьшатся на сумму 16,6тыс. руб.

-уменьшен объем расходов по статье «Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма » (РПЦст Вр 500) на сумму 16,6 тыс. руб. невостребованные бюджетные ассигнования направлены на выплату представленных фактических расходов МКП ЖКХ «Юшарский сельсовет» для обеспечения бесперебойной работы муниципальных бань

В результате изложения в новой редакции Приложении № 4 (приложение № 4 к проекту решения) дефицит изменится.

Дефицит местного бюджета на 2013 год не изменится и составит 100,0 тыс. руб. или 3,8% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО:

Финансист МО «Юшарский сельсовет» НАО:

п. Каратайка, НАО