Приложение 1

Оперативный анализ поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета г. Гуково

(тыс. рублей)

Код главного администратора

Наименование главного администратора

Наименование видов поступлений

Справочно: факт за аналогичный период прошлого года

Уточненный план на 2009 год

Факт 2009года

Отклонение абсолютное факта на 31.07.2009 от плана отчетного периода

% исполнения плана отчетного периода

год

отчетный период январь-июль

с начала года на 31.07.2009

за текущий месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЕГО ДОХОДОВ

,2

1 ,3

,1

,7

68 502,6

8 559,6

101,7

048

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ростовской области

66,0

80,0

80,0

90,0

0,0

10,0

112,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

60,0

-

-

-

-

-

-

Денежные взыскания (штрафы) на нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов

6,0

-

-

-

-

-

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

-

80,0

80,0

80,0

-

-

100,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

-

-

-

10,0

-

-

-

072

Территориальный отдел по Красносулинскому району, г. Гуково, г. Зверево, Управления Федерального кадастра объектов недвижимости по Ростовской области

6,5

9,0

1,5

1,5

-

-

100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

6,5

9,0

1,5

1,5

-

-

100,0

081

Управление федеральной службы по ветеринарии и фитосанитарному надзору

-

-

-

3,0

-

3,0

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

-

-

-

3,0

-

3,0

-

141

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

10,0

21,0

10,0

10,0

-

-

100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10,0

21,0

10,0

10,0

-

-

100,0

182

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по Ростовской области

97 966,9

,2

,4

,4

31 547,7

6 191,0

105,4

Налог на доходы физических лиц

62 298,4

,5

69 809,4

74 099,7

18 584,1

4 290,3

106,1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

11 563,5

17 452,7

12 464,8

11 380,0

2 414,7

-1 084,8

91,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

9 018,8

17 623,7

11 017,8

11 058,2

3 840,4

40,4

100,4

Единый сельскохозяйственный налог

30,4

35,0

7,1

9,3

2,2

2,2

131,0

Налоги на имущество физических лиц

578,9

9 459,8

937,2

900,9

163,6

-36,3

96,1

Налог на имущество организаций

4 022,0

7 962,1

4 565,1

5 118,2

654,6

553,1

112,1

Транспортный налог с юридических лиц

1 217,9

2 055,9

1 664,5

1 449,3

388,2

-215,2

87,1

Транспортный налог с физических лиц

5 359,8

8 172,7

7 516,9

6 921,7

1 801,3

-595,2

92,1

Земельный налог

2 212,0

26 697,4

4 823,3

8 090,4

3 476,9

3 267,1

167,7

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

1 353,3

2 460,4

1 604,7

1 600,5

195,7

-4,2

99,7

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

-18,4

291,9

47,4

59,7

12,3

12,3

125,9

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

0,2

-

-

-

-

-

-

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

0,1

-

-

-

-

-

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

56,0

135,6

34,6

26,9

3,5

-7,7

77,7

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

21,0

41,3

22,5

21,0

2,0

-1,5

93,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

162,5

456,2

129,7

136,0

2,9

6,3

104,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

-

129,4

40,3

33,0

3,0

-7,3

81,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

90,5

84,6

47,1

18,6

2,3

-28,5

39,5

187

Военный комиссариат г. Гуково

37,7

-

-

0,5

-

0,5

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

37,7

-

-

0,5

-

0,5

-

188

Отдел внутренних дел г. Гуково Ростовской области

2 779,6

5 080,3

2 434,4

2 362,8

328,2

-71,6

97,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями, выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемов квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

2 116,4

3 782,5

1 726,9

1 672,7

252,3

-54,2

96,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

7,0

12,2

5,4

-

-

-5,4

-

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

-

3,9

1,7

-

-

-1,7

-

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

13,3

25,4

4,0

4,5

2,5

0,5

112,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

4,5

-

-

-

-

-

-

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

623,9

1 186,4

659,8

614,7

64,7

-45,1

93,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

14,5

69,9

36,6

70,9

8,7

34,3

193,7

192

Пост миграционного контроля "Гуково" Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области

514,7

1 178,6

587,3

627,1

101,5

39,8

106,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

514,7

1 178,6

587,3

627,1

101,5

39,8

106,8

322

Гуковский городской отдел управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

14,2

43,3

3,0

-

-

-3,0

-

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

14,2

43,3

3,0

-

-

-3,0

-

498

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Южному федеральному округу

1 956,1

3 079,1

1 518,6

1 668,1

259,5

149,5

109,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 956,1

3 079,1

1 518,6

1 667,1

258,5

148,5

109,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

-

-

-

1,0

1,0

-

-

830

Государственное учреждение Ростовской области "Гуковская городская станция по борьбе с болезнями животных"

4,5

32,7

15,9

24,5

-

8,6

154,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

4,5

32,7

15,9

24,5

-

8,6

154,1

831

Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Администрации Ростовской области

59,0

20,2

20,2

34,3

2,6

14,1

169,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

59,0

20,2

20,2

34,3

2,6

14,1

169,8

901

Гуковская городская Дума

-

26,5

6,6

13,2

6,6

6,6

200,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов

-

26,5

6,6

13,2

6,6

6,6

200,0

902

Администрация г. Гуково

,5

,2

,7

,7

5 241,4

494,0

100,4

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

31,5

114,0

67,5

57,0

-

-10,5

84,4

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа муниципального образования специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

15,5

77,2

21,8

21,4

6,4

-0,4

98,2

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

25,7

135,4

31,7

32,8

7,2

1,1

103,5

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

-

7 941,1

7 941,1

7 945,6

4,5

4,5

100,1

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

-

166,8

166,8

166,8

-

-

100,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

240,1

492,5

350,4

314,2

47,8

-36,2

89,7

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

-2 311,4

-425,2

-425,2

-425,1

-

0,1

100,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

-

3 916,8

-

-

-

-

-

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

-

1 000,0

-

-

-

-

-

Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

7 221,1

-

-

-

-

-

-

Субсидии на капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства

-

11 878,2

-

-

-

-

-

Субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

78 500,0

,7

-

-

-

-

-

Субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

33 634,9

,5

-

-

-

-

-

Субсидии на софинансирование средств Фонда содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства

30 000,0

11 693,2

-

-

-

-

-

Субсидии на софинансирование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета

12 533,2

52 643,5

-

-

-

-

-

Прочие субсидии бюджетам городских округов

62 776,8

82 394,2

29 665,2

30 201,0

5 061,5

535,8

101,8

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

28,0

-

-

-

-

-

-

Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

4 592,4

6 579,9

-

-

-

-

-

Прочие субвенции бюджетам городских округов

557,7

1 063,9

695,7

695,3

114,0

-0,4

99,9

Средства, передаваемые бюджет городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

27 292,0

,3

68 948,7

68 948,7

-

-

100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

-

32 087,2

32 087,0

32 087,0

-

-

100,0

904

Финансовый отдел администрации г. Гуково

32 213,4

40 959,4

39 707,0

39 729,9

-24,9

22,9

100,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

97,1

-

-

12,2

-35,6

12,2

-

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

30 482,5

38 454,6

38 454,6

38 454,6

-

-

100,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов

1 633,8

43,1

21,6

32,3

10,7

10,7

149,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

-

2 461,7

1 230,8

1 230,8

-

-

100,0

906

Муниципальное учреждение "Отдел культуры"

-

5 117,1

2 618,2

2 626,3

902,3

8,1

100,3

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета

-

217,6

-

-

-

-

-

Прочие субсидии бюджетам городских округов

-

4 682,5

2 401,2

2 409,3

902,3

8,1

100,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

-

217,0

217,0

217,0

-

-

100,0

907

отдел образования администрации г. Гуково

52 374,5

,6

73 653,8

72 984,2

9 470,8

-669,6

99,1

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

1,1

-

-

-

-

-

-

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

-53,1

-

-

-

-

-

-

Прочие субсидии бюджетам городских округов

500,0

12 592,7

8 328,8

8 335,7

2 420,9

6,9

100,1

Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 047,3

2 548,1

1 931,8

1 931,8

244,7

-

100,0

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

6 002,0

11 700,9

7 711,3

7 711,3

1 014,2

-

100,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1 369,1

3 001,4

2 108,1

1 431,6

10,7

-676,5

67,9

Прочие субвенции бюджетам городских округов

42 508,1

96 531,5

53 473,8

53 473,8

5 780,3

-

100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

-

100,0

100,0

100,0

-

-

100,0

913

Управление социальной защиты населения муниципального образования "Город Гуково" Ростовской области

74 733,5

,5

,5

,1

15 754,3

-32,4

100,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

1,3

5,3

5,0

6,3

-

1,3

126,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов

922,2

-

-

-

-

-

-

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

26 391,6

68 350,8

43 333,4

43 982,3

6 425,0

648,9

101,5

Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка

6 727,2

12 225,9

7 954,9

7 759,4

1 104,5

-195,5

97,5

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

513,6

1 451,7

882,7

871,3

120,7

-11,4

98,7

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

19 479,2

46 632,9

30 136,7

29 660,1

4 169,3

-476,6

98,4

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

19,1

-

-

-

-

-

-

Прочие субвенции бюджетам городских округов

20 679,3

47 139,9

28 395,8

28 396,7

3 934,8

0,9

100,0

914

Комитет по управлению имуществом г. Гуково

35 831,2

38 948,1

20 036,3

22 447,6

4 478,6

2 411,3

112,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 839,9

16 641,2

9 548,2

10 792,4

2 630,8

1 244,2

113,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

4 196,6

8 275,2

5 341,6

5 888,3

1 392,8

546,7

110,2

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

299,3

2 600,0

2 600,0

2 691,8

111,2

91,8

103,5

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

29,3

227,0

227,0

250,5

-

23,5

110,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

153,9

6 415,8

121,1

123,2

18,7

2,1

101,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 220,6

650,0

650,0

1 145,9

319,9

495,9

176,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

91,6

60,0

60,0

61,9

-

1,9

103,2

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

22 000,0

1 478,0

1 478,0

1 478,0

-

-

100,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов

-

2 600,9

10,4

15,6

5,2

5,2

150,0

917

отдел записи актов гражданского состояния администрации г. Гуково

1 725,2

2 019,0

1 907,8

1 907,8

22,2

-

100,0

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

1 725,2

2 019,0

1 907,8

1 907,8

22,2

-

100,0

919

Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница скорой медицинской помощи"

1 541,7

9 561,5

3 580,9

3 557,7

411,8

-23,2

99,4

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов)

163,7

-

-

-

-

-

-

Прочие субсидии бюджетам городских округов

-

5 090,7

1 365,1

1 365,1

195,0

-

100,0

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

1 378,0

3 782,8

1 527,8

1 504,6

216,8

-23,2

98,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

-

688,0

688,0

688,0

-

0,0

100,0

Заведующий финансовым отделом администрации г. Гуково

Исп.